PAGE比選內(nèi)控制度一、總則（一）目的本比選內(nèi)控制度旨在規(guī)范公司/組織的比選活動(dòng)，確保比選過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)，提高比選質(zhì)量，降低比選風(fēng)險(xiǎn)，保障公司/組織的合法權(quán)益，促進(jìn)公司/組織的健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及比選的項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)、物資采購(gòu)、服務(wù)外包等各類(lèi)比選活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：比選活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保比選行為的合法性。2.公平公正原則：為所有參與比選的供應(yīng)商/服務(wù)商提供平等的機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方，保證比選結(jié)果的公正性。3.公開(kāi)透明原則：比選過(guò)程和結(jié)果應(yīng)向所有相關(guān)方公開(kāi)，接受監(jiān)督，確保透明度。4.科學(xué)擇優(yōu)原則：采用科學(xué)合理的比選方法和標(biāo)準(zhǔn)，選擇最符合公司/組織需求和利益的供應(yīng)商/服務(wù)商。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：參與比選的各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的義務(wù)，不得弄虛作假、串通舞弊。二、比選組織與職責(zé)（一）比選決策機(jī)構(gòu)公司/組織設(shè)立比選決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大比選項(xiàng)目進(jìn)行決策。比選決策委員會(huì)由公司/組織高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議比選方案、比選文件等重要文件。2.對(duì)比選過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和審查。3.做出比選項(xiàng)目的最終決策。（二）比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)公司/組織指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或團(tuán)隊(duì)作為比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體的比選工作實(shí)施。其職責(zé)包括：1.制定比選計(jì)劃和方案。2.編制比選文件。3.發(fā)布比選公告，組織報(bào)名和資格審查。4.組織比選評(píng)審活動(dòng)。5.整理和保存比選相關(guān)資料。（三）相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出比選項(xiàng)目的需求，明確技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求等內(nèi)容。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：參與比選預(yù)算編制，對(duì)比選項(xiàng)目的成本進(jìn)行審核和控制，負(fù)責(zé)比選費(fèi)用的支付和核算。3.法務(wù)部門(mén)：審查比選文件和相關(guān)合同，確保比選活動(dòng)和合同符合法律法規(guī)要求，處理比選過(guò)程中的法律糾紛。4.審計(jì)部門(mén)：對(duì)比選活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查比選程序的合規(guī)性和比選結(jié)果的合理性。三、比選流程（一）比選項(xiàng)目發(fā)起1.需求部門(mén)根據(jù)公司/組織業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)比選項(xiàng)目申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明比選項(xiàng)目的名稱(chēng)、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等信息。2.比選項(xiàng)目申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)。（二）比選方案制定1.比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)收到比選項(xiàng)目申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，制定比選方案。2.比選方案應(yīng)包括比選方式（公開(kāi)比選、邀請(qǐng)比選等）、比選標(biāo)準(zhǔn)、比選程序、時(shí)間安排等內(nèi)容。3.比選方案經(jīng)比選決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)后實(shí)施。（三）比選文件編制1.比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)根據(jù)比選方案編制比選文件。2.比選文件應(yīng)包括項(xiàng)目概述、比選須知、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。3.比選文件應(yīng)明確、詳細(xì)、準(zhǔn)確地描述比選項(xiàng)目的要求和標(biāo)準(zhǔn)，確保供應(yīng)商/服務(wù)商能夠清楚理解并做出響應(yīng)。4.比選文件編制完成后，經(jīng)審核無(wú)誤后加蓋公司/組織公章。（四）比選公告發(fā)布1.根據(jù)比選方式，比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)在公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)行業(yè)媒體等平臺(tái)發(fā)布比選公告。2.比選公告應(yīng)包括比選項(xiàng)目的基本信息、比選文件獲取方式、報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn)、比選時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容。3.在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)，接受供應(yīng)商/服務(wù)商的報(bào)名申請(qǐng)。（五）報(bào)名與資格審查1.供應(yīng)商/服務(wù)商應(yīng)在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)，按照比選公告要求提交報(bào)名資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、法定代表人授權(quán)書(shū)等。2.比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)名供應(yīng)商/服務(wù)商的資格進(jìn)行審查，核實(shí)其提供的資料真實(shí)性和有效性。3.對(duì)于通過(guò)資格審查的供應(yīng)商/服務(wù)商，發(fā)放比選文件；對(duì)于未通過(guò)資格審查的供應(yīng)商/服務(wù)商，應(yīng)書(shū)面通知其原因。（六）比選文件答疑1.供應(yīng)商/服務(wù)商在收到比選文件后，如有疑問(wèn)，可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書(shū)面形式向比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)提出。2.比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商/服務(wù)商提出的疑問(wèn)進(jìn)行整理和解答，并以書(shū)面形式回復(fù)所有供應(yīng)商/服務(wù)商。（七）投標(biāo)文件編制與提交1.供應(yīng)商/服務(wù)商應(yīng)根據(jù)比選文件要求，編制投標(biāo)文件。2.投標(biāo)文件應(yīng)包括技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)、售后服務(wù)承諾等內(nèi)容，應(yīng)確保內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。3.供應(yīng)商/服務(wù)商應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)。（八）比選評(píng)審1.比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)在規(guī)定的比選時(shí)間和地點(diǎn)組織比選評(píng)審活動(dòng)。2.