2026年電氣制造公司過程質(zhì)量問題評(píng)審管理制度一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范公司過程質(zhì)量問題評(píng)審管理工作，建立科學(xué)、高效的過程質(zhì)量問題識(shí)別、評(píng)審及處置機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)全流程中的質(zhì)量隱患，提升過程質(zhì)量管控水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性與可靠性，降低質(zhì)量損失，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001）等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司電氣制造行業(yè)特性（核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)含電氣元器件組裝、線路焊接、參數(shù)調(diào)試等，過程質(zhì)量管控聚焦電氣性能、工藝合規(guī)性等關(guān)鍵要點(diǎn)）及生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)全流程中各類過程質(zhì)量問題的識(shí)別、上報(bào)、評(píng)審、處置、跟蹤驗(yàn)證及相關(guān)管理工作，涵蓋原材料加工、零部件裝配、電氣參數(shù)調(diào)試、成品初檢等所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的質(zhì)量問題。公司各職能部門（質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、倉儲(chǔ)物流部等）、各生產(chǎn)車間及所有參與過程質(zhì)量問題評(píng)審工作的人員，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。（三）基本原則及時(shí)高效原則：過程質(zhì)量問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，需立即上報(bào)并啟動(dòng)評(píng)審流程，確保問題快速處置，避免質(zhì)量隱患擴(kuò)大蔓延。客觀公正原則：評(píng)審工作需基于客觀事實(shí)，結(jié)合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工藝要求，精準(zhǔn)判定問題性質(zhì)、等級(jí)及責(zé)任主體，確保評(píng)審結(jié)果真實(shí)可靠。閉環(huán)管理原則：建立“問題識(shí)別-上報(bào)-評(píng)審-處置-跟蹤驗(yàn)證”的全流程閉環(huán)管理，確保每個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任明確、措施落地、效果可驗(yàn)。預(yù)防為主原則：結(jié)合評(píng)審結(jié)果深入分析問題根源，同步制定預(yù)防措施，推動(dòng)過程質(zhì)量管控體系持續(xù)優(yōu)化，從源頭減少質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。協(xié)同聯(lián)動(dòng)原則：明確各部門評(píng)審職責(zé)，加強(qiáng)跨部門協(xié)同配合，確保評(píng)審工作高效推進(jìn)，處置措施落地見效。（四）核心定義本制度所指過程質(zhì)量問題，是指在生產(chǎn)全流程中，因原材料質(zhì)量、工藝執(zhí)行、設(shè)備運(yùn)行、人員操作、環(huán)境管控等因素導(dǎo)致的，不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件要求或存在質(zhì)量隱患的各類問題。過程質(zhì)量問題評(píng)審，是指公司組織專業(yè)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的過程質(zhì)量問題進(jìn)行性質(zhì)判定、等級(jí)劃分、原因分析、責(zé)任界定，并制定處置措施與預(yù)防方案的管理活動(dòng)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)體系（一）過程質(zhì)量問題評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立過程質(zhì)量問題評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組，作為過程質(zhì)量問題評(píng)審的最高決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，分管質(zhì)量的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部等部門負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)包括：審定過程質(zhì)量問題評(píng)審管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；審批重大過程質(zhì)量問題的評(píng)審結(jié)果及處置方案；協(xié)調(diào)解決評(píng)審過程中的重大跨部門問題；監(jiān)督檢查評(píng)審制度執(zhí)行情況；組織開展評(píng)審工作復(fù)盤總結(jié)及獎(jiǎng)懲決策。