ERP系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

第一章ERP應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

1、庫存模塊：

庫存模塊要求達(dá)到集成整個(gè)庫存業(yè)務(wù)的收、發(fā)、存操作，滿足現(xiàn)

有和未來的業(yè)務(wù)需求，具體目標(biāo)如下：

?成品倉庫存準(zhǔn)確率達(dá)到100%；

?材料倉庫存準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上：

?車間庫存項(xiàng)目數(shù)量誤差率控制在正負(fù)5%；

2、采購模塊

采購模塊要求反映整個(gè)供應(yīng)商、報(bào)價(jià)單、請購單、采購訂單及各審

批結(jié)構(gòu)的信息輸入、跟蹤和維護(hù)，具體目標(biāo)如下：

?采購報(bào)價(jià)單相關(guān)信息：供應(yīng)商、項(xiàng)目、價(jià)格、幣種、有效期準(zhǔn)確率達(dá)

到100%；

?采購訂單相關(guān)采購信息：價(jià)格、數(shù)量、幣種出錯(cuò)率控制在3%。；

?采購訂單完成率達(dá)到95%以上；

3、BOM模塊

BOM模塊反映了整個(gè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、層次、生產(chǎn)工序信息，是最基礎(chǔ)

也是最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)，具體目標(biāo)如下：

?按編碼規(guī)則編制的項(xiàng)目編碼和以藍(lán)圖為依據(jù)錄入的項(xiàng)目描述的準(zhǔn)確率

達(dá)到1()0%；

?項(xiàng)目屬性信息：模板、單位、供應(yīng)類型、供應(yīng)子庫、計(jì)劃員等屬性定

義的準(zhǔn)確率達(dá)到99%以上；

?BOM信息：清單項(xiàng)目、定額、損耗、供應(yīng)類型、有效期等BOM信

息的準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上；

4、計(jì)劃模塊

合同評審是計(jì)劃系統(tǒng)的源頭數(shù)據(jù)，計(jì)劃運(yùn)行結(jié)果直接指導(dǎo)生產(chǎn)和影

響采購的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，具體目標(biāo)如下：

?根據(jù)合同評審錄入主計(jì)劃的準(zhǔn)確率達(dá)到100%;

?通過主計(jì)劃運(yùn)行出的生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到90%；

?通過主計(jì)劃運(yùn)行出的物料需求計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到85%；

注：生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃準(zhǔn)確率的評定是根據(jù)單次計(jì)劃運(yùn)行的結(jié)果

而得，未將插單、推遲、取消等影響計(jì)劃準(zhǔn)確性因素排除。

5、WIP模塊

車間生產(chǎn)任務(wù)是車間的生產(chǎn)指令，由計(jì)劃模塊下放而得，車間生產(chǎn)

任務(wù)執(zhí)行、清理情況又會(huì)影響計(jì)劃運(yùn)行的準(zhǔn)確率，具體目標(biāo)如下：

?每月車間生產(chǎn)任務(wù)總裝執(zhí)行率達(dá)到98%以上；

?任務(wù)的定義、帳戶類別、外協(xié)替代清單的出錯(cuò)率控制在5%。；

?每月外協(xié)任務(wù)總體執(zhí)行率達(dá)到90%以上；

6、成本模塊

成本數(shù)據(jù)可以充分體現(xiàn)公司經(jīng)營的成本目標(biāo)及狀況，使不同期間成

本數(shù)據(jù)的可比性增強(qiáng)，具體目標(biāo)如下：

?財(cái)務(wù)制定的成本錄入的準(zhǔn)確率達(dá)到100%;

?成本錄入的數(shù)值控制在有效報(bào)價(jià)單最高價(jià)和最低價(jià)之間;

7、評定標(biāo)準(zhǔn)

