2026年金屬制品公司鋼材鋁材驗(yàn)收管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司鋼材、鋁材采購驗(yàn)收流程，確保入庫材料質(zhì)量符合生產(chǎn)與客戶要求，防范不合格材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與成本損失，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《金屬材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及行業(yè)相關(guān)規(guī)范，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司從外部采購的所有鋼材（含鋼板、鋼管、型鋼、線材等）與鋁材（含鋁板、鋁管、鋁型材、鋁棒等）的入庫驗(yàn)收工作，涵蓋采購到貨驗(yàn)收、抽樣檢驗(yàn)、不合格品處置等全流程，涉及采購、質(zhì)量檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)等相關(guān)部門及人員。（三）基本原則質(zhì)量優(yōu)先原則：驗(yàn)收工作以材料質(zhì)量為核心，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，確保不合格材料不入庫、不使用。標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一原則：鋼材、鋁材驗(yàn)收需依據(jù)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同約定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、判定依據(jù)一致。及時(shí)高效原則：材料到貨后需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成驗(yàn)收，避免延誤生產(chǎn)計(jì)劃；檢驗(yàn)過程需高效有序，減少材料積壓。責(zé)任明確原則：明確各部門及崗位在驗(yàn)收環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到分工清晰、責(zé)任到人，確保驗(yàn)收流程閉環(huán)。二、管理職責(zé)（一）采購部門負(fù)責(zé)提前向質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門提供采購合同、送貨單、廠家質(zhì)量證明書（含材料成分、力學(xué)性能、尺寸偏差等信息）等資料；材料到貨后，及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門與倉儲(chǔ)部門開展驗(yàn)收；協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如不合格品退換貨、補(bǔ)送資料等；跟蹤驗(yàn)收結(jié)果，確保驗(yàn)收流程順利推進(jìn)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門作為驗(yàn)收工作的核心部門，負(fù)責(zé)制定鋼材、鋁材檢驗(yàn)細(xì)則（含抽樣方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、判定標(biāo)準(zhǔn)）；配備符合要求的檢驗(yàn)設(shè)備（如卡尺、千分尺、硬度計(jì)、光譜分析儀等）并定期校準(zhǔn)；安排檢驗(yàn)人員按規(guī)定開展抽樣、檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，明確合格、不合格結(jié)論；指導(dǎo)倉儲(chǔ)部門對(duì)不同檢驗(yàn)狀態(tài)的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。（三）倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)核對(duì)到貨材料的數(shù)量、規(guī)格、包裝情況，確認(rèn)與送貨單、采購合同一致；協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好抽樣準(zhǔn)備，如搬運(yùn)、擺放待檢材料；根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)材料進(jìn)行分區(qū)存放，合格材料入合格品區(qū)，不合格材料入不合格品區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)；記錄材料到貨時(shí)間、驗(yàn)收完成時(shí)間、入庫數(shù)量等信息，建立倉儲(chǔ)臺(tái)賬；配合不合格品的退貨、返工等處置工作。（四）生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提供材料關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù)要求，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定檢驗(yàn)重點(diǎn)；對(duì)驗(yàn)收合格入庫的材料，在領(lǐng)用前若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)反饋質(zhì)量檢驗(yàn)部門與采購部門；參與不合格品處置方案的討論，從生產(chǎn)角度提出合理建議，確保處置方案不影響生產(chǎn)進(jìn)度。三、驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）資料準(zhǔn)備采購部門在材料到貨前1個(gè)工作日，將采購合同（明確材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等）、廠家提供的質(zhì)量證明書（需加蓋廠家公章或質(zhì)量專用章）、送貨單（注明供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等）提交至質(zhì)量檢驗(yàn)部門與倉儲(chǔ)部門。