比選評(píng)審小組由公司/組織內(nèi)部相關(guān)人員和外部專(zhuān)家組成，人數(shù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。3.評(píng)審小組按照比選文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，包括技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審、價(jià)格評(píng)審等。4.評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審小組可以要求供應(yīng)商/服務(wù)商進(jìn)行澄清或答辯。5.評(píng)審小組根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人，并編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。（九）比選結(jié)果公示與審批1.比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)將比選結(jié)果在公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站等平臺(tái)進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。2.在公示期內(nèi)，如收到對(duì)比選結(jié)果的異議，比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并做出處理。3.公示無(wú)異議后，比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)將比選結(jié)果報(bào)比選決策機(jī)構(gòu)審批。4.比選決策機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)審報(bào)告和公示情況，做出最終的比選決定。（十）合同簽訂1.比選結(jié)果經(jīng)審批通過(guò)后，公司/組織與中標(biāo)供應(yīng)商/服務(wù)商簽訂合同。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核，確保合同合法有效。四、比選標(biāo)準(zhǔn)（一）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.供應(yīng)商/服務(wù)商提供的技術(shù)方案應(yīng)滿(mǎn)足比選文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)格和要求，具有先進(jìn)性、可靠性和實(shí)用性。2.技術(shù)方案應(yīng)包括技術(shù)路線(xiàn)、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)、技術(shù)支持與售后服務(wù)等內(nèi)容。3.對(duì)供應(yīng)商/服務(wù)商的技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)力、技術(shù)研發(fā)能力等進(jìn)行評(píng)估。（二）商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)1.供應(yīng)商/服務(wù)商的資質(zhì)條件應(yīng)符合比選文件要求，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況。2.考察供應(yīng)商/服務(wù)商的業(yè)績(jī)情況，包括類(lèi)似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目質(zhì)量、客戶(hù)評(píng)價(jià)等。3.評(píng)估供應(yīng)商/服務(wù)商的售后服務(wù)承諾，包括售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、維修保養(yǎng)期限、培訓(xùn)計(jì)劃等。（三）價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1.比選項(xiàng)目應(yīng)采用合理的價(jià)格評(píng)審方法，如最低價(jià)法、綜合評(píng)分法等。2.在滿(mǎn)足比選文件要求的前提下，選擇價(jià)格合理、性?xún)r(jià)比高的供應(yīng)商/服務(wù)商。3.對(duì)于價(jià)格明顯低于成本或高于市場(chǎng)合理水平的投標(biāo)報(bào)價(jià)，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審查。五．比選文件管理（一）比選文件的編制與審核1.比選文件由比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制，應(yīng)確保內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰，符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.比選文件編制完成后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核人員包括需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員，審核通過(guò)后加蓋公司/組織公章。（二）比選文件的發(fā)放與回收1.比選文件應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)放給通過(guò)資格審查的供應(yīng)商/服務(wù)商，發(fā)放時(shí)應(yīng)做好記錄。2.供應(yīng)商/服務(wù)商在比選活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)將比選文件及相關(guān)資料退還比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)，比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)做好回收登記。（三）比選文件的保存與保密1.比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善保存比選文件及相關(guān)資料，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定。2.參與比選活動(dòng)的所有人員應(yīng)對(duì)比選文件及相關(guān)信息予以保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。六、比選監(jiān)督與審計(jì)（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織建立比選監(jiān)督機(jī)制，由審計(jì)部門(mén)、紀(jì)檢部門(mén)等負(fù)責(zé)對(duì)比選活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督人員應(yīng)參與比選方案制定、比選文件編制、評(píng)審過(guò)程等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保比選活動(dòng)合規(guī)進(jìn)行。3.監(jiān)督人員有權(quán)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）審計(jì)要求1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)比選項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審查比選程序的合規(guī)性、比選結(jié)果的合理性等。2.審計(jì)人員應(yīng)查閱比選文件、投標(biāo)文件、評(píng)審報(bào)告、合同等相關(guān)資料，進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和訪(fǎng)談。3.審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)比選項(xiàng)目存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。七、比選風(fēng)險(xiǎn)防控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.比選執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)公司/組織的比選活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商/服務(wù)商欺詐、串通舞弊、比選程序違規(guī)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（二）防控措施1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商/服務(wù)商的信用管理，建立供應(yīng)商/服務(wù)商信用檔案，對(duì)有不良記錄的供應(yīng)商/服務(wù)商進(jìn)行限制或禁止參與比選