為了對事業(yè)部各子公司ERP系統(tǒng)的應(yīng)用狀況進(jìn)行評定，以更好地推

動(dòng)ERP系統(tǒng)的應(yīng)用和發(fā)展，特以幾大模塊的主要運(yùn)行數(shù)據(jù)為依據(jù)，結(jié)合

事業(yè)部的特點(diǎn)和業(yè)界的相關(guān)評定標(biāo)準(zhǔn)制定出一套在事業(yè)部范圍內(nèi)通用的

ERP系統(tǒng)實(shí)施評級標(biāo)準(zhǔn)，具體參數(shù)如以下表格：

ERP系統(tǒng)評級標(biāo)準(zhǔn)

Wr—A級B級C級

庫存準(zhǔn)確率>=9895-98<二95

采購訂單執(zhí)行率>=9585-95<=85

BOM準(zhǔn)確率>=9895-98<=95

計(jì)劃準(zhǔn)確率>=9080-90<=80

總裝離散任務(wù)執(zhí)行率>=9890-98<=90

第二章ERP維護(hù)應(yīng)用規(guī)范

為達(dá)到以上目標(biāo)，需要系統(tǒng)管理員從系統(tǒng)整體角度對系統(tǒng)設(shè)置、方

案設(shè)計(jì)、流程制定、日常培訓(xùn)及維護(hù)進(jìn)行合理、有效、便捷的管理和監(jiān)

控，更需要業(yè)務(wù)操作員嚴(yán)格按照既定的操作規(guī)范進(jìn)行操作，才能更充

分、有效的應(yīng)用系統(tǒng)為企業(yè)管理服務(wù)。

第一節(jié)系統(tǒng)管理員維護(hù)規(guī)范

一、日常維護(hù)

1、日常操作異常信息的處理：根據(jù)業(yè)務(wù)操作員反饋的異常信息，追查

原因，跟蹤處理；

2、庫存模塊維護(hù)：每月1—2次抽查財(cái)務(wù)倉庫的單據(jù)（不少于10項(xiàng)）

或根據(jù)投訴內(nèi)容跟蹤帳務(wù)處理狀況：每月1—2次對倉庫數(shù)據(jù)進(jìn)行抽

查（抽查項(xiàng)目不少于15項(xiàng)）以統(tǒng)計(jì)庫存的準(zhǔn)確率，并將抽查結(jié)果全

公司通報(bào)；

3、采購模塊維護(hù)：每月1—2次或根據(jù)投訴內(nèi)容檢查采購業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)

單和采購訂單錄入、維護(hù)、清理狀況；每月10日前對各公司上月采

購訂單執(zhí)行率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、通報(bào)；

4、BOM模塊維護(hù)：根據(jù)投訴內(nèi)容檢查BOM操作人員項(xiàng)目錄入、屬

性選擇、BOM錄入及維護(hù)狀況；每月5日前要求各公司BOM人員出

具上月新增BOM檢查情況表及舊款BOM抽查情況表（舊款BOM抽

查范圍不得少于5款），系統(tǒng)管理員抽查上述數(shù)據(jù)，并將BOM準(zhǔn)確

率全公司通報(bào)；

5、計(jì)劃模塊維護(hù)；每月1—2次根據(jù)合同評審單檢驗(yàn)計(jì)劃輸入情況或

根據(jù)投訴內(nèi)容對計(jì)劃和請購單的輸入、運(yùn)行、清理情況進(jìn)行檢查；每

月1次根據(jù)運(yùn)行出的生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確率和

物料需求計(jì)劃準(zhǔn)確率，并全公司通報(bào)；

6、WIP模塊維護(hù)：根據(jù)投訴情況對任務(wù)下放的時(shí)間、內(nèi)容、需求更

新、任務(wù)清理等要素進(jìn)行檢查；每月1次對任務(wù)清理情況進(jìn)行抽查

（抽查不少于2（）個(gè)任務(wù)），并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門；每月10日前統(tǒng)

