2026年有色金屬公司過程質(zhì)量問題評審管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的評審管理工作，建立科學高效的問題處置機制，準確分析質(zhì)量問題根源，制定針對性改進措施，防止同類問題重復發(fā)生，持續(xù)提升過程質(zhì)量控制水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)標準和客戶需求，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理規(guī)定，結(jié)合有色金屬生產(chǎn)工藝特點，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)全流程中出現(xiàn)的各類過程質(zhì)量問題評審工作，包括原料加工、工序流轉(zhuǎn)、半成品生產(chǎn)、成品組裝等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷、不合格品、質(zhì)量隱患及客戶反饋的過程質(zhì)量相關(guān)問題，涉及生產(chǎn)部門、質(zhì)量管控部門、技術(shù)部門、采購部門、設備管理部門及相關(guān)作業(yè)崗位。第三條核心原則1.及時響應原則：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后立即啟動評審流程，快速處置，減少質(zhì)量損失擴大。2.根源追溯原則：深入分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的人、機、料、法、環(huán)等各方面原因，確保問題根源識別準確。3.權(quán)責清晰原則：明確各部門在評審工作中的職責分工，確保評審工作有序高效開展。4.閉環(huán)管理原則：對質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)、上報、評審、處置、驗證、歸檔實施全流程閉環(huán)管理。5.預防優(yōu)先原則：通過評審總結(jié)經(jīng)驗教訓，完善預防措施，從源頭防范同類質(zhì)量問題發(fā)生。第二章組織機構(gòu)與職責第四條質(zhì)量管控部門作為過程質(zhì)量問題評審工作的牽頭部門，主要職責包括：建立質(zhì)量問題評審機制和流程；接收質(zhì)量問題上報并初步核實；組織召開質(zhì)量問題評審會議；記錄評審過程和結(jié)果，形成評審報告；跟蹤改進措施的落實情況；驗證改進效果；建立質(zhì)量問題評審檔案；定期匯總分析質(zhì)量問題評審數(shù)據(jù)。第五條生產(chǎn)部門作為過程質(zhì)量問題責任主體，主要職責包括：及時發(fā)現(xiàn)并上報生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題；提供質(zhì)量問題相關(guān)的生產(chǎn)記錄、工藝執(zhí)行情況等信息；參與質(zhì)量問題評審，分析問題產(chǎn)生的過程原因；按照評審結(jié)論制定并落實整改措施；組織本部門員工學習評審結(jié)果和改進要求；預防同類問題重復發(fā)生。第六條技術(shù)部門提供技術(shù)支持保障，主要職責包括：參與質(zhì)量問題評審，從技術(shù)角度分析問題根源；提供相關(guān)技術(shù)標準、工藝文件等資料；制定技術(shù)層面的改進措施和預防方案；指導生產(chǎn)部門落實技術(shù)改進要求；優(yōu)化相關(guān)技術(shù)文件和工藝規(guī)范，避免同類問題再次出現(xiàn)。第七條采購部門負責原料相關(guān)質(zhì)量問題的評審配合工作，主要職責包括：參與原料質(zhì)量問題的評審分析；提供原料采購、檢驗相關(guān)記錄；聯(lián)系供應商核實原料質(zhì)量情況；根據(jù)評審結(jié)論處理不合格原料；向供應商反饋質(zhì)量要求，督促供應商改進。第八條設備管理部門負責設備相關(guān)質(zhì)量問題的評審配合工作，主要職責包括：參與設備因素導致的質(zhì)量問題評審；提供設備維護保養(yǎng)、運行狀態(tài)等記錄；分析設備精度、運行穩(wěn)定性對質(zhì)量的影響；制定設備整改和維護優(yōu)化方案；落實設備改進措施，確保設備滿足質(zhì)量控制要求。第三章質(zhì)量問題分類與上報第九條質(zhì)量問題分類根據(jù)問題嚴重程度分為一般質(zhì)量問題、重要質(zhì)量問題和重大質(zhì)量問題。一般質(zhì)量問題指對產(chǎn)品性能影響較小、可通過簡單整改修復、損失較小的問題；重要質(zhì)量問題指影響產(chǎn)品主要性能、整改難度較大、造成一定損失的問題；重大質(zhì)量問題指嚴重影響產(chǎn)品使用功能、可能導致客戶投訴退貨、造成重大經(jīng)濟損失或安全隱患的問題。第十條上報要求生產(chǎn)部門員工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，應立即向班組長或部門負責人上報；班組長或部門負責人接到上報后，對一般質(zhì)量問題在24小時內(nèi)上報質(zhì)量管控部門，對重要質(zhì)量問題在12小時內(nèi)上報，對重大質(zhì)量問題立即上報，不得隱瞞或拖延。