企業(yè)信息技術(shù)安全管理辦法在數(shù)字化轉(zhuǎn)型縱深推進的背景下，企業(yè)信息資產(chǎn)面臨網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等多重安全風險，關(guān)乎核心競爭力與合規(guī)運營底線。為筑牢信息安全防線，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性、數(shù)據(jù)保密性與系統(tǒng)可用性，結(jié)合企業(yè)實際運營場景，制定本管理辦法。一、總則本辦法適用于企業(yè)各部門、分支機構(gòu)及關(guān)聯(lián)單位的信息系統(tǒng)、終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)資產(chǎn)全生命周期管理（含規(guī)劃、建設(shè)、運維、處置階段）。管理遵循“預(yù)防為主、分級管控、權(quán)責統(tǒng)一、持續(xù)改進”原則，通過技術(shù)防護與制度約束結(jié)合，構(gòu)建“人防+技防+制防”多層級安全防護體系。二、管理職責（一）部門權(quán)責劃分信息技術(shù)部：作為安全管理牽頭部門，統(tǒng)籌安全體系規(guī)劃、技術(shù)防護措施落地（如防火墻部署、數(shù)據(jù)加密）、安全事件應(yīng)急處置，定期開展安全培訓(xùn)與風險評估。業(yè)務(wù)部門：落實“屬地管理”責任，配合安全檢查與演練，及時整改本部門安全隱患（如終端違規(guī)軟件清理、數(shù)據(jù)權(quán)限優(yōu)化），對業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求的安全性進行前置評審。全體員工：遵守安全制度，主動學(xué)習(xí)安全知識（如識別釣魚郵件、設(shè)置強密碼），發(fā)現(xiàn)異常行為或漏洞時第一時間上報（通過企業(yè)安全郵箱或OA流程）。（二）專職崗位設(shè)置企業(yè)設(shè)置專職安全管理崗（由信息技術(shù)部資深人員擔任），負責日常安全事務(wù)協(xié)調(diào)、制度宣貫、風險預(yù)警及跨部門安全協(xié)作，定期向管理層匯報安全態(tài)勢。三、安全管理措施（一）物理安全：筑牢“實體防線”機房管理：實行“雙人雙鎖”門禁，進入需登記事由與時間；溫濕度、電力系統(tǒng)實時監(jiān)控（斷電時UPS保障設(shè)備運行30分鐘以上），消防設(shè)施每季度檢測；報廢設(shè)備需經(jīng)數(shù)據(jù)擦除+物理銷毀（如硬盤粉碎），禁止流入二手市場。辦公設(shè)備防護：終端設(shè)備固定存放，重要設(shè)備加裝防盜裝置；外出攜帶需經(jīng)部門負責人審批（填寫《設(shè)備外出登記表》），返回后經(jīng)安全檢測（如病毒掃描）方可重新接入網(wǎng)絡(luò)。（二）網(wǎng)絡(luò)安全：構(gòu)建“縱深防御”網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)分層：劃分辦公網(wǎng)、生產(chǎn)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等安全域，部署多層防火墻（互聯(lián)網(wǎng)出口、核心交換機、服務(wù)器區(qū)域），限制跨域非法訪問；入侵檢測系統(tǒng)（IDS）實時分析流量，對暴力破解、異常端口訪問等行為自動告警并阻斷。遠程辦公管控：采用VPN加密通道，嚴格限制接入權(quán)限（僅開放業(yè)務(wù)必需端口）與時長（單次連接不超過8小時），禁止私搭代理工具訪問企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。（三）數(shù)據(jù)安全：聚焦“分級防護”數(shù)據(jù)分類分級：按機密性分為核心（如客戶隱私、財務(wù)數(shù)據(jù)）、敏感（如員工薪酬、業(yè)務(wù)合同）、普通三級。核心數(shù)據(jù)采用國密算法加密存儲/傳輸，敏感數(shù)據(jù)異機備份（離線存放于保險柜），普通數(shù)據(jù)通過權(quán)限組限制跨部門訪問。訪問與審計：數(shù)據(jù)訪問遵循“最小權(quán)限”原則，操作日志留存6個月以上；數(shù)據(jù)導(dǎo)出需經(jīng)部門負責人+安全管理員雙審批（填寫《數(shù)據(jù)導(dǎo)出審批單》），明確用途、范圍與接收方。（四）終端安全：嚴控“入口風險”準入與管控：所有終端（含移動設(shè)備）需通過安全準入認證，安裝終端安全軟件（實現(xiàn)防病毒、補丁更新、外設(shè)管控）；移動設(shè)備接入時，需安裝企業(yè)移動管理（EMM）客戶端，禁止通過藍牙、NFC傳輸敏感數(shù)據(jù)。離職/調(diào)崗處置：員工異動時，立即注銷終端權(quán)限，回收設(shè)備并完成數(shù)據(jù)清理（如恢復(fù)出廠設(shè)置），確保無殘留企業(yè)信息。（五）應(yīng)用安全：貫穿“全生命周期”開發(fā)安全：遵循“安全開發(fā)生命周期（SDL）”，需求階段明確安全要求，設(shè)計階段引入安全架構(gòu)師評審，開發(fā)階段用代碼靜態(tài)分析工具（如SonarQube）掃描漏洞，測試階段邀請第三方開展?jié)B透測試，確保上線前漏洞修復(fù)率100%。運行安全：每日關(guān)注國家漏洞庫（CNNVD），對涉及企業(yè)在用系統(tǒng)的漏洞，24小時內(nèi)啟動應(yīng)急修復(fù)；應(yīng)用賬號實行“一人一賬號”，密碼每季度更換（長度≥8位，含大小寫、數(shù)字、特殊字符）。四、應(yīng)急處置：強化“風險韌性”（一）預(yù)案與演練制定《信息技術(shù)安全應(yīng)急預(yù)案》，涵蓋勒索病毒、DDoS攻擊、數(shù)據(jù)誤刪除等典型場景，明確“發(fā)現(xiàn)-上報-隔離-分析-處置-恢復(fù)”六步流程；每年至少開展1次實戰(zhàn)演練，演練后形成復(fù)盤報告，優(yōu)化預(yù)案細節(jié)。（二）災(zāi)難恢復(fù)核心系統(tǒng)采用“兩地三中心”架構(gòu)（生產(chǎn)中心、同城災(zāi)備中心、異地災(zāi)備中心），數(shù)據(jù)實時同步；數(shù)據(jù)備份至少保留2份（1份離線存放），每月驗證備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性，確保極端情況下業(yè)務(wù)切換時間不超過1小時。五、監(jiān)督與考核：壓實“管理責任”定期檢查：信息技術(shù)部聯(lián)合審計部門每季度開展1次安全檢查，內(nèi)容包括制度合規(guī)性（如保密協(xié)議簽署）、技術(shù)措施有效性（如防火墻規(guī)則更新）、漏洞整改閉環(huán)等，形成報告并通報整改。績效考核：將信息安全管理納入部門KPI（占比不低于10%），對安全工作突出的團隊/個人予以獎勵；對違規(guī)操作導(dǎo)致安全事件的，視情節(jié)追責（如扣減績效、調(diào)崗），涉及違法的移交司法機關(guān)。六、附則本辦法由企業(yè)信息技術(shù)部負責解釋，自