計(jì)出上月車間生產(chǎn)任務(wù)和外協(xié)任務(wù)總體完成率，并全公司通報(bào)；每月

對車間異常負(fù)庫存跟蹤處理1次，并分析產(chǎn)生原因；

7、成本模塊維護(hù)：運(yùn)行零成本報(bào)表或根據(jù)采購訂單引不出估價(jià)價(jià)格或

根據(jù)對財(cái)務(wù)影響的情況對成本定義、累積、凍結(jié)狀況檢查；

8、對業(yè)務(wù)操作人員的考核：根據(jù)各模塊操作、考核手冊及相關(guān)人員的

投訴情況進(jìn)行查實(shí)、考核；

9、例會(huì)制度：建立例會(huì)制度，每月在公司召開一次ERP例會(huì)，反映

系統(tǒng)近期運(yùn)行狀況，商討解決應(yīng)用過程中遇到的問題，并提出整改目

標(biāo)。

一、培訓(xùn)工作

1、新業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)：

培訓(xùn)對象：業(yè)務(wù)流程變更涉及到的所有業(yè)務(wù)噪作人員；

培訓(xùn)內(nèi)容：新業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作步驟、方法及與關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的影響；

培訓(xùn)效果：熟練運(yùn)用新業(yè)務(wù)操作方法進(jìn)行系統(tǒng)操作。

2、崗位調(diào)整培訓(xùn)：

培訓(xùn)對象：崗位調(diào)整人員；

培訓(xùn)內(nèi)容：新崗位涉及到的系統(tǒng)模塊功能、原理、業(yè)務(wù)流程、查詢和報(bào)

表功能的培訓(xùn)；

培訓(xùn)效果：清晰崗位系統(tǒng)職責(zé)，熟練系統(tǒng)操作。

3、需求培訓(xùn)：

培訓(xùn)對象：提出培訓(xùn)需求人員；

培訓(xùn)內(nèi)容：根據(jù)提出的需求進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)；

培訓(xùn)效果：滿足需求人員的具體要求。

4、自行組織培訓(xùn)：

培訓(xùn)對象：針對系統(tǒng)使用狀況欠佳的部門、人員；

培訓(xùn)內(nèi)容：糾正應(yīng)用不當(dāng)之處，灌輸正確的使用方法;

培訓(xùn)效果：達(dá)到系統(tǒng)應(yīng)用正常的操作要求。

三、系統(tǒng)管理

1、職責(zé)控制：根據(jù)不同用戶的職能需求進(jìn)行職責(zé)的控制；

2、業(yè)務(wù)流程制定：根據(jù)新業(yè)務(wù)需求制定新業(yè)務(wù)流程，并編寫具體的操

作方案；

3、系統(tǒng)設(shè)置：根據(jù)業(yè)務(wù)特征結(jié)合系統(tǒng)設(shè)置要求進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置；

4、各模塊操作手冊的制定：根據(jù)各模塊已制定的業(yè)務(wù)流程編寫具體的

操作手冊；

5、各模塊考核手冊的制定：根據(jù)各模塊的具體操作要求制定明細(xì)的考

核手冊；

6、系統(tǒng)安裝：對需要使用系統(tǒng)的用戶進(jìn)行電話指引或?qū)嵉匕惭b；

7、雜項(xiàng)帳戶、子庫的維護(hù)：根據(jù)申請表進(jìn)行雜項(xiàng)帳戶、子庫的添加、

更新、失效和刪除；

8、任務(wù)、訂單關(guān)閉：按周期（月）在月底將任務(wù)關(guān)閉；按周期（月）

在月底將采購訂單（范圍為前個(gè)月的采購訂單）關(guān)閉；

9、周期打開：在每月第一天將采購、庫存、成本周期打開；

第二節(jié)業(yè)務(wù)人員操作規(guī)范

一、庫存模塊

1、每日下午5：30前發(fā)生的帳務(wù)處理必須在當(dāng)日完成，每筆帳務(wù)處理

必須有相應(yīng)的單據(jù)對應(yīng)；

2、非寄售物料的訂單接收，檢驗(yàn)合格后必須按“接收一檢查一交貨”

