2026年有色金屬公司安全隱患排查治理管理制度第一章總則第一條目的為建立健全公司安全隱患排查治理長效機(jī)制，規(guī)范隱患排查、登記、評估、整改、銷項等全流程管理，及時消除生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各類安全隱患，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門、生產(chǎn)車間、下屬分支機(jī)構(gòu)及進(jìn)入公司作業(yè)區(qū)域的外來施工單位、勞務(wù)派遣人員、實習(xí)人員等相關(guān)方的安全隱患排查治理工作，覆蓋生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理、人員行為等所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)。第三條工作原則安全第一、預(yù)防為主。堅持把隱患排查治理作為安全生產(chǎn)工作的核心環(huán)節(jié)，關(guān)口前移、源頭管控，做到早發(fā)現(xiàn)、早識別、早整改。全員參與、分級負(fù)責(zé)。建立“公司級、部門級、車間級、崗位級”四級排查責(zé)任體系，明確各級責(zé)任主體，確保排查治理工作全員覆蓋、責(zé)任到人。閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)。隱患排查治理全過程實行閉環(huán)管控，形成“排查—登記—評估—整改—驗收—銷項”的完整流程，定期總結(jié)分析，持續(xù)優(yōu)化管理措施。依法依規(guī)、科學(xué)治理。嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際制定科學(xué)合理的排查方法和整改方案，確保隱患治理符合規(guī)范要求。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條安全生產(chǎn)委員會職責(zé)公司安全生產(chǎn)委員會是隱患排查治理工作的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：審定隱患排查治理管理制度及相關(guān)細(xì)則；研究解決重大安全隱患治理過程中的重大問題，協(xié)調(diào)資源配置；審批重大安全隱患治理方案及資金預(yù)算；定期聽取隱患排查治理工作情況匯報，督促落實整改措施。第五條安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)安全生產(chǎn)管理部門是隱患排查治理工作的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：組織制定、修訂隱患排查治理管理制度及相關(guān)工作方案；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督各部門、各單位隱患排查治理工作；負(fù)責(zé)隱患的匯總、分類、登記、統(tǒng)計分析和上報工作；跟蹤重大、一般隱患整改進(jìn)度，組織隱患整改驗收及銷項；組織開展隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)和宣傳教育工作；建立健全隱患排查治理檔案資料。第六條各部門及生產(chǎn)車間職責(zé)各部門、生產(chǎn)車間是隱患排查治理工作的責(zé)任主體，主要職責(zé)包括：按照本制度要求組織開展本單位日常隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)并上報各類安全隱患；對排查發(fā)現(xiàn)的一般隱患立即組織整改，對重大隱患采取臨時管控措施并按程序上報；制定隱患整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限和資金保障；建立本單位隱患排查治理臺賬，跟蹤整改進(jìn)度，及時向安全生產(chǎn)管理部門反饋整改情況；組織本單位員工開展隱患排查相關(guān)培訓(xùn)，提高員工隱患識別能力。第七條崗位人員職責(zé)崗位操作人員是隱患排查治理的直接責(zé)任人，主要職責(zé)包括：嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，開展崗位日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并上報崗位范圍內(nèi)的安全隱患；參與本崗位隱患整改措施的實施；對發(fā)現(xiàn)的隱患不具備整改條件時，立即停止相關(guān)作業(yè)，采取防范措施并及時上報；主動參加隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)，提高隱患識別和自我防護(hù)能力。第八條相關(guān)方職責(zé)進(jìn)入公司作業(yè)區(qū)域的外來施工單位、勞務(wù)派遣人員等相關(guān)方，必須遵守公司隱患排查治理相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作；及時上報作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，配合公司開展隱患整改工作；對公司指出的隱患，按要求及時整改。