（二）牽頭部門職責(zé)質(zhì)量部作為過程質(zhì)量問題評(píng)審的牽頭部門，主要職責(zé)包括：牽頭制定與修訂本制度及過程質(zhì)量問題評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、流程；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)過程質(zhì)量問題的識(shí)別、上報(bào)、評(píng)審組織等全流程工作；組建評(píng)審小組，明確評(píng)審人員分工；匯總評(píng)審資料，組織召開評(píng)審會(huì)議；跟蹤驗(yàn)證處置措施及預(yù)防措施的落實(shí)情況；建立過程質(zhì)量問題評(píng)審管理臺(tái)賬，記錄全流程信息；定期分析評(píng)審數(shù)據(jù)，提出過程質(zhì)量改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)評(píng)審相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（三）協(xié)同部門職責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別并上報(bào)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，提供問題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、生產(chǎn)批次、工序環(huán)節(jié)、操作人員等相關(guān)信息；配合評(píng)審小組開展現(xiàn)場(chǎng)核查，提供生產(chǎn)記錄、工藝執(zhí)行記錄、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等資料；根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定并落實(shí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的處置措施與預(yù)防措施；跟蹤整改效果，及時(shí)向質(zhì)量部反饋整改情況。技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等評(píng)審依據(jù)；參與過程質(zhì)量問題的技術(shù)分析，判定問題是否符合技術(shù)要求；協(xié)助分析問題根源，從技術(shù)層面提出處置措施與預(yù)防方案；負(fù)責(zé)優(yōu)化相關(guān)技術(shù)文件及工藝參數(shù)，避免問題重復(fù)發(fā)生；為評(píng)審工作提供技術(shù)支持。采購部：負(fù)責(zé)參與因原材料、零部件質(zhì)量導(dǎo)致的過程質(zhì)量問題評(píng)審；提供原材料采購批次、供應(yīng)商信息、入廠檢驗(yàn)記錄等資料；對(duì)接供應(yīng)商開展質(zhì)量問題核實(shí)與追溯；根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定供應(yīng)商管控措施，推動(dòng)供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)；跟蹤供應(yīng)商整改效果并反饋至質(zhì)量部。倉儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)參與因倉儲(chǔ)存儲(chǔ)、物流配送環(huán)節(jié)導(dǎo)致的過程質(zhì)量問題評(píng)審；提供物資存儲(chǔ)記錄、出庫入庫記錄、物流配送記錄等資料；根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定倉儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)的改進(jìn)措施；優(yōu)化倉儲(chǔ)物流管控流程，保障物資存儲(chǔ)運(yùn)輸質(zhì)量。各生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程質(zhì)量問題的初步識(shí)別與上報(bào)；配合評(píng)審小組開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證；嚴(yán)格落實(shí)評(píng)審確定的處置措施與預(yù)防措施；加強(qiáng)本車間操作人員的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，規(guī)范操作流程。（四）各崗位核心責(zé)任評(píng)審組長(zhǎng)：由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人或指定專業(yè)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)牽頭組織具體評(píng)審工作，明確評(píng)審小組人員分工；組織評(píng)審資料收集與審核；主持評(píng)審會(huì)議，協(xié)調(diào)解決評(píng)審過程中的爭(zhēng)議問題；審核評(píng)審報(bào)告，提出最終評(píng)審意見。評(píng)審員：由質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)等部門專業(yè)人員組成，需具備電氣制造行業(yè)相關(guān)專業(yè)知識(shí)及質(zhì)量評(píng)審能力；參與現(xiàn)場(chǎng)核查與問題分析；結(jié)合職責(zé)提出評(píng)審意見及處置建議；參與評(píng)審報(bào)告編制。