2026年有色金屬公司貴金屬成色管控管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司貴金屬原料采購、生產(chǎn)加工、成品檢驗、倉儲運輸?shù)热鞒痰某缮芸毓ぷ鳎_保貴金屬產(chǎn)品成色符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及客戶約定要求，防范因成色不達(dá)標(biāo)引發(fā)的質(zhì)量糾紛、經(jīng)濟(jì)損失與品牌風(fēng)險，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動合規(guī)有序開展，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《貴金屬純度及含量分析方法標(biāo)準(zhǔn)》《有色金屬產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)及行業(yè)要求，結(jié)合公司貴金屬生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有貴金屬相關(guān)業(yè)務(wù)的成色管控管理，包括金、銀、鉑、鈀等各類貴金屬原料采購入庫、生產(chǎn)過程加工、半成品流轉(zhuǎn)、成品檢驗出廠、倉儲保管、運輸交付等全環(huán)節(jié)的成色檢測、監(jiān)控與追溯管理，涉及采購部門、質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、倉儲部門、銷售部門及所有參與貴金屬成色管控的相關(guān)人員。第三條基本原則貴金屬成色管控遵循“標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、全程管控、精準(zhǔn)檢測、責(zé)任到人”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行國家及行業(yè)相關(guān)成色標(biāo)準(zhǔn)，明確各環(huán)節(jié)成色控制要求；建立從原料入庫到成品交付的全流程成色管控機(jī)制，不留管控死角；采用科學(xué)精準(zhǔn)的檢測方法與設(shè)備，確保成色檢測結(jié)果真實可靠；明確各部門及相關(guān)人員的成色管控職責(zé)，確保責(zé)任層層落實。第四條管理職責(zé)質(zhì)量檢驗部門是貴金屬成色管控的牽頭責(zé)任部門，主要職責(zé)包括：制定貴金屬成色檢測標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)范；負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的成色檢測與判定；管理維護(hù)檢測設(shè)備與試劑；記錄并保存成色檢測數(shù)據(jù)；跟蹤分析成色異常問題；提供成色管控技術(shù)支持。采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核與管理；在采購合同中明確貴金屬原料成色要求；配合質(zhì)量檢驗部門完成原料入庫成色檢測；對成色不合格的原料及時辦理退換貨手續(xù)；建立供應(yīng)商成色履約評價機(jī)制。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格按工藝要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程不影響貴金屬成色；配合質(zhì)量檢驗部門開展生產(chǎn)過程成色抽檢；及時整改生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的成色異常問題；記錄生產(chǎn)過程相關(guān)參數(shù)，為成色追溯提供依據(jù)。技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定貴金屬生產(chǎn)工藝文件，明確工藝過程中的成色控制要點；優(yōu)化生產(chǎn)工藝，防范工藝因素導(dǎo)致的成色偏差；針對成色異常問題制定技術(shù)改進(jìn)方案。倉儲部門負(fù)責(zé)按批次、成色分類存放貴金屬原料、半成品及成品；建立倉儲臺賬，明確記錄各類貴金屬的成色信息；配合質(zhì)量檢驗部門開展倉儲環(huán)節(jié)的成色復(fù)檢；確保倉儲過程中貴金屬不受污染或成分變化。第二章原料入庫成色管控第五條采購要求與供應(yīng)商管理采購部門在采購貴金屬原料前，需對供應(yīng)商的生產(chǎn)資質(zhì)、檢測能力、質(zhì)量信譽(yù)等進(jìn)行嚴(yán)格審核，優(yōu)先選擇具備合法資質(zhì)、行業(yè)口碑良好的供應(yīng)商。采購合同中需明確原料成色標(biāo)準(zhǔn)、允許偏差范圍、檢測方法及不合格處理方式等核心條款，為成色管控提供依據(jù)。