的步驟進(jìn)行系統(tǒng)操作；寄售物料的訂單接收，先做接收操作，生產(chǎn)實(shí)

際領(lǐng)用時(shí)，再做“檢查一交貨”操作；物料退貨要選擇對應(yīng)供應(yīng)商的

采購訂單進(jìn)行操作，同時(shí)要輸入對應(yīng)的紅沖收料單號；

3、移庫發(fā)外加工（返回）必須輸入外協(xié)外包出倉單號（紅沖單號），

注意移庫類型要選擇正確；外協(xié)件完工入庫后，要核對發(fā)外材料的倒

沖情況，以避免外協(xié)庫存出現(xiàn)問題；

4、帳戶別名的使用必須經(jīng)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行，注意帳戶別名要

選擇正確；

5、盤點(diǎn)嚴(yán)禁出現(xiàn)錯(cuò)盤或漏盤現(xiàn)象，盤點(diǎn)差異必須有書面的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審

批才能按照盤盈盤虧的帳戶別名對倉庫數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6、嚴(yán)禁打重收料單或不按照要求提交收料單報(bào)表，造成重復(fù)、虛假的

現(xiàn)象；

二、采購模塊

1、采購報(bào)價(jià)單必須輸入正確的價(jià)格、有效日期等信息，報(bào)價(jià)單輸入完

畢后，將報(bào)價(jià)單狀態(tài)由“未釋放”改為“以釋放”；

2、采購部門要及時(shí)提供供應(yīng)商供貨或停供的相關(guān)資料以便財(cái)務(wù)部門及

時(shí)在系統(tǒng)中添加或終止供應(yīng)商的供貨資格；

3、采購請購單必須注明項(xiàng)目、數(shù)量、需求日期及供應(yīng)商信息，采購計(jì)

劃員將其自行審批，對于不再使用或影響計(jì)劃的請購單采購計(jì)劃員要

及時(shí)取消；

4、采購業(yè)務(wù)員從物料需求計(jì)劃生成采購訂單，根據(jù)物料需求計(jì)劃分配

的供應(yīng)商在訂單上輸入對應(yīng)的供應(yīng)商，檢查幣種、匯率、項(xiàng)目、數(shù)

量、價(jià)格、訂約日期、子庫存等信息無誤后，將訂單自行審批；

5、嚴(yán)禁采購業(yè)務(wù)員從物料需求計(jì)劃生成采購訂單，又手工定義采購訂

單，從而影響采購計(jì)劃；嚴(yán)禁采購員隨意更改訂單數(shù)量和供應(yīng)商;

6、采購訂單出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，采購業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知相關(guān)部門；

7、采購業(yè)務(wù)員要定期對采購訂單進(jìn)行清理關(guān)閉工作，以免影響采購計(jì)

劃運(yùn)行的準(zhǔn)確度；

三、BOM模塊

1、系統(tǒng)項(xiàng)目要唯一，描述要清晰，模板類型的選擇和屬性（供應(yīng)類

型、單位、子庫存等）的定義要正確；

2、BOM人員添加新項(xiàng)目后，要即時(shí)通知財(cái)務(wù)部門添加新項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)

成本，以防發(fā)生的事務(wù)處理產(chǎn)生成本差異；

3、BOM人員在修改描述、失效項(xiàng)目時(shí)，要考慮庫存量、采購訂單、

離散任務(wù)、BOM清單的影響，才能進(jìn)行相關(guān)操作；

4、BOM的添加根據(jù)藍(lán)圖進(jìn)行，產(chǎn)品的層次、定額、損耗、供應(yīng)類

型、子庫存信息按系統(tǒng)要求進(jìn)行錄入；外協(xié)BOM的添加要更改除加

工費(fèi)外所有項(xiàng)目的了庫存為對應(yīng)的外協(xié)倉庫，加工費(fèi)項(xiàng)目的子庫為加

工費(fèi)特定倉庫；

5、BOM清單的維護(hù)根據(jù)技術(shù)部門出具的新版藍(lán)圖、更改通知單或聯(lián)

