采購審批流程模板一、適用范圍與應(yīng)用情境二、全流程操作步驟詳解步驟1：采購需求發(fā)起與申請責任主體：需求部門申請人（如：行政部明、生產(chǎn)部華）操作內(nèi)容：需求部門根據(jù)工作計劃或?qū)嶋H需求，填寫《采購申請單》（詳見模板表格），明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、總價、用途、期望交付時間等關(guān)鍵信息；附件需提供：①需求說明（如：辦公設(shè)備采購需附部門人員配置表及設(shè)備現(xiàn)狀說明）；③至少2家供應(yīng)商的書面報價單（緊急采購或單一來源采購需另附說明）；③涉及固定資產(chǎn)的，需附資產(chǎn)管理部門的《新增資產(chǎn)審批表》；申請人核對信息無誤后，簽字確認并提交至部門負責人審核。步驟2：部門負責人初審責任主體：需求部門負責人（如：行政部磊、生產(chǎn)部強）操作內(nèi)容：部門負責人重點審核采購需求的必要性（是否為工作必需）、合理性（數(shù)量、規(guī)格是否匹配實際需求）及預(yù)算匹配度（是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)）；審核通過后，在《采購申請單》“部門審核意見”欄簽字確認，并提交至采購管理部門；若審核不通過，需注明理由并退回申請人修改。步驟3：采購管理部門復(fù)核責任主體：采購部專員（如：采購部靜、采購部偉）操作內(nèi)容：采購部門收到申請后，重點審核：①采購流程合規(guī)性（是否達到起批標準、附件是否齊全）；②供應(yīng)商資質(zhì)（報價單供應(yīng)商是否具備營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)經(jīng)營許可等，必要時通過“信用中國”等官方渠道核查）；③市場行情（預(yù)估單價是否與近期市場均價差異過大，差異超10%需要求申請人補充說明）；復(fù)核通過后，在《采購申請單》“采購部門意見”欄簽字，并提交至財務(wù)部門；若需調(diào)整采購方案（如更換供應(yīng)商、優(yōu)化規(guī)格），與需求部門溝通后修改并重新提交。步驟4：財務(wù)部門預(yù)算與資金審核責任主體：財務(wù)部經(jīng)理（如：財務(wù)部敏、財務(wù)部濤）操作內(nèi)容：財務(wù)部門審核采購預(yù)算是否納入年度預(yù)算計劃，若為預(yù)算外采購，需檢查是否履行了預(yù)算調(diào)整審批流程；審核資金來源（自有資金、專項資金等）及支付方式（預(yù)付款比例、尾款支付條件等）是否符合單位財務(wù)制度；審核通過后，在《采購申請單》“財務(wù)審核意見”欄簽字確認，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。步驟5：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理終審責任主體：分管采購副總/總經(jīng)理（如：副總軍、總經(jīng)理峰）操作內(nèi)容：根據(jù)采購金額及重要性分級審批：①金額≤5萬元，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；②金額＞5萬元，由總經(jīng)理審批；③重大采購（如單筆≥20萬元或涉及核心設(shè)備），需提交總經(jīng)理辦公會集體審議；終審?fù)ㄟ^后，在《采購申請單》“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽字確認，審批流程結(jié)束，采購部門可執(zhí)行采購；若未通過，注明理由并退回采購部門。步驟6：采購執(zhí)行與合同簽訂責任主體：采購部專員、法務(wù)部門（如需）操作內(nèi)容：采購部門根據(jù)審批通過的《采購申請單》，向選定供應(yīng)商下達采購訂單，明確交付時間、質(zhì)量標準、驗收方式、違約責任等；采購金額≥3萬元或涉及長期服務(wù)的，需簽訂正式采購合同，合同文本需經(jīng)法務(wù)部門審核（單位無法務(wù)部門的，可聘請外部律師審核），保證條款合法合規(guī)；供應(yīng)商按約定交付貨物或提供服務(wù)后，需求部門組織驗收（貨物驗收需核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，服務(wù)驗收需對照服務(wù)標準出具驗收報告）。步驟7：付款與檔案歸檔責任主體：財務(wù)部、采購部、檔案管理部門操作內(nèi)容：需求部門提交驗收合格報告、發(fā)票、采購合同、審批完整的《采購申請單》至財務(wù)部門，財務(wù)部門核對無誤后辦理付款手續(xù)；采購部門將采購全流程資料（申請單、報價單、合同、驗收報告、付款憑證等）整理成冊，每月移交檔案管理部門歸檔，保存期限不少于5年（涉及固定資產(chǎn)的保存期限不少于10年）。三、采購申請單模板基本信息申請部門行政部/生產(chǎn)部/市場部等申請人明/華等采購類型□辦公物資□生產(chǎn)原料□設(shè)備采購□服務(wù)采購□其他采購詳情物品/服務(wù)名稱（例：聯(lián)想ThinkPad筆記本/A4打印紙/設(shè)備維修服務(wù)）采購數(shù)量（例：10臺/50箱/1次）預(yù)估單價（元）（例：6000元/箱/2000元）資金來源□自有資金□專項資金□其他用途說明（例：新員工入職辦公用/生產(chǎn)線上料/車間設(shè)備故障維修）供應(yīng)商信息（至少2家）1.供應(yīng)商名稱：XX科技有限公司，聯(lián)系人：三，（內(nèi)部座機），報價：5800元/臺2.供應(yīng)商名稱：XX商貿(mào)有限公司，聯(lián)系人：四，（內(nèi)部座機），報價：5900元/臺審批流程部門負責人審核意見簽字：_________日期：年月日（審核重點：需求必要性、合理性）采購部門復(fù)核意見簽字：_________日期：年月日（審核重點：流程合規(guī)性、供應(yīng)商資質(zhì)）財務(wù)部門審核意見簽字：_________日期：年月日（審核重點：預(yù)算匹配、資金來源）分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批意見簽字：_________日期：年月日（審核重點：金額權(quán)限、決策合理性）后續(xù)環(huán)節(jié)記錄||

驗收情況|□合格□不合格（不合格原因：_________），驗收人：*五，日期：年月日|

付款憑證號|（例：FK2024-XXX）|

合同編號|（例：CG2024-XXX）|四、使用要點與風(fēng)險提示預(yù)算剛性原則：所有采購必須納入年度預(yù)算，預(yù)算外采購需經(jīng)“預(yù)算調(diào)整-審批-采購”三步流程，嚴禁無預(yù)算采購或超預(yù)算采購。審批時限要求：各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核（緊急采購可縮短至1個工作日，但需在備注欄說明“緊急”及原因），逾期未反饋視為默認通過。材料完整性：未按要求提供報價單、需求說明等附件的，采購部門有權(quán)拒絕受理，退回申請人補充材料。供應(yīng)商管理：嚴禁與存在不良記錄（如行政處罰、失信行為）的供應(yīng)商合作，采購部門需建立《合格供應(yīng)商名錄》并定期更新（每季度復(fù)核一次）。緊急采購處理：因搶險、救災(zāi)等不可