建立供應(yīng)商成色履約評價機(jī)制，將原料成色達(dá)標(biāo)率納入供應(yīng)商考核指標(biāo)，對多次出現(xiàn)成色不合格的供應(yīng)商，采取暫停合作、降級或淘汰等措施，確保原料成色源頭可控。第六條原料入庫檢測流程貴金屬原料到廠后，采購部門需及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行成色檢測，同時提供采購合同、供應(yīng)商提供的成色證明等相關(guān)資料。質(zhì)量檢驗部門接到通知后，需在4小時內(nèi)啟動檢測工作，按既定檢測標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)范執(zhí)行檢測。檢測過程需嚴(yán)格遵循操作規(guī)范，做好樣品采集、前處理、檢測分析等各環(huán)節(jié)工作，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確。檢測完成后，出具成色檢測報告，明確標(biāo)注檢測結(jié)果與判定結(jié)論。成色符合合同要求的，方可辦理入庫手續(xù)；成色不合格的，由采購部門及時與供應(yīng)商溝通，按合同約定辦理退換貨或其他處置手續(xù)，嚴(yán)禁不合格原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第三章生產(chǎn)過程成色管控第七條生產(chǎn)工藝成色控制生產(chǎn)部門需嚴(yán)格按照技術(shù)部門制定的工藝文件組織生產(chǎn)，不得擅自更改工藝參數(shù)。生產(chǎn)過程中需重點控制熔煉溫度、保溫時間、冷卻速度等關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，避免因工藝參數(shù)偏差導(dǎo)致貴金屬成分變化或成色下降。生產(chǎn)過程中使用的輔助材料需符合質(zhì)量要求，嚴(yán)禁使用可能影響貴金屬成色的劣質(zhì)輔助材料。生產(chǎn)設(shè)備需定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備運行狀態(tài)穩(wěn)定，防止設(shè)備因素導(dǎo)致的成色異常。第八條生產(chǎn)過程抽檢要求質(zhì)量檢驗部門需建立生產(chǎn)過程成色抽檢機(jī)制，對關(guān)鍵生產(chǎn)工序的半成品進(jìn)行定期抽檢。抽檢頻次根據(jù)生產(chǎn)批量與工藝穩(wěn)定性確定，批量生產(chǎn)時每批次至少抽檢3次，工藝調(diào)整或出現(xiàn)成色異常后需增加抽檢頻次。抽檢發(fā)現(xiàn)成色偏差超出允許范圍時，質(zhì)量檢驗部門需立即通知生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)，共同分析異常原因，制定整改措施并落實到位。整改完成后，需重新進(jìn)行抽檢，合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。所有抽檢數(shù)據(jù)與處理結(jié)果需詳細(xì)記錄，納入質(zhì)量檔案。第四章成品出廠成色管控第九條成品全檢要求所有貴金屬成品出廠前，質(zhì)量檢驗部門需進(jìn)行100%成色全檢，不得遺漏任何批次或單品。檢測采用與原料檢測一致的標(biāo)準(zhǔn)方法，確保檢測結(jié)果具有可比性與準(zhǔn)確性。檢測完成后，需為每批次成品出具正式的成色檢測報告，報告內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、檢測日期、檢測方法、成色結(jié)果、判定結(jié)論、檢測人員簽字等信息。成色符合國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求的，方可出具合格證明，允許出廠；成色不合格的，需單獨存放并標(biāo)識，由生產(chǎn)部門、技術(shù)部門共同分析原因，制定返工或銷毀方案，嚴(yán)禁不合格成品流入市場。第十條客戶特殊要求管控對于客戶有特殊成色要求的產(chǎn)品，銷售部門需在訂單簽訂前將客戶要求書面?zhèn)鬟f至質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門。技術(shù)部門需根據(jù)客戶要求調(diào)整工藝文件，質(zhì)量檢驗部門需制定專項檢測方案，明確檢測項目與判定標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中需加強(qiáng)成色管控力度，增加抽檢頻次；成品檢測時需嚴(yán)格按客戶要求進(jìn)行判定，檢測報告需單獨標(biāo)注客戶特殊要求及滿足情況，確保產(chǎn)品成色完全符合客戶約定。