第三章隱患分類及分級標(biāo)準(zhǔn)第九條隱患分類按隱患性質(zhì)分為：生產(chǎn)工藝類（如工藝參數(shù)超標(biāo)、流程不合理等）；設(shè)備設(shè)施類（如設(shè)備老化、防護(hù)裝置缺失、安全附件失效等）；作業(yè)環(huán)境類（如作業(yè)場所通風(fēng)照明不足、通道堵塞、職業(yè)病危害因素超標(biāo)等）；安全管理類（如管理制度不完善、培訓(xùn)不到位、應(yīng)急預(yù)案不健全等）；人員行為類（如違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律等）。按隱患來源分為：日常排查發(fā)現(xiàn)、專項檢查發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)、員工舉報、事故類比分析發(fā)現(xiàn)、外部單位檢查反饋等。第十條隱患分級標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)隱患可能造成的事故后果、整改難度及影響范圍，將隱患分為重大隱患、一般隱患兩個等級：重大隱患：指危害程度高、整改難度大，可能導(dǎo)致重大人身傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染事故，需要投入大量資金、較長時間整改且需停產(chǎn)停業(yè)治理的隱患。具體判定按照《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范執(zhí)行，主要包括：重大危險源監(jiān)控措施缺失或失效；關(guān)鍵設(shè)備安全防護(hù)裝置嚴(yán)重?fù)p壞且無法立即修復(fù)；作業(yè)場所重大職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度嚴(yán)重超標(biāo)；安全生產(chǎn)管理制度嚴(yán)重缺失或失效，可能導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險；其他可能造成重大事故的隱患。一般隱患：指危害程度較低、整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠在較短時間內(nèi)整改完成，不會造成重大人身傷亡或重大財產(chǎn)損失的隱患。如設(shè)備輕微損壞、作業(yè)場所輕微雜亂、人員輕微違章行為、管理制度執(zhí)行不到位等。第四章隱患排查實施第十一條排查方式及頻次崗位日常排查：崗位操作人員每日上崗前、作業(yè)中、離崗后對本崗位作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、操作行為等進(jìn)行全面排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報或整改。車間定期排查：各生產(chǎn)車間每周組織一次全面隱患排查，重點檢查本車間生產(chǎn)工藝、設(shè)備運行、安全管理等情況，形成排查記錄。部門專項排查：各部門每月針對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的重點環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位開展專項排查，如設(shè)備管理部門開展設(shè)備安全專項排查、人力資源部門開展安全教育培訓(xùn)專項排查等。公司綜合排查：公司安全生產(chǎn)委員會每季度組織一次全公司范圍內(nèi)的綜合隱患排查，邀請技術(shù)骨干、安全專家參與，全面排查各環(huán)節(jié)存在的安全隱患。特殊時期排查：在節(jié)假日、重大活動前、季節(jié)交替、生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備大修改造等特殊時期，由安全生產(chǎn)管理部門組織專項排查，強(qiáng)化隱患管控。第十二條排查內(nèi)容生產(chǎn)工藝：工藝參數(shù)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程是否健全并嚴(yán)格執(zhí)行，工藝變更是否履行審批手續(xù)，是否存在工藝不合理導(dǎo)致的安全風(fēng)險。設(shè)備設(shè)施：機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、消防設(shè)備、防雷防靜電設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)備等是否符合安全要求，是否定期維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗，安全附件是否齊全有效，是否存在老化、損壞、帶病運行等情況。作業(yè)環(huán)境：作業(yè)場所通風(fēng)、照明、溫度、濕度等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)通道是否暢通，安全警示標(biāo)識是否齊全清晰，職業(yè)病防護(hù)設(shè)施是否正常運行，作業(yè)現(xiàn)場物料堆放是否規(guī)范。安全管理：安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否健全并落實到位，安全培訓(xùn)教育是否全覆蓋、無遺漏，特種作業(yè)人員是否持證上崗，安全檢查記錄、隱患整改記錄等檔案資料是否完整。人員行為：員工是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律等行為，勞動防護(hù)用品是否按規(guī)定佩戴和使用。