會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理審計(jì)效率考核績效表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)報(bào)告重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)識別率35%95%根據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，識別并報(bào)告所有重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，識別率95%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。審計(jì)工作底稿完整性與合規(guī)性100%工作底稿需符合事務(wù)所內(nèi)部規(guī)范及審計(jì)準(zhǔn)則要求，100%符合為滿分，每項(xiàng)不符合扣1分，最低為0分。審計(jì)報(bào)告被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采納率100%審計(jì)報(bào)告經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查，100%被采納為滿分，若報(bào)告被要求重大修改，扣2分，被駁回則扣5分，最低為0分?？蛻魸M意度（審計(jì)質(zhì)量相關(guān)）4.5/5通過客戶回訪評分，4.5分以上為滿分，每低0.1分扣1分，最低為0分。審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)跟蹤問題發(fā)現(xiàn)率98%項(xiàng)目結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)，發(fā)現(xiàn)重大審計(jì)遺漏，按遺漏金額大小扣分，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)重大遺漏扣3分，最低為0分。審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間偏差率25%±5%項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間的偏差在±5%以內(nèi)為滿分，超出5%以內(nèi)，每增加1%扣1分，超出10%以內(nèi)，每增加1%扣2分，最低為0分。審計(jì)資源分配合理性100%根據(jù)項(xiàng)目需求合理分配團(tuán)隊(duì)成員，100%符合為滿分，每項(xiàng)資源分配不合理扣1分，最低為0分。審計(jì)項(xiàng)目延期次數(shù)0次項(xiàng)目過程中因管理原因?qū)е卵悠?，每次延期?分，最低為0分。審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率90%審計(jì)計(jì)劃中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率90%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。項(xiàng)目時(shí)間成本控制率100%項(xiàng)目實(shí)際時(shí)間成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)為滿分，超出預(yù)算10%以內(nèi)，每增加1%扣1分，超出預(yù)算20%以內(nèi)，每增加1%扣2分，最低為0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通效率20%100%團(tuán)隊(duì)內(nèi)部信息傳遞及時(shí)準(zhǔn)確，100%符合為滿分，每次溝通不暢導(dǎo)致問題扣1分，最低為0分?？绮块T協(xié)作滿意度4.5/5通過跨部門同事評分，4.5分以上為滿分，每低0.1分扣1分，最低為0分。團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)與知識分享覆蓋率80%團(tuán)隊(duì)成員參與培訓(xùn)及知識分享的覆蓋率80%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分?？蛻魷贤ㄓ行?00%與客戶溝通清晰及時(shí)，需求響應(yīng)時(shí)間在2個(gè)工作日內(nèi)，100%符合為滿分，每次響應(yīng)超時(shí)扣1分，最低為0分。審計(jì)建議采納率85%向客戶提出的審計(jì)建議被采納的比例85%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)審計(jì)過程中合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率20%0次審計(jì)過程中出現(xiàn)違反法律法規(guī)或事務(wù)所規(guī)范的行為，每次事件扣5分，最低為0分。內(nèi)部控制缺陷識別率90%識別并報(bào)告客戶內(nèi)部控制中的重大缺陷，識別率90%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。審計(jì)質(zhì)量控制流程執(zhí)行率100%嚴(yán)格執(zhí)行事務(wù)所內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制流程，100%符合為滿分，每項(xiàng)未執(zhí)行扣1分，最低為0分。監(jiān)管檢查問題發(fā)現(xiàn)率100%在監(jiān)管檢查中，審計(jì)項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)重大問題為滿分，若發(fā)現(xiàn)問題扣5分，最低為0分。審計(jì)工作底稿復(fù)核通過率95%工作底稿經(jīng)復(fù)核通過率95%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。本考核表用于評估會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理在審計(jì)項(xiàng)目中的效率表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。最終得分為各維度得分乘以權(quán)重之和。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