上報內(nèi)容應包括問題發(fā)生時間、地點、工序、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、問題描述、初步判斷原因及已采取的臨時措施等信息。第十一條初步核實質(zhì)量管控部門接到上報后，應在規(guī)定時間內(nèi)到現(xiàn)場核實質(zhì)量問題情況，確認問題類別、影響范圍和嚴重程度，記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和證據(jù)，對重大質(zhì)量問題立即通知相關(guān)部門采取應急處置措施，防止損失擴大。第四章評審組織與實施第十二條評審組織一般質(zhì)量問題由質(zhì)量管控部門組織生產(chǎn)部門、技術(shù)部門相關(guān)人員進行評審；重要質(zhì)量問題由質(zhì)量管控部門牽頭，組織生產(chǎn)、技術(shù)、設備等相關(guān)部門負責人進行評審；重大質(zhì)量問題由公司管理層牽頭，組織各相關(guān)部門負責人及技術(shù)骨干進行評審。評審可采用現(xiàn)場評審、會議評審等方式進行。第十三條評審準備評審前，質(zhì)量管控部門應收集整理相關(guān)資料，包括質(zhì)量問題描述、生產(chǎn)記錄、工藝文件、檢驗數(shù)據(jù)、設備運行記錄、原料檢驗報告等，提前發(fā)放給參與評審人員，確保評審人員充分了解問題情況。第十四條評審內(nèi)容評審工作重點圍繞以下內(nèi)容開展：確認質(zhì)量問題的具體表現(xiàn)和影響范圍；分析問題產(chǎn)生的根本原因，包括人員操作、設備運行、原料質(zhì)量、工藝參數(shù)、環(huán)境條件等方面；評估問題造成的損失和潛在風險；制定針對性的整改措施，明確整改責任部門、整改要求和完成期限；制定預防措施，防止同類問題重復發(fā)生。第十五條評審結(jié)論評審結(jié)束后，質(zhì)量管控部門應形成正式的評審報告，明確質(zhì)量問題的根源、整改措施、責任部門、完成時限、預防措施等核心內(nèi)容，經(jīng)參與評審人員簽字確認后，分發(fā)至各相關(guān)部門。第五章整改實施與效果驗證第十六條整改實施責任部門接到評審報告后，嚴格按照評審結(jié)論制定詳細的整改計劃，組織落實整改措施，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成整改。整改過程中及時向質(zhì)量管控部門反饋進展情況，遇到困難或問題及時溝通協(xié)調(diào)。第十七條效果驗證整改完成后，責任部門向質(zhì)量管控部門申請效果驗證。質(zhì)量管控部門組織相關(guān)人員對整改效果進行驗證，通過現(xiàn)場檢查、產(chǎn)品檢驗、數(shù)據(jù)對比等方式，確認質(zhì)量問題是否得到徹底解決，整改措施是否有效。驗證合格的，予以銷號；驗證不合格的，要求責任部門重新整改，直至問題徹底解決。第十八條預防措施落實各相關(guān)部門按照評審報告中的預防措施要求，完善相關(guān)管理制度、工藝文件、操作規(guī)范等，加強員工培訓和日常管控，將預防措施融入日常工作，從源頭防范同類質(zhì)量問題發(fā)生。質(zhì)量管控部門跟蹤預防措施的落實情況，確保措施落地見效。第六章檔案管理與持續(xù)改進第十九條檔案管理質(zhì)量管控部門建立過程質(zhì)量問題評審檔案，檔案內(nèi)容包括質(zhì)量問題上報記錄、初步核實報告、評審資料、評審報告、整改計劃、整改記錄、效果驗證報告等相關(guān)資料。檔案按問題類別和時間順序分類存放，妥善保管，保管期限不少于產(chǎn)品質(zhì)保期，重大質(zhì)量問題檔案長期保管，確保可追溯。第二十條數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析質(zhì)量管控部門定期對質(zhì)量問題評審數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，總結(jié)質(zhì)量問題的分布特點、主要類型、常見根源等，形成質(zhì)量分析報告，上報公司管理層。通過數(shù)據(jù)分析，識別過程質(zhì)量控制的薄弱環(huán)節(jié)，為質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。第二十一條制度優(yōu)化根據(jù)質(zhì)量問題評審情況和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際和行業(yè)發(fā)展趨勢，定期對本制度進行修訂完善，優(yōu)化評審流程和管控措施，持續(xù)提升過程質(zhì)量問題評審管理的科學性和有效性。第七章責任追究第二十二條責任追究情形對存在以下行為的部門和個人，按公司相關(guān)規(guī)定追究責任：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題隱瞞不報、拖延上報的；在評審過程中提供虛假信息、弄虛作假的；拒不執(zhí)行評審結(jié)論或整改要求的；未按規(guī)定時限完成整改的；整改措施落實不到位導致問題重復發(fā)生的；因失職瀆職造成重大質(zhì)量損失的。第二十三條追究方式責任追究方式包括通報批評、經(jīng)濟處罰、崗位調(diào)整等，具體追究方式根據(jù)情節(jié)輕重和造成的損失大小確定。情節(jié)嚴重、涉嫌違法的，移交司法機關(guān)處理。通過責任追究，強化各部門和員工的