第十三條隱患上報要求隱患上報實行“誰發(fā)現(xiàn)、誰上報”原則，發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)立即通過書面報告、信息化系統(tǒng)、口頭匯報等方式向本單位負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理部門上報，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。上報內(nèi)容應(yīng)包括：隱患所在地點、隱患描述、隱患類別、隱患等級初步判定、可能造成的危害、發(fā)現(xiàn)人及聯(lián)系方式、發(fā)現(xiàn)日期等信息，重大隱患還應(yīng)附現(xiàn)場照片或視頻資料。各單位負(fù)責(zé)人接到隱患上報后，應(yīng)在24小時內(nèi)對隱患進(jìn)行核實，一般隱患組織立即整改，重大隱患按程序上報安全生產(chǎn)管理部門。安全生產(chǎn)管理部門接到重大隱患上報后，應(yīng)在48小時內(nèi)組織現(xiàn)場核查，確認(rèn)隱患等級并登記建檔。第五章隱患治理及閉環(huán)管理第十四條隱患評估安全生產(chǎn)管理部門接到隱患上報后，會同相關(guān)部門、技術(shù)人員對隱患進(jìn)行評估，明確隱患等級、危害程度、影響范圍及整改優(yōu)先級，形成隱患評估意見，作為隱患治理的依據(jù)。第十五條整改方案制定一般隱患：由隱患所在單位制定簡易整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限（一般不超過3個工作日），無需專項資金的立即整改。重大隱患：由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，會同相關(guān)部門、技術(shù)人員及隱患所在單位制定專項整改方案，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改步驟、責(zé)任分工、資金預(yù)算、整改期限（一般不超過30個工作日，特殊情況經(jīng)安全生產(chǎn)委員會批準(zhǔn)可適當(dāng)延長）及應(yīng)急防范措施。第十六條隱患整改實施隱患整改責(zé)任人應(yīng)按照整改方案組織實施整改，確保整改措施落實到位，整改過程中應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)識，采取必要的安全防范措施，防止發(fā)生次生事故。整改期間，隱患所在單位應(yīng)定期向安全生產(chǎn)管理部門匯報整改進(jìn)度，安全生產(chǎn)管理部門對重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的問題。整改所需資金由隱患所在單位提出申請，按公司財務(wù)審批程序執(zhí)行，確保資金及時足額到位。第十七條整改驗收及銷項一般隱患整改完成后，由隱患所在單位負(fù)責(zé)人組織驗收，驗收合格后填寫隱患整改驗收表，報安全生產(chǎn)管理部門備案銷項。重大隱患整改完成后，由隱患所在單位向安全生產(chǎn)管理部門提出驗收申請，安全生產(chǎn)管理部門牽頭組織相關(guān)部門、技術(shù)人員進(jìn)行聯(lián)合驗收，驗收合格的，辦理銷項手續(xù)；驗收不合格的，責(zé)令限期重新整改，直至驗收合格。隱患整改驗收應(yīng)形成書面記錄，明確驗收結(jié)論、驗收人員及日期，相關(guān)資料納入隱患排查治理檔案。第十八條未整改隱患管理對因客觀條件限制暫時無法整改的隱患，隱患所在單位應(yīng)制定專項監(jiān)控方案，明確監(jiān)控責(zé)任人、監(jiān)控措施及應(yīng)急預(yù)案，定期開展監(jiān)控檢查，確保隱患處于可控狀態(tài)；同時，積極創(chuàng)造條件推進(jìn)整改，及時向安全生產(chǎn)管理部門匯報整改進(jìn)展，待條件具備后立即組織整改。第六章檔案管理第十九條檔案建立安全生產(chǎn)管理部門及各單位應(yīng)建立健全隱患排查治理檔案，檔案內(nèi)容包括：隱患排查治理管理制度及相關(guān)文件；隱患排查記錄、上報材料；隱患評估意見；整改方案及審批文件；整改實施過程記錄；整改驗收報告及銷項手續(xù)；隱患排查治理統(tǒng)計報表；相關(guān)培訓(xùn)、宣傳教育資料等。第二十條檔案管理要求隱患排查治理檔案應(yīng)實行分類管理、統(tǒng)一編號、專人負(fù)責(zé)，確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。檔案保存期限不少于3年，重大隱患治理相關(guān)檔案保存期限不少于5年。各單位應(yīng)定期將隱患排查治理相關(guān)資料匯總至安全生產(chǎn)管理部門，形成公司級隱患排查治理檔案。第七章監(jiān)督考核第二十一條監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理部門定期對各單位隱患排查治理工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點檢查隱患排查是否全面、上報是否及時、整改是否到位、檔案是否完整等，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令限期整改，并跟蹤落實。第二十二條考核獎懲公司將隱患排查治理工作納入安全生產(chǎn)績效考核體系，對表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰獎勵：對及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、避免事故發(fā)生的單位或個人，給予專項獎勵；對隱患排查治理工作成效顯著、未發(fā)生生產(chǎn)安全事故的單位，在安全生產(chǎn)績效考核中給予加分；對未按規(guī)定開展隱患排