系單進(jìn)行更新；

6、BOM員每月5日前將上月新增BOM全查，舊款BOM進(jìn)行抽查

（不少于5款），并將檢查情況表反饋給系統(tǒng)管理員；

四、計(jì)劃模塊

1、主計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單將訂單輸入主計(jì)劃，每天定時(shí)運(yùn)行：

空調(diào)電機(jī)公司生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)行時(shí)間為晚上10:30；

洗滌電機(jī)公司生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)行時(shí)間為晚上10:00；

電子電器公司生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)行時(shí)間為中午11:3()；

2、計(jì)劃員每天根據(jù)主計(jì)劃運(yùn)行出的物料需求計(jì)劃下放總裝生產(chǎn)任務(wù)指

導(dǎo)車間生產(chǎn)和采購請購單指導(dǎo)采購部門進(jìn)行采購；

3、計(jì)劃員定期(每星期)查詢計(jì)劃例外信息，對影響計(jì)劃準(zhǔn)確度的請

購單、總裝生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行跟蹤清理，對采購訂單通知采購業(yè)務(wù)員進(jìn)行

處理，對部件生產(chǎn)任務(wù)通知生產(chǎn)計(jì)劃員進(jìn)行處理；

4、計(jì)劃員每月初近因任務(wù)關(guān)閉產(chǎn)生的計(jì)劃反沖信息進(jìn)行清理；

五、WIP模塊

1、生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)主計(jì)劃員每天下放的總裝生產(chǎn)任務(wù)定義部件生產(chǎn)任

務(wù)；

2、生產(chǎn)計(jì)劃員定義任務(wù)時(shí)注意帳務(wù)類別和類型的選擇要正確；定義外

協(xié)任務(wù)選擇對應(yīng)的外協(xié)替代BOM；

3、對實(shí)際領(lǐng)料和任務(wù)不符的情況要更改任務(wù)需求或做項(xiàng)目替代；

4、嚴(yán)禁隨意定義非標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)以達(dá)到隨意領(lǐng)料的目的，并注意非標(biāo)準(zhǔn)任

務(wù)所掛物料的供應(yīng)類型應(yīng)全部為推式；

5、車間操作人員要及時(shí)處理任務(wù)的發(fā)料、完工入庫操作；

6、車間操作人員要不定期核查車間班組報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

7、車間操作人員要追查車間負(fù)庫存產(chǎn)生的原因并進(jìn)行處理；

8、離散任務(wù)歸口由各子公司指定人員進(jìn)行清理，嚴(yán)禁其它操作人員隨

意更改任務(wù)狀態(tài);

六、成本模塊

1、成本維護(hù)員根據(jù)新增項(xiàng)目信息及時(shí)定義項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本；

2、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)成本定義后，要對半成品或成品進(jìn)行成本累積；

3、成本維護(hù)員根據(jù)集團(tuán)規(guī)定每月月底定期進(jìn)行成本凍結(jié)；

4、當(dāng)采購項(xiàng)目成本發(fā)生變化時(shí)，成本維護(hù)員要對標(biāo)準(zhǔn)成本及時(shí)更新,

并對該項(xiàng)R的裝配項(xiàng)目進(jìn)行成本累積的更新。

精品文檔精心整理

K/3ERP系統(tǒng)

作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱K/3ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。

第二條K/3ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。

第三條K/3ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。

第四條我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管

理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)