問題上報(bào)員：各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門指定專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)本環(huán)節(jié)過程質(zhì)量問題的及時(shí)上報(bào)，確保上報(bào)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；配合評(píng)審小組提供相關(guān)資料及現(xiàn)場(chǎng)情況。整改責(zé)任人：由相關(guān)責(zé)任部門指定專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定具體整改方案；組織落實(shí)整改措施，確保整改按時(shí)完成；配合質(zhì)量部開展整改效果驗(yàn)證；及時(shí)反饋整改進(jìn)展及存在的問題。三、過程質(zhì)量問題評(píng)審范圍與等級(jí)劃分（一）評(píng)審范圍原材料及零部件加工環(huán)節(jié)：包括原材料質(zhì)量不合格、零部件尺寸偏差、電氣性能不達(dá)標(biāo)、表面缺陷等問題。裝配工序環(huán)節(jié)：包括元器件裝配錯(cuò)誤、線路連接松動(dòng)、焊接質(zhì)量缺陷、裝配間隙超標(biāo)等問題。電氣參數(shù)調(diào)試環(huán)節(jié)：包括電壓、電流、電阻等參數(shù)不符合技術(shù)要求、調(diào)試數(shù)據(jù)不穩(wěn)定、參數(shù)漂移等問題。設(shè)備運(yùn)行環(huán)節(jié)：包括生產(chǎn)設(shè)備精度不足、設(shè)備故障導(dǎo)致的加工質(zhì)量問題、設(shè)備參數(shù)設(shè)置不合理等問題。人員操作環(huán)節(jié)：包括操作人員未按工藝要求操作、操作技能不足、違規(guī)操作等導(dǎo)致的質(zhì)量問題。環(huán)境管控環(huán)節(jié)：包括生產(chǎn)環(huán)境溫濕度、潔凈度不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致的電氣元件受潮、污染等質(zhì)量問題。其他生產(chǎn)過程相關(guān)質(zhì)量問題：包括工藝文件不完善導(dǎo)致的質(zhì)量隱患、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不明確導(dǎo)致的判定偏差等問題。（二）等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)一般過程質(zhì)量問題：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，不影響產(chǎn)品核心性能及使用安全；單個(gè)問題涉及數(shù)量較少（≤5件）；可通過簡(jiǎn)單整改快速解決（整改時(shí)限≤1個(gè)工作日），且整改后無重復(fù)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。例如：輕微的表面劃痕、單個(gè)元器件裝配不到位但不影響電氣性能等。較大過程質(zhì)量問題：對(duì)產(chǎn)品局部性能有影響，但不涉及安全性能；單個(gè)問題涉及數(shù)量較多（5＜數(shù)量≤20件）；需通過專項(xiàng)整改解決（整改時(shí)限1-3個(gè)工作日），可能存在重復(fù)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。例如：批量零部件尺寸偏差、焊接質(zhì)量不合格需重新焊接、電氣參數(shù)輕微漂移等。重大過程質(zhì)量問題：影響產(chǎn)品核心性能或使用安全；單個(gè)問題涉及數(shù)量大（＞20件）或涉及多個(gè)生產(chǎn)批次；需啟動(dòng)緊急處置流程（整改時(shí)限＞3個(gè)工作日），若不及時(shí)處置可能造成重大質(zhì)量損失或客戶投訴。例如：核心電氣元件質(zhì)量不合格、線路連接錯(cuò)誤存在安全隱患、批量產(chǎn)品電氣參數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)等。四、過程質(zhì)量問題評(píng)審流程規(guī)范（一）問題上報(bào)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量問題后，問題上報(bào)員需立即填寫《過程質(zhì)量問題上報(bào)單》，注明問題發(fā)生環(huán)節(jié)、時(shí)間、生產(chǎn)批次、問題描述、涉及數(shù)量、初步判定等級(jí)等信息，附上現(xiàn)場(chǎng)照片、檢驗(yàn)記錄等佐證材料。一般過程質(zhì)量問題需在發(fā)現(xiàn)后2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至質(zhì)量部；較大過程質(zhì)量問題需在發(fā)現(xiàn)后1小時(shí)內(nèi)上報(bào)；重大過程質(zhì)量問題需立即上報(bào)（≤30分鐘），同時(shí)通知本部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。