第五章檢測設(shè)備與技術(shù)管理第十一條檢測設(shè)備配置與維護(hù)公司需配置滿足檢測要求的貴金屬成色檢測設(shè)備，包括光譜分析儀、化學(xué)分析儀等專業(yè)設(shè)備，設(shè)備精度需符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的日常管理與維護(hù)，建立設(shè)備管理臺賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)與檢定，校準(zhǔn)周期不得超過國家規(guī)定時限，確保設(shè)備始終處于良好運行狀態(tài)。設(shè)備使用需嚴(yán)格遵循操作說明書，操作人員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格后方可上崗，嚴(yán)禁違規(guī)操作。設(shè)備出現(xiàn)故障時，需立即停止使用，及時聯(lián)系維修，維修完成并校準(zhǔn)合格后，方可重新投入使用。第十二條檢測技術(shù)與試劑管理成色檢測需采用國家或行業(yè)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)方法，確保檢測結(jié)果科學(xué)準(zhǔn)確。質(zhì)量檢驗部門需定期組織檢測人員學(xué)習(xí)最新檢測技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)，提升專業(yè)技能。檢測過程中使用的化學(xué)試劑需符合檢測要求，試劑采購需選擇正規(guī)供應(yīng)商，儲存需按規(guī)定條件存放，防止試劑變質(zhì)影響檢測結(jié)果。建立檢測結(jié)果復(fù)核機(jī)制，對關(guān)鍵批次或檢測結(jié)果接近臨界值的產(chǎn)品，需由兩名及以上檢測人員獨立檢測，確保結(jié)果一致后方可出具最終判定結(jié)論。第六章倉儲與運輸成色管控第十三條倉儲分類管理要求倉儲部門需按“批次分明、成色清晰”的原則對貴金屬原料、半成品、成品進(jìn)行存放，不同成色、不同批次的貴金屬需分區(qū)、分柜存放，并設(shè)置明顯標(biāo)識，注明產(chǎn)品名稱、批次、成色、入庫日期等信息。倉儲環(huán)境需保持干燥、清潔、通風(fēng)，溫度控制在15-25℃，相對濕度控制在45%-60%，防止貴金屬受潮、氧化或受到其他物質(zhì)污染。倉儲人員需定期對庫存貴金屬進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行成色復(fù)檢。第十四條運輸過程管控貴金屬運輸需選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的運輸單位，運輸合同中需明確貨物成色保護(hù)要求。運輸前需對貨物進(jìn)行妥善包裝，包裝材料需符合要求，防止運輸過程中貨物受損、污染或成分變化。運輸過程中需做好貨物跟蹤，確保貨物安全。對于長途運輸或特殊環(huán)境下的運輸，需采取保溫、防潮、防碰撞等防護(hù)措施。貨物交付時，需配合客戶進(jìn)行成色核對，必要時提供檢測報告，確保交付貨物成色與約定一致。第七章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十五條監(jiān)督檢查機(jī)制公司管理層定期對貴金屬成色管控工作開展監(jiān)督檢查，重點核查各環(huán)節(jié)成色檢測記錄的完整性、檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、管控措施的落實情況等。質(zhì)量檢驗部門每月對成色管控工作進(jìn)行自查，分析成色檢測數(shù)據(jù)，排查管控風(fēng)險點，形成自查報告并上報公司管理層。建立成色管控考核機(jī)制，將原料成色達(dá)標(biāo)率、生產(chǎn)過程成色抽檢合格率、成品出廠成色合格率等指標(biāo)納入相關(guān)部門績效考核，考核結(jié)果與部門績效、員工薪酬直接掛鉤。第十六條責(zé)任追究規(guī)定對違反本制度規(guī)定的行為，按以下要求處理：采購部門未按要求審核供應(yīng)商資質(zhì)或簽訂采購合同，導(dǎo)致原料成色不合格的，追究采購部門相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任；檢測人員未按標(biāo)準(zhǔn)開展檢測、偽造檢測數(shù)據(jù)或隱瞞檢測結(jié)果的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任；生產(chǎn)部門未按工藝要求生產(chǎn)導(dǎo)致成色異常的，追究生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)操作人員責(zé)任；倉儲部門因管理不當(dāng)導(dǎo)致貴金屬成色變化的，追究倉儲管理人員責(zé)任；因成色管控不當(dāng)造成公司經(jīng)濟(jì)損失或