人。

根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如卜.崗位：

模塊職能部門關(guān)健用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員

系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程部經(jīng)理資料組文員資料組組長

銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管

采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管

倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管

車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理

計(jì)劃管理生管部生管部主管計(jì)劃管理員生管部主管

任務(wù)管理員

總賬管理員

成本管理員

財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管存貨核算員財(cái)務(wù)部主管

應(yīng)收管理員

應(yīng)付管理員

固定資產(chǎn)管理員

系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師

第五條ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公

司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個(gè)E即項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組

長，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各

項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模

塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次

開發(fā)；

第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作

用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。

第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)

肪品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用

于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第

八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主

管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。

第九條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員

都同時(shí)是.上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對.上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須

向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確：同

時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)

疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤才散。

如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤

的，所造成的后果由本人承當(dāng)。

第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站

點(diǎn)，同時(shí)避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)

一切后果。

第十二條ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

第二章崗位說明

第十三條系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）

（-）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊一工程部經(jīng)理

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文

件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；

3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并

發(fā)放到部門各儲位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流

程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；

4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生

產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)?/p>

性部分，負(fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置：

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的

正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正：

6、協(xié)助做好KPI考核工作；

希品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)一資料組組長

1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、

生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供

給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；

（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理一資料組文員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性

的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及

其屬性，并保證錄入無誤；

2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同由位間

的換算系數(shù)；

3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)：

4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、

生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；

5、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)取置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在

提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)杳清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知

各部門，并說明情況；

6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清

單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代：；

7、保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)

修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相

關(guān)部門；

8、負(fù)貴根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件、輸入、更新工作中心、設(shè)備、

工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；

9、新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小

時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；

K/3工作流程：

1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一一錄入K/3系統(tǒng)一一本人檢查確認(rèn)一

一反饋給數(shù)據(jù)提樊人員審核確認(rèn)一一列印受控

2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料

規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的

工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；

3、系統(tǒng)提供員提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購件，白制

希品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

件物料必須有一個(gè)或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本

號、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；

4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不

完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料一一物料、計(jì)量單位、BOM維護(hù)、工程變更

合作部門：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部

第十四條銷售管理模塊1生產(chǎn)管理部）

（一）、銷售管理模塊一生管部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；

2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退

貨處理流程、編寫處理流程圖；

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資

料、運(yùn)輸提前期文件等；

4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處埋員；

5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性,

銷售訂單的正確性；

6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；

2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；

3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的

出貨對帳；

4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處

理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；

5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將

修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半口，不能影響卜.層業(yè)務(wù)處理；

6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況

反饋給部主管；

K/3工作流程：

1、收到部門主管提供的銷售單一一銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入一一本人檢查確認(rèn)一一反

饋給部門主管審核確認(rèn)一一列印交財(cái)務(wù)一一通知下層用戶；

2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；

希品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料一一客戶、銷售訂單處理

合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部第十五

條計(jì)劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）

（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員（一一）

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；

2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合

理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；

4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MEP物料需求運(yùn)算，可以每兩個(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢宜銷售

訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)

管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MRP運(yùn)算；

5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行M即物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游

用戶作正式的文字通知；

6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)仃.務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第

一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃一一方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃一一MRP計(jì)算、采購

管理一一采購申請；

合作部門：工程部、物流部、采購部

（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（一一）

主要職責(zé)：

1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善，在確

定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；

2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；

3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；

4、發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相

關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決

5、因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程

部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理一一生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理一一生產(chǎn)投料單

合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部

K/3工作流程：

1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料BOM是否正確，然后對其作MRP運(yùn)算一

一調(diào)整審核生成的采購申請單-通知采購部門；

希品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單一一調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單一一維護(hù)審核生產(chǎn)投料單一一

列印生產(chǎn)投料單一一通知物流部門備料；

第卜六條采購管理模塊〔采購部）

（一）、采購管理模塊一采購部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供

應(yīng)商資料等；

3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素洠帉懥鞒?/p>

圖；

4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及

時(shí)通知采購訂單處理員。

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加

工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；

7、協(xié)助做好KPI考核工作。

（二）、采購訂單處理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料?，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；