質(zhì)量檢驗(yàn)部門需提前熟悉資料內(nèi)容，明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與重點(diǎn)項(xiàng)目；倉儲(chǔ)部門核對(duì)資料完整性，若存在資料缺失，及時(shí)告知采購部門協(xié)調(diào)補(bǔ)充。（二）設(shè)備與人員準(zhǔn)備質(zhì)量檢驗(yàn)部門需提前檢查檢驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)，確?？ǔ?、千分尺等計(jì)量器具在檢定有效期內(nèi)，性能正常；光譜分析儀、硬度計(jì)等專業(yè)設(shè)備需提前調(diào)試，確保滿足檢驗(yàn)需求。同時(shí)，安排具備檢驗(yàn)資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，檢驗(yàn)人員需熟悉鋼材、鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與操作流程，具備識(shí)別常見質(zhì)量缺陷（如裂紋、銹蝕、變形等）的能力。（三）場(chǎng)地準(zhǔn)備倉儲(chǔ)部門需提前清理待檢區(qū)域，確保場(chǎng)地整潔、干燥，無影響材料質(zhì)量的因素（如油污、水漬）；劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)，并用明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分；準(zhǔn)備好托盤、墊木等，方便材料擺放，避免材料直接接觸地面造成銹蝕或損壞。四、驗(yàn)收流程（一）到貨核對(duì)（倉儲(chǔ)部門主導(dǎo)，采購部門配合）材料到貨后，倉儲(chǔ)部門人員首先核對(duì)送貨單與采購合同的一致性，確認(rèn)材料名稱、規(guī)格型號(hào)（如鋼材的牌號(hào)、厚度、管徑，鋁材的合金牌號(hào)、截面尺寸等）、數(shù)量是否相符；檢查材料包裝情況，查看包裝是否完好，有無破損、受潮、污染等情況，若包裝破損需檢查內(nèi)部材料是否受損；核對(duì)廠家質(zhì)量證明書與材料的對(duì)應(yīng)性，確保每批材料均有對(duì)應(yīng)的質(zhì)量證明文件。核對(duì)完成后，填寫《材料到貨核對(duì)記錄表》，若存在核對(duì)不符（如數(shù)量短缺、規(guī)格錯(cuò)誤），立即通知采購部門與供應(yīng)商核實(shí)。（二）抽樣檢驗(yàn)（質(zhì)量檢驗(yàn)部門主導(dǎo)，倉儲(chǔ)部門協(xié)助）抽樣規(guī)則：質(zhì)量檢驗(yàn)部門按材料批次進(jìn)行抽樣，每批鋼材、鋁材抽樣數(shù)量需符合標(biāo)準(zhǔn)要求，如鋼材每批隨機(jī)抽取3-5根（或3-5個(gè)部位），鋁材每批抽取2-4根（或2-4個(gè)部位）；抽樣需覆蓋不同包裝、不同堆放位置的材料，確保樣本具有代表性。檢驗(yàn)項(xiàng)目：（1）外觀檢驗(yàn)：檢查材料表面是否存在裂紋、折疊、結(jié)疤、銹蝕、劃傷等缺陷，鋼材表面銹蝕等級(jí)需符合合同約定，鋁材表面需無明顯氧化、斑點(diǎn)；檢查材料尺寸偏差，用卡尺、千分尺測(cè)量鋼材的厚度、寬度、長度，鋁材的截面尺寸、壁厚等，確保符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求。（2）性能檢驗(yàn)：根據(jù)采購合同要求，對(duì)鋼材進(jìn)行力學(xué)性能檢驗(yàn)（如抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長率），對(duì)鋁材進(jìn)行硬度檢驗(yàn)或力學(xué)性能檢驗(yàn)；若合同約定需進(jìn)行成分分析，使用光譜分析儀檢測(cè)材料的化學(xué)成分（如鋼材的碳、錳、硅含量，鋁材的鋁、鎂、硅含量），確保成分符合牌號(hào)要求。（3）質(zhì)量證明書驗(yàn)證：核對(duì)質(zhì)量證明書中的成分、力學(xué)性能等數(shù)據(jù)與檢驗(yàn)結(jié)果是否一致，確認(rèn)數(shù)據(jù)真實(shí)有效，無篡改痕跡。檢驗(yàn)記錄與報(bào)告：檢驗(yàn)人員需實(shí)時(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，填寫《鋼材/鋁材檢驗(yàn)記錄表》，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、判定結(jié)果；檢驗(yàn)完成后1個(gè)工作日內(nèi)出具《材料檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門、倉儲(chǔ)部門。（三）結(jié)果判定與標(biāo)識(shí)（質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門協(xié)同）合格判定：若材料外觀、尺寸、性能均符合標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，質(zhì)量證明書齊全且數(shù)據(jù)一致，判定為合格。質(zhì)量檢驗(yàn)部門在《材料檢驗(yàn)報(bào)告》中注明“合格”，倉儲(chǔ)部門將材料轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)，粘貼“合格品”標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、批次、合格日期、檢驗(yàn)人員等。不合格判定：若材料存在以下情況之一，判定為不合格：外觀缺陷超出標(biāo)準(zhǔn)允許范圍；尺寸偏差不符合要求；力學(xué)性能或成分分析結(jié)果不達(dá)標(biāo)；質(zhì)量證明書缺失、數(shù)據(jù)虛假或與檢驗(yàn)結(jié)果不符。質(zhì)量檢驗(yàn)部門在《材料檢驗(yàn)報(bào)告》中注明“不合格”，詳細(xì)說明不合格項(xiàng)目與原因，倉儲(chǔ)部門將材料轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)，粘貼“不合格品”標(biāo)識(shí)，禁止流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。