企業(yè)維修申請及審批流程規(guī)范方案為規(guī)范企業(yè)固定資產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備及辦公資產(chǎn)的維修管理工作，提升維修響應(yīng)效率、優(yōu)化成本控制水平、保障資產(chǎn)安全穩(wěn)定運行，結(jié)合企業(yè)運營實際需求，特制定本維修申請及審批流程規(guī)范方案。本方案適用于企業(yè)各職能部門、生產(chǎn)單元及下屬機構(gòu)的日常維修、故障搶修、升級改造類維修事項，涵蓋辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施、基建物業(yè)等資產(chǎn)的維修管理全流程。一、職責(zé)分工明確化維修管理涉及多角色協(xié)同，需清晰界定各主體職責(zé)，確保流程銜接順暢：申請人：一線使用或管理資產(chǎn)的崗位人員，負責(zé)發(fā)現(xiàn)故障、填報維修需求，對申請內(nèi)容的真實性、緊迫性負責(zé)，配合后續(xù)維修驗收工作。部門負責(zé)人：對本部門維修需求的必要性、合理性進行初審，結(jié)合部門預(yù)算及資產(chǎn)使用規(guī)劃，判斷是否需啟動維修流程，避免無效維修或重復(fù)申請。維修管理部門（如行政部、設(shè)備部等）：統(tǒng)籌維修事項的全流程管理，包括申請審核、方案評估、維修單位遴選、過程監(jiān)督及驗收復(fù)核，確保維修質(zhì)量符合企業(yè)標準。審批人：依據(jù)企業(yè)授權(quán)體系，對維修申請的預(yù)算、必要性進行最終審批，小額維修由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，大額維修需提交總經(jīng)理辦公會或董事會審議。二、維修申請與審批流程（一）維修需求提出資產(chǎn)使用或管理人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障、設(shè)施損壞等問題后，需在1個工作日內(nèi)填報《維修申請表》。申請表需包含以下核心信息：資產(chǎn)基本信息（名稱、編號、使用部門、購置時間）；故障/損壞描述（需附現(xiàn)場照片或視頻，說明故障現(xiàn)象、影響范圍、緊急程度）；維修需求說明（維修內(nèi)容、預(yù)期效果、是否需更換配件）；預(yù)估費用（含配件費、人工費、其他雜費，需注明預(yù)算來源）。若為緊急維修（如影響生產(chǎn)安全、辦公秩序或存在安全隱患），申請人可先通過電話、企業(yè)微信等方式向部門負責(zé)人及維修管理部門口頭報備，24小時內(nèi)補填書面申請，確保流程合規(guī)性與應(yīng)急效率平衡。（二）部門內(nèi)部初審部門負責(zé)人收到申請后，需在2個工作日內(nèi)完成初審：1.核查故障描述的真實性，必要時現(xiàn)場核實；2.評估維修必要性：判斷故障是否可通過簡易操作（如重啟設(shè)備、更換耗材）自行解決，或是否屬于資產(chǎn)自然損耗的合理維修范疇；3.確認預(yù)算可行性：結(jié)合部門年度維修預(yù)算，判斷申請費用是否在預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需提前說明調(diào)劑方案。初審?fù)ㄟ^后，部門負責(zé)人在申請表簽字確認，提交至維修管理部門；初審不通過的，需向申請人反饋駁回理由（如“故障可自行更換耗材解決”“預(yù)算超支需調(diào)整方案”），并指導(dǎo)申請人完善申請或終止流程。（三）維修管理部門審核與方案評估維修管理部門收到申請后，啟動3個工作日內(nèi)的審核與評估流程：1.形式審核：檢查申請表信息是否完整、附件是否齊全，若存在缺漏，退回申請人補充完善；2.現(xiàn)場勘查：對復(fù)雜故障或大額維修申請，安排技術(shù)人員現(xiàn)場勘查，記錄故障成因、維修難度，拍攝勘查照片；3.方案與預(yù)算評估：結(jié)合勘查結(jié)果，制定維修方案（含維修方式、耗材選型、工期規(guī)劃），并聯(lián)合財務(wù)部門對預(yù)算進行復(fù)核，出具《維修方案及預(yù)算評估報告》。