質(zhì)量部接收上報(bào)信息后，需在30分鐘內(nèi)完成信息審核，對(duì)信息不完整的，及時(shí)反饋上報(bào)部門補(bǔ)充；對(duì)重大過程質(zhì)量問題，需立即啟動(dòng)緊急響應(yīng)，通知評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組成員。（二）評(píng)審準(zhǔn)備質(zhì)量部根據(jù)問題等級(jí)及性質(zhì)，組建評(píng)審小組：一般問題評(píng)審小組由質(zhì)量部、生產(chǎn)部相關(guān)人員組成；較大問題評(píng)審小組增加技術(shù)部人員；重大問題評(píng)審小組由評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，涵蓋質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等相關(guān)部門人員。評(píng)審小組收集整理相關(guān)評(píng)審資料，包括《過程質(zhì)量問題上報(bào)單》、技術(shù)文件、工藝記錄、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)商資料等，為評(píng)審工作提供依據(jù)。評(píng)審組長(zhǎng)制定評(píng)審方案，明確評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審內(nèi)容、人員分工及評(píng)審方法（如現(xiàn)場(chǎng)核查、數(shù)據(jù)分析、技術(shù)論證等）；對(duì)重大問題，需立即組織現(xiàn)場(chǎng)核查，控制質(zhì)量隱患蔓延。（三）評(píng)審實(shí)施評(píng)審小組召開評(píng)審會(huì)議，由評(píng)審組長(zhǎng)主持，會(huì)議需明確評(píng)審目標(biāo)及流程，問題上報(bào)部門簡(jiǎn)要說明問題情況。評(píng)審人員結(jié)合收集的資料及現(xiàn)場(chǎng)核查情況，對(duì)問題性質(zhì)、等級(jí)進(jìn)行復(fù)核判定；深入分析問題產(chǎn)生的根源，明確責(zé)任部門及責(zé)任人；針對(duì)問題提出具體的處置措施（如返工、返修、報(bào)廢、更換原材料等）及預(yù)防措施（如優(yōu)化工藝、加強(qiáng)培訓(xùn)、調(diào)整設(shè)備參數(shù)等）。評(píng)審過程中，各評(píng)審人員需充分發(fā)表意見，對(duì)爭(zhēng)議問題進(jìn)行充分討論，達(dá)成一致意見；若無法達(dá)成一致，由評(píng)審組長(zhǎng)上報(bào)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組決策。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審小組形成初步評(píng)審意見，向相關(guān)責(zé)任部門反饋，聽取責(zé)任部門意見。（四）評(píng)審結(jié)果確認(rèn)與發(fā)布評(píng)審組長(zhǎng)根據(jù)評(píng)審意見及責(zé)任部門反饋，組織編制《過程質(zhì)量問題評(píng)審報(bào)告》，明確問題基本信息、評(píng)審結(jié)論、責(zé)任界定、處置措施、預(yù)防措施、整改責(zé)任人及整改時(shí)限等核心內(nèi)容?！哆^程質(zhì)量問題評(píng)審報(bào)告》按等級(jí)審批：一般問題由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批；較大問題由分管質(zhì)量的副總經(jīng)理審批；重大問題由評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審報(bào)告審批通過后，質(zhì)量部需在1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布至相關(guān)部門及整改責(zé)任人；重大問題評(píng)審報(bào)告需在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)公示，明確整改要求及監(jiān)督責(zé)任。五、評(píng)審結(jié)果處置與跟蹤驗(yàn)證（一）整改實(shí)施整改責(zé)任人收到評(píng)審報(bào)告后，需嚴(yán)格按照評(píng)審確定的處置措施及整改時(shí)限推進(jìn)整改工作，制定詳細(xì)的整改實(shí)施計(jì)劃，明確具體步驟及資源需求。整改過程中，整改責(zé)任人需定期向質(zhì)量部及本部門負(fù)責(zé)人反饋整改進(jìn)展；遇到整改困難的，及時(shí)上報(bào)評(píng)審小組協(xié)調(diào)解決。對(duì)涉及返工、返修的產(chǎn)品，需由質(zhì)量部全程監(jiān)督，確保整改符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)涉及報(bào)廢的產(chǎn)品，需按公司報(bào)廢流程處理，做好記錄歸檔；對(duì)涉及供應(yīng)商責(zé)任的，采購部需及時(shí)對(duì)接供應(yīng)商，落實(shí)賠償或更換要求。（二）跟蹤驗(yàn)證整改完成后，整改責(zé)任人需向質(zhì)量部提交《整改完成報(bào)告》，附上整改記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等驗(yàn)證資料，申請(qǐng)整改效果驗(yàn)證。