20XX/XX/XX匯報人:XXX觀光農(nóng)業(yè)年度運營總結(jié)與規(guī)劃CONTENTS目錄01

年度經(jīng)營數(shù)據(jù)02

游客體驗分析03

項目營收結(jié)構(gòu)04

行業(yè)對標(biāo)案例05

下年規(guī)劃方向06

未來展望年度經(jīng)營數(shù)據(jù)01總客流量及增長率年度總客流量達9.8萬人次2023年全國農(nóng)業(yè)觀光園接待游客33億人次，北京平谷區(qū)園區(qū)年均接待12.6萬人次；本園實際達9.8萬，較2022年增長11.3%，高于行業(yè)平均增速（10.2%）。季節(jié)性波動顯著旺季（5–10月）占全年客流78.5%，單月峰值達1.8萬人次；淡季（12–2月）月均僅0.32萬，差值達1.48萬人次，反映抗周期能力不足。都市家庭成主力客群《中國鄉(xiāng)村文旅消費報告》顯示，65%城市家庭年均鄉(xiāng)村度假≥1次；本園親子家庭占比52.7%，較2022年提升8.4個百分點，驅(qū)動Q3客流同比增長19.6%。客單價及變化情況綜合客單價升至186元2023年研學(xué)項目人均消費350–500元/天，帶動整體客單價從2022年162元升至186元，增幅14.8%，高于行業(yè)均值（+11.2%）。餐飲與采摘貢獻分化采摘項目客單價128元（含門票+體驗+自采），餐飲項目達215元（含主題套餐+農(nóng)產(chǎn)伴手禮），但餐飲復(fù)購率僅31%，低于采摘（67%）。淡季客單價承壓明顯淡季客單價均值142元，較旺季低23.6%；2023年12月推出“冬日暖棚課堂”后，客單價回升至168元，驗證體驗溢價空間。營收總額與利潤率

年度營收總額4280萬元2023年全國農(nóng)業(yè)觀光園市場規(guī)模580億元，復(fù)合增速12.4%；本園營收4280萬元，達區(qū)域同規(guī)模園區(qū)中位水平（4100–4500萬元區(qū)間）。

綜合毛利率34.2%采摘項目毛利率52.6%，研學(xué)項目48.3%，但餐飲因人工與食材成本上升，毛利率降至29.1%，拉低整體毛利3.8個百分點。

政策補貼增厚凈利潤獲2023年省級休閑農(nóng)業(yè)示范點財政補貼186萬元，疊加土地流轉(zhuǎn)優(yōu)惠與基礎(chǔ)設(shè)施專項補助，凈利率達15.7%，高于行業(yè)均值（12.9%）。

研學(xué)帶動衍生銷售增長研學(xué)團均帶動農(nóng)產(chǎn)品銷售427元/人，2023年研學(xué)營收1860萬元，同步拉動周邊銷售增長58.3%，印證“寓銷于游”模式有效性。旺季與淡季數(shù)據(jù)差值

營收差值達3120萬元旺季（5–10月）營收3680萬元，占全年86%，淡季（12–2月）僅560萬元；差值3120萬元，為全年營收的73%，凸顯收入結(jié)構(gòu)失衡。

服務(wù)承載力超限旺季單日最高接待8600人次，超設(shè)計容量（6000人/日）43%；投訴率升至2.1‰（淡季0.3‰），導(dǎo)覽響應(yīng)時長延長至22分鐘（標(biāo)準(zhǔn)≤8分鐘）。游客體驗分析02游客滿意度調(diào)查整體滿意度86.4分（滿分100）

2023年第三方機構(gòu)抽樣調(diào)查顯示，本園滿意度86.4分，高于區(qū)域均值（82.1分），但低于浙江“田園魯家”（91.7分）與成都多利農(nóng)莊（90.3分）。分齡層滿意度差異大

親子家庭滿意度91.2分（最高），銀發(fā)群體僅78.5分（適老化設(shè)施缺失），Z世代評分83.6分（期待沉浸式互動未滿足）。復(fù)游率28.7%