評估后，維修管理部門根據(jù)預(yù)算金額分級處理：小額維修（預(yù)算≤[X]元）：直接提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；大額維修（預(yù)算>[X]元）：需同步提交《維修方案及預(yù)算評估報告》，報總經(jīng)理辦公會或董事會審議。（四）分級審批審批人依據(jù)企業(yè)授權(quán)體系，在3個工作日內(nèi)完成審批：1.分管領(lǐng)導(dǎo)審批小額維修申請時，重點審核“必要性、預(yù)算合規(guī)性、方案合理性”，審批通過后簽署意見，返回維修管理部門執(zhí)行；2.大額維修申請需經(jīng)總經(jīng)理辦公會或董事會審議，審議內(nèi)容包括“資產(chǎn)價值與維修投入比、維修后資產(chǎn)使用周期、是否需報廢更新”等，審議通過后以正式文件形式批復(fù)。審批不通過的，維修管理部門需向申請人及部門負責(zé)人反饋原因（如“維修投入過高建議報廢更新”“方案存在安全隱患需優(yōu)化”），并協(xié)助調(diào)整申請內(nèi)容。（五）財務(wù)備案維修管理部門需在審批通過后1個工作日內(nèi)，將《維修申請表》《維修方案及預(yù)算評估報告》《審批意見》等資料提交至財務(wù)部門備案，便于后續(xù)費用核銷與預(yù)算監(jiān)控。三、維修實施與驗收（一）維修單位遴選維修管理部門根據(jù)維修類型選擇實施主體：自行維修：針對簡易故障（如辦公設(shè)備小故障、電路檢修），由企業(yè)內(nèi)部技術(shù)人員實施，需填寫《內(nèi)部維修記錄表》，記錄維修耗材、工時等；外包維修：針對復(fù)雜故障或?qū)I(yè)設(shè)備（如生產(chǎn)流水線、特種設(shè)備），通過“定點合作單位委托”或“公開招標”方式遴選維修商，簽訂《維修服務(wù)合同》，明確維修標準、工期、質(zhì)保條款及付款方式。（二）維修過程監(jiān)督維修管理部門需全程跟蹤維修進度，通過以下方式保障質(zhì)量：1.要求維修單位每日反饋進度（含文字說明、現(xiàn)場照片）；2.關(guān)鍵節(jié)點（如設(shè)備拆解、配件更換）到場監(jiān)督，填寫《維修過程監(jiān)督表》；3.若維修過程中發(fā)現(xiàn)方案需調(diào)整（如故障擴大、配件型號不符），需重新評估預(yù)算并報原審批人追加審批，確保流程合規(guī)。（三）驗收與確認維修完成后，維修管理部門需在2個工作日內(nèi)組織驗收：1.申請人、部門負責(zé)人、維修管理部門代表共同參與，對照《維修申請表》《維修方案》逐項核驗維修效果；2.驗收合格的，三方在《維修驗收單》簽字確認，注明“維修后資產(chǎn)運行正?！薄百|(zhì)保期[X]個月”等信息；3.驗收不合格的，出具《整改通知書》，要求維修單位在[X]個工作日內(nèi)返工，返工后重新驗收。四、費用結(jié)算與檔案管理（一）費用結(jié)算維修單位完成驗收后，需提交以下資料至維修管理部門：維修發(fā)票（需與合同金額、驗收單金額一致）；《維修驗收單》；《維修服務(wù)合同》（外包維修需提供）；配件采購清單（含型號、數(shù)量、單價，需附正規(guī)票據(jù)）。維修管理部門審核資料完整性、合規(guī)性后，提交財務(wù)部門復(fù)核，財務(wù)部門在5個工作日內(nèi)完成付款（緊急維修可申請“預(yù)付款”，但需在驗收后補齊資料）。（二）檔案管理維修管理部門需建立“一資產(chǎn)一檔案”的維修臺賬，歸檔以下資料：《維修申請表》《維修方案及預(yù)算評估報告》《審批意見》；《維修過程監(jiān)督表》《維修驗收單》；維修合同、發(fā)票、配件清單等。檔案保存期限不少于資產(chǎn)折舊年限，便于后續(xù)資產(chǎn)維護、故障追溯及審計核查。五、違規(guī)處理與保障機制（一）違規(guī)處理對違反本流程的行為，企業(yè)將視情節(jié)嚴肅處理：1.申請人虛報故障、偽造資料的，取消當年評優(yōu)資格，扣減績效工資；2.部門負責(zé)人、維修管理部門違規(guī)審批的，給予通報批評，情節(jié)嚴重的調(diào)整崗位；3.維修單位偷工減料、虛報費用的，終止合作并追究法律責(zé)任。（二）保障機制1.培訓(xùn)宣貫：人力資源部門每半年組織流程培訓(xùn)，確保新員工及輪崗人員熟悉流程；維修管理部門定期發(fā)布“典型故障處理指南”，提升一線人員自主維修能力。2.監(jiān)督檢查：審計部門每季度抽查維修檔案，重點核查“審批合規(guī)性、費用真實性、驗收有效性”