五、不合格品處置（一）處置方式退貨：若不合格品無法修復(fù)或修復(fù)后仍無法滿足生產(chǎn)要求，采購部門需在收到《材料檢驗(yàn)報(bào)告》后2個(gè)工作日內(nèi)通知供應(yīng)商，協(xié)商退貨事宜，明確退貨時(shí)間、數(shù)量、運(yùn)輸方式；倉儲(chǔ)部門配合做好不合格品清點(diǎn)、包裝，確保退貨材料與不合格品清單一致；退貨完成后，采購部門需跟蹤供應(yīng)商退款情況，確保款項(xiàng)及時(shí)退回。返工/返修：若不合格品可通過返工（如切割不合格部位）、返修（如修復(fù)表面缺陷）達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，采購部門與供應(yīng)商協(xié)商返工/返修方案，明確完成時(shí)限與質(zhì)量要求；返工/返修后的材料需重新提交質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫，不合格則按退貨處理。讓步接收：若不合格品缺陷輕微，不影響產(chǎn)品主要性能與使用要求，且生產(chǎn)急需無法等待退換貨，生產(chǎn)部門需提交《讓步接收申請(qǐng)》，說明使用場(chǎng)景、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門、技術(shù)部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可讓步接收；讓步接收的材料需單獨(dú)標(biāo)識(shí)，注明“讓步接收”及使用范圍，僅限在指定產(chǎn)品或工序中使用，且需做好使用記錄，便于追溯。（二）處置跟蹤采購部門需建立《不合格品處置跟蹤臺(tái)賬》，記錄不合格品批次、處置方式、處理進(jìn)度、完成時(shí)間等信息；定期向質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)部門反饋處置進(jìn)展，確保處置工作在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成（如退貨需在7個(gè)工作日內(nèi)完成，返工/返修需在5個(gè)工作日內(nèi)完成）；處置完成后，需將相關(guān)憑證（如退貨單、返工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）整理歸檔，保存期限不少于3年。六、驗(yàn)收記錄與檔案管理（一）記錄要求各部門需規(guī)范填寫驗(yàn)收相關(guān)記錄，包括《材料到貨核對(duì)記錄表》《鋼材/鋁材檢驗(yàn)記錄表》《材料檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格品處置跟蹤臺(tái)賬》等，記錄內(nèi)容需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得涂改；記錄需由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，明確責(zé)任歸屬。（二）檔案歸檔質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)收集所有驗(yàn)收記錄與資料（含采購合同復(fù)印件、廠家質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告等），按材料批次、采購時(shí)間分類整理，建立驗(yàn)收檔案；檔案需統(tǒng)一存放于專用檔案柜，做好防潮、防蟲、防火措施；驗(yàn)收檔案保存期限不少于5年，超過保存期限的檔案需按公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀，銷毀前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，做好銷毀記錄。七、監(jiān)督與改進(jìn)（一）監(jiān)督檢查公司質(zhì)量管理部門每季度對(duì)鋼材、鋁材驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、檢驗(yàn)記錄完整性、不合格品處置及時(shí)性；檢查檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)情況，確保設(shè)備精度符合要求；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題（如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位、記錄不規(guī)范），下達(dá)《整改通知書》，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門每半年對(duì)驗(yàn)收數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括合格批次率、不合格項(xiàng)目分布（如外觀缺陷、尺寸偏差、性能不達(dá)標(biāo)占比）、供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)等，形成《驗(yàn)收工作分析報(bào)告》；根據(jù)分析結(jié)果，優(yōu)化檢驗(yàn)細(xì)則，如調(diào)整抽樣比例、增加關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目；針對(duì)高頻出現(xiàn)的不合格問題，組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)等部門召開專題會(huì)議，制定改進(jìn)措施（如優(yōu)化供應(yīng)商選擇、更新采購質(zhì)量要求），提升驗(yàn)收工作質(zhì)量與材料質(zhì)量穩(wěn)定性。（三）培訓(xùn)提升質(zhì)量檢驗(yàn)部門每年組織2次驗(yàn)收人員培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括金屬材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)更新、檢驗(yàn)設(shè)備操作技巧、常見質(zhì)量缺陷識(shí)別方法等；邀請(qǐng)行業(yè)專家或設(shè)備廠家技術(shù)人員進(jìn)行授課，提升檢驗(yàn)人員專業(yè)能力；