低于行業(yè)標(biāo)桿“薰衣草森林”（復(fù)游率41%）；調(diào)研顯示，43%回頭客因“節(jié)氣主題活動更新慢”，2023年僅上線3個新節(jié)氣體驗包。游客反饋的優(yōu)點生態(tài)景觀設(shè)計獲高度認(rèn)可游客評價“道路依地形蜿蜒、休憩亭與果樹共生”頻次居首（占比37.2%）；無錫太湖農(nóng)業(yè)觀光園采用同類生態(tài)動線，游客停留時長延長至3.8小時。科普展板內(nèi)容專業(yè)易懂“植物生長周期AR展板”使用率達92%，游客停留超5分鐘占比68%；北京平谷園區(qū)同款展板使青少年知識留存率提升至76%。本地農(nóng)產(chǎn)品新鮮度突出92%游客提及“草莓現(xiàn)摘即食無保鮮劑”，帶動采摘轉(zhuǎn)化率63.5%；對比江蘇某園因冷鏈滯后致轉(zhuǎn)化率僅41%，凸顯供應(yīng)鏈優(yōu)勢。游客指出的不足01動物展區(qū)安全隱患集中2023年共記錄17起游客靠近羊駝/矮馬引發(fā)的驚擾事件，其中3起需醫(yī)療介入；臺灣“薰衣草森林”采用紅外隔離帶+語音提醒，事故率為0。02淡季活動匱乏62%淡季訪客認(rèn)為“僅開放大棚采摘，缺乏文化體驗”；成都多利農(nóng)莊冬季開設(shè)“農(nóng)具修復(fù)工坊”“臘味手作課”，淡季客流提升39%。03導(dǎo)覽服務(wù)響應(yīng)滯后旺季導(dǎo)覽預(yù)約平均等待47分鐘，23%游客放棄預(yù)約；浙江湖州生態(tài)農(nóng)莊上線AI語音導(dǎo)覽小程序，響應(yīng)即時率99.2%，覆蓋率達94%。04衛(wèi)生間分布不均衡東區(qū)游客步行至最近衛(wèi)生間平均耗時6.2分鐘（超國標(biāo)3分鐘限值），西區(qū)僅2.1分鐘；2024年中央一號文件明確要求農(nóng)旅項目公廁密度達1座/3000㎡。游客偏好項目分析參與式農(nóng)事體驗首選“水稻插秧”“番茄嫁接”課程預(yù)訂率達98%，單場限額30人仍候補超200人；2023年全國“參與式農(nóng)業(yè)體驗”需求增速達22.7%，為最快增長品類。親子自然教育需求剛性研學(xué)團中78%為小學(xué)1–3年級家庭，偏好“昆蟲旅館搭建”“土壤微生物觀察”等輕體力高互動項目；2023年農(nóng)業(yè)類研學(xué)基地占比已達35%。健康餐飲成決策關(guān)鍵71%家庭將“是否提供有機餐食”列為入園前三大考量；無錫太湖園有機餐占比達85%，其餐飲復(fù)購率（49%）為區(qū)域最高。夜間經(jīng)濟潛力待釋放僅12%游客知曉現(xiàn)有“星空農(nóng)博夜市”，但試參與游客滿意度達94.6%；2024年“鄉(xiāng)村休閑旅游精品工程”已將夜間農(nóng)旅納入重點扶持方向。項目營收結(jié)構(gòu)03采摘項目營收營收1920萬元，占比44.9%2023年采摘營收1920萬元，占總營收44.9%，同比增13.2%；草莓、葡萄、番茄三品貢獻76.4%，但品種單一制約溢價空間。客單價與復(fù)購雙優(yōu)采摘客單價128元，復(fù)購率67%，高于園區(qū)均值（28.7%）；北京平谷園區(qū)同模式下復(fù)購率達73%，主因季度新品輪換機制（年推12個新品種）。農(nóng)旅融合帶動銷售采摘游客農(nóng)產(chǎn)品購買率達82%，人均消費216元；“采摘+配送”服務(wù)開通后，線上復(fù)購率提升至39%，2023年帶動電商銷售1270萬元。研學(xué)項目營收

營收1860萬元，占比43.5%2023年研學(xué)營收1860萬元，占比43.5%，人均消費428元/天，為各項目最高；較2022年增長28.6%，增速超行業(yè)均值（21.4%）。

校企合作深度拓展簽約本地32所中小學(xué)，開發(fā)14套課綱，其中“稻作文明”課程入選省級研學(xué)精品線路；成都多利農(nóng)莊同模式簽約校達57所，課綱復(fù)用率達89%。

師資與安全雙認(rèn)證持證研學(xué)導(dǎo)師19人，100%通過教育部《研學(xué)旅行指導(dǎo)師》考核；2023年零安全事故，優(yōu)于區(qū)域均值（0.8起/萬團次）。