質(zhì)量部組織評(píng)審小組相關(guān)人員開展整改效果驗(yàn)證，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、產(chǎn)品復(fù)檢、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等方式，核查問題是否得到有效解決，處置措施是否落實(shí)到位，預(yù)防措施是否具備可操作性。驗(yàn)證合格的，確認(rèn)整改完成，質(zhì)量部更新評(píng)審管理臺(tái)賬；驗(yàn)證不合格的，責(zé)令整改責(zé)任人重新制定整改方案并繼續(xù)整改，直至驗(yàn)證合格；若多次整改不合格，上報(bào)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組追究相關(guān)人員責(zé)任。（三）結(jié)果應(yīng)用將評(píng)審結(jié)果及整改情況納入各部門績(jī)效考核體系，與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤，推動(dòng)責(zé)任部門重視整改工作。結(jié)合評(píng)審發(fā)現(xiàn)的共性問題，技術(shù)部?jī)?yōu)化相關(guān)技術(shù)文件及工藝參數(shù)，生產(chǎn)部規(guī)范操作流程，質(zhì)量部完善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，從源頭提升過程質(zhì)量管控水平。將評(píng)審結(jié)果作為供應(yīng)商分級(jí)評(píng)估的重要依據(jù)，采購部對(duì)存在質(zhì)量問題的供應(yīng)商實(shí)施差異化管控，推動(dòng)供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)。質(zhì)量部定期匯總過程質(zhì)量問題評(píng)審數(shù)據(jù)，分析問題發(fā)生的規(guī)律及趨勢(shì)，形成《過程質(zhì)量問題評(píng)審月度分析報(bào)告》，上報(bào)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組，為公司質(zhì)量決策提供依據(jù)。六、監(jiān)督考核與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查機(jī)制過程質(zhì)量問題評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開展一次專項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查過程質(zhì)量問題上報(bào)的及時(shí)性、評(píng)審流程的規(guī)范性、評(píng)審結(jié)果的準(zhǔn)確性、整改措施的落實(shí)情況及整改效果的有效性；質(zhì)量部每月開展一次日常監(jiān)督檢查，跟蹤評(píng)審工作推進(jìn)情況及整改工作落實(shí)進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決管理中的問題；各部門每周開展自查，確保本部門過程質(zhì)量問題識(shí)別、上報(bào)及整改工作符合制度要求。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)《過程質(zhì)量問題評(píng)審整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改措施及整改時(shí)限，跟蹤整改落實(shí)，形成閉環(huán)管理。（二）考核管理公司將過程質(zhì)量問題評(píng)審管理工作納入相關(guān)部門及人員的績(jī)效考核體系，核心考核指標(biāo)包括：?jiǎn)栴}上報(bào)及時(shí)率、評(píng)審?fù)瓿陕?、評(píng)審結(jié)果準(zhǔn)確率、整改完成率、整改驗(yàn)證合格率、質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生率等?？己私Y(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤：對(duì)評(píng)審管理工作規(guī)范、問題處置及時(shí)、整改效果顯著、過程質(zhì)量提升明顯的部門及個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未按要求上報(bào)質(zhì)量問題、評(píng)審過程不規(guī)范、評(píng)審結(jié)果失真、整改落實(shí)不力、質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生的，給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰。（三）責(zé)任追究對(duì)在過程質(zhì)量問題評(píng)審管理工作中存在以下行為的，公司將根據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)人員責(zé)任：發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量問題后隱瞞不報(bào)、遲報(bào)或虛報(bào)信息，導(dǎo)致質(zhì)量隱患擴(kuò)大的；評(píng)審人員在評(píng)審過程中弄虛作假、徇私舞弊，影響評(píng)審結(jié)果準(zhǔn)確性的；相關(guān)部門拒絕配合評(píng)審工作、提供虛假資料或阻礙評(píng)審人員開展工作的；整改責(zé)任人未按評(píng)審要求制