2、對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；

3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、歹IJ印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；

4、當(dāng)bl交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流

物料的收發(fā)：

5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；

6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有

得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；

7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部:

K/3工作流程：

1、收到簽發(fā)采購申請單一一錄入K/3采購訂單一一審核列印訂單一一傳送物流財(cái)務(wù);

2、根據(jù)生產(chǎn)管理部M即生成的委外加工單一一調(diào)整并下達(dá)委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)

功能名稱：采購管理一一訂單處理、采購管理一一采購申請，委外加工管理合作部

門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部

希品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

第十七條倉庫管理模塊［物流部）

（一）、倉存管理模塊一物流部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；

2、負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉

庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖：

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)

整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；

4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本：

5、負(fù)貨分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作.確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保已入庫

控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

6、協(xié)助做好KPI考核工作。

（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)

數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門：

2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨

單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并

確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；

3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確

認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；

4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，

當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其池出庫單并審核；

5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審

核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；

6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)

損失；

8、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生

產(chǎn)物料報(bào)廢單不止確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面

向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨

倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時(shí)準(zhǔn)確；

10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性：

希品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

11、負(fù)責(zé)每月月初核對實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提

供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告

部門主管；

12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在

遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉

管員物料盤點(diǎn)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理一一入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)

合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部

第十八條車間管理模塊（生產(chǎn)部）

（一）、生產(chǎn)管理模塊一生產(chǎn)部經(jīng)理

主要職責(zé)：

1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，

工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、豆新流

程圖；

3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情

況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；

4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)

用、成品入庫的正確性和及時(shí)性；

6、協(xié)助做好KPI考核工作。

（二）、生產(chǎn)流程控制員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；

2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單,完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；

3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；

4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨;

5、定時(shí)對比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請庫存

事務(wù)盤點(diǎn)處理；

6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料消單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門

主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；

7、每天及時(shí)校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)

誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。

拈品文檔可編輯的勸品文檔

精品文檔精心整理

（三）、車間數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；

2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；

3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完

成物料退庫；

4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒

有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)

果錯(cuò)誤；

5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)

表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；

6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)

技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部

第十九條財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）

（一）、總賬管理員一財(cái)務(wù)部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；

2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對科目總賬；

3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、指導(dǎo)其他崗位的口常操作，檢杳錯(cuò)誤口志，和IT部相關(guān)人員解決問題：

5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃：

6、針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合K/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能

促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；

7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解

決問題的目的；

8、維護(hù)更新部門操作手冊。

（三）、成本控制員

主要職責(zé)：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案：

3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；

4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；

5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

希品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

（四）、應(yīng)付賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；

2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；

3、每月至少?次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；

4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)

告；

5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)

項(xiàng)稅暫估；

6、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。

（五）、應(yīng)收賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指

導(dǎo)糾正；

2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；

3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；

4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；

5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶I可款，并及時(shí)分配I可款至各銷售發(fā)票,

不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額

的準(zhǔn)確性；

6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正：

7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解

決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理

合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部

第二十條系統(tǒng)管理

（一）、ERP工程師

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；

2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管埋、維護(hù)和備份（見K/3FI常維護(hù)操作手冊、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操

作手冊）；

3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題：

4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；

希品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā);

第三章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

第二十一條數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做

一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔

備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。

第二十二條IT部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行口志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及

時(shí)處理；同時(shí)通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；

第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，IT部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級匯

報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)

具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

第二十四條各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員

就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后

將手工單據(jù)直新輸入到系統(tǒng)；

笫二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的

正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門

會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。

第四章獎(jiǎng)懲辦法

第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI

考核的權(quán)重的值。

第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分。第

二十八條各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。

第二十九條各崗位人員曰于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的

每次扣5分。

第三十條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，

導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分。

第三十?條各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對其他人員按《ERP問題處理流程》提H的問

題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。

第三十二條由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)

致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。

第三十三條對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50%處罰。

第三十四條建