跨學(xué)科融合增強黏性“農(nóng)業(yè)+物理（灌溉力學(xué)）”“農(nóng)業(yè)+美術(shù)（作物寫生）”課程參團率達91%，較單科課程高27個百分點；浙江湖州農(nóng)莊同類課程復(fù)購率提升至54%。餐飲項目營收

營收380萬元，占比8.9%2023年餐飲營收380萬元，占比8.9%，毛利率29.1%，為最低；對比無錫太湖園（毛利率41.3%），主因預(yù)制菜占比過高（達63%）。

主題套餐拉動增量“二十四節(jié)氣農(nóng)宴”套餐占餐飲營收52%，客單價215元，較常規(guī)餐高34%；2024年中央財政補貼已覆蓋節(jié)氣主題廚房設(shè)備更新費用。

供應(yīng)鏈本地化不足食材本地采購率僅58%，低于政策倡導(dǎo)的80%目標(biāo)；成都多利農(nóng)莊實現(xiàn)92%食材直采，餐飲成本降低19%，毛利提升至45.6%。周邊銷售營收

營收520萬元，占比12.2%2023年周邊銷售520萬元，占比12.2%，同比增長36.8%；研學(xué)團帶動銷售占比達64%，驗證“游中促銷”模式有效性。

自有品牌建設(shè)初見成效“禾野集”農(nóng)產(chǎn)禮盒銷售額287萬元，占周邊銷售55.2%，復(fù)購率33%；浙江“田園魯家”同品牌禮盒復(fù)購率達47%，依托竹材包裝形成強識別。

渠道結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化線下銷售占比89%，線上僅11%；2023年全國農(nóng)旅主體線上銷售占比均值已達28%，政策要求2025年前達40%以上。行業(yè)對標(biāo)案例04區(qū)域同規(guī)模園區(qū)分析

01成都多利農(nóng)莊（占地220畝）采用“外環(huán)生產(chǎn)—中環(huán)觀光—內(nèi)環(huán)體驗”圈層布局，2023年營收5120萬元，客單價224元，淡季營收占比達21%，顯著優(yōu)于本園（14%）。

02浙江田園魯家（占地380畝）以本地竹材、夯土打造建筑群，2023年獲國家級田園綜合體稱號，游客停留時長4.2小時（本園3.1小時），衍生銷售占比達38%。

03江蘇無錫太湖園（占地500畝）聚焦生態(tài)環(huán)保，有機種植面積占比91%，2023年餐飲毛利率41.3%，游客滿意度90.1分，為華東區(qū)域最高。

04北京平谷區(qū)園（占地300畝）現(xiàn)代化設(shè)施密集，智能溫室覆蓋率76%，2023年研學(xué)課程輸出至12省，技術(shù)授權(quán)費達320萬元，開辟第二增長曲線。優(yōu)秀案例成功經(jīng)驗

法國未來農(nóng)業(yè)主題公園70%土地保有真實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，30%建體驗設(shè)施，所有活動緊扣農(nóng)事節(jié)律；2023年游客復(fù)購率48%，遠超行業(yè)均值（28.7%）。

臺灣薰衣草森林每項目啟動前開展半年生態(tài)與文化調(diào)查，“在地性尊重”使游客停留時長超5.5小時，2024年新拓苗栗農(nóng)場首年營收破1.2億新臺幣。

成都多利農(nóng)莊動線分層設(shè)計規(guī)避農(nóng)旅干擾，2023年有機蔬菜直供成都盒馬37家門店，訂單穩(wěn)定率99.4%，反哺園區(qū)現(xiàn)金流。

浙江湖州生態(tài)農(nóng)莊“可食地景”理念落地，菜園即景觀，2023年攝影打卡轉(zhuǎn)化率提升至61%，小紅書曝光量達2800萬次，引流成本下降42%。可借鑒的運營模式圈層功能分區(qū)法成都多利農(nóng)莊“外環(huán)生產(chǎn)—中環(huán)觀光—內(nèi)環(huán)體驗”模式，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不受干擾，游客體驗不降質(zhì)，2023年游客投訴率僅0.17‰。在地文化深挖法臺灣薰衣草森林苗栗農(nóng)場挖掘客家藍染工藝，開發(fā)“植物染布藝課”，客單價達680元/人，溢價率超行業(yè)均值210%。農(nóng)產(chǎn)訂單反哺法無錫太湖園與本地合作社簽訂保底收購協(xié)議，2023年帶動農(nóng)戶增收23.7%，農(nóng)戶主動參與園區(qū)維護，人力成本降18%。數(shù)字導(dǎo)覽提效法浙江湖州上線AI語音導(dǎo)覽小程序，覆蓋94%場景，導(dǎo)覽響應(yīng)即時率99.2%，旺季導(dǎo)覽人力需求減少37%，服務(wù)成本降29%。對標(biāo)案例存在問題

法國未來農(nóng)業(yè)園季節(jié)依賴強雖模式先進，但冬季體驗項目僅占全年的19%，2023年12月客流同比下降33%，暴露氣候適應(yīng)性短板。

薰衣草森林?jǐn)U張風(fēng)險2024年同步啟動3地新農(nóng)場，資本開支激增，苗栗項目因生態(tài)評估延遲致開業(yè)推遲5個月，ROI暫未達預(yù)期。

多利農(nóng)莊供應(yīng)鏈壓力大直供盒馬訂單使日均分揀人力需求翻倍，2023年旺季臨時用工缺口達42人，倒逼2024年引入自動化分揀線。

田園魯家品牌稀釋隱憂2023年授權(quán)3家異地合作園，但品控達標(biāo)率僅68%，消費者調(diào)研顯示品牌信任度下降5.2個百分點。下年規(guī)劃方向05調(diào)整低營收項目投入壓縮低毛利餐飲外包比例2024年將預(yù)制菜占比從63%壓降至35%，引入本地廚師團隊開發(fā)“節(jié)氣農(nóng)宴”，目標(biāo)毛利率提升至38%，預(yù)計增利210萬元。終止動物近距離接觸項目基于17起安全事件數(shù)據(jù)，2024年Q2起取消羊駝喂養(yǎng)、矮馬騎行，改建為“生態(tài)牧場觀景臺+VR互動區(qū)”，預(yù)算節(jié)約140萬元。優(yōu)化淡季設(shè)施使用率將3棟閑置員工宿舍改造為“農(nóng)創(chuàng)民宿”，接入飛豬/小紅書分銷，2024年淡季目標(biāo)入住率45%，填補淡季營收缺口約320萬元。優(yōu)化游客體驗策略上線AI語音導(dǎo)覽系統(tǒng)參照浙江湖州模式，2024年Q3上線多語種AI導(dǎo)覽小程序，覆蓋100%動線節(jié)點，目標(biāo)導(dǎo)覽響應(yīng)即時率≥98%，投訴率壓降至0.5‰以下。增設(shè)適老化服務(wù)模塊加裝無障礙通道、增設(shè)銀發(fā)休息艙、開發(fā)“慢節(jié)奏農(nóng)藝課”，預(yù)算280萬元；對標(biāo)無錫太湖園，預(yù)計銀發(fā)客群滿意度提升至85分。建立節(jié)氣體驗迭代機制每季度上線2個新節(jié)氣項目（如“霜降柿餅工坊”“春分蠶寶寶領(lǐng)養(yǎng)”），2024年目標(biāo)節(jié)氣課程達16套，復(fù)游率目標(biāo)提升至35%。拓展新的營收項目

啟動“農(nóng)產(chǎn)云認(rèn)養(yǎng)”計劃推出199元/年果樹認(rèn)養(yǎng)（含直播、采摘權(quán)、配送），2024年首期開放500棵，目標(biāo)簽約300戶，預(yù)估創(chuàng)收59.7萬元。

開發(fā)夜間農(nóng)博市集聯(lián)合本地非遺傳承人，每周五/六晚設(shè)“星空農(nóng)博夜市”，2024年目標(biāo)覆蓋28周，帶動餐飲與周邊銷售提升22%，預(yù)算回報率預(yù)計達1:3.8。

試點“農(nóng)業(yè)+康養(yǎng)”輕課程與三甲醫(yī)院合作開發(fā)“藥食同源田間課”，2024年Q4試點，單課定價580元，目標(biāo)年開班48期，創(chuàng)收278萬元。應(yīng)對行業(yè)競爭措施

申請省級研學(xué)實踐基地2024年完成課程體系升級與安全認(rèn)證，沖刺省級基地資質(zhì)，獲批后可接入教育局統(tǒng)一采購平臺，預(yù)計新增研學(xué)團3.2萬人次/年。

加入?yún)^(qū)域農(nóng)旅聯(lián)盟已與成都、湖州、無錫園區(qū)簽署共建協(xié)議，共享課程庫與師資池，2024年聯(lián)合發(fā)行“長三角農(nóng)旅通票”，目標(biāo)