PAGE燃油內(nèi)控制度一、總則（一）目的本燃油內(nèi)控制度旨在加強公司燃油管理，規(guī)范燃油采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保燃油的安全、合理使用，降低成本，提高經(jīng)濟效益，同時符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及燃油采購、儲存、運輸、使用的所有部門和人員。（三）制定依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《石油庫設計規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)以及燃油行業(yè)的標準規(guī)范制定本制度。二、職責分工（一）采購部門1.負責燃油供應商的選擇、評估與管理，建立合格供應商名錄。2.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，制定合理的燃油采購計劃，確保燃油供應的及時性和穩(wěn)定性。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確采購價格、質(zhì)量標準、交貨方式、付款方式等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）倉儲部門1.負責燃油儲存設施的建設、維護與管理，確保儲存設施符合安全標準要求。2.制定燃油儲存管理制度，規(guī)范燃油入庫、儲存、出庫等操作流程。3.對儲存的燃油進行定期盤點和檢查，確保賬實相符，質(zhì)量合格。4.負責燃油儲存區(qū)域的安全管理，配備必要的消防、安全設施，防止燃油泄漏、火災、爆炸等事故發(fā)生。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務合理安排燃油使用，提高燃油使用效率。2.負責本部門燃油使用設備的日常維護與管理，確保設備正常運行，減少燃油浪費。3.建立燃油使用臺賬，記錄燃油使用量、使用時間、使用設備等信息，定期上報。4.配合采購部門和倉儲部門做好燃油采購、儲存等相關(guān)工作。（四）財務部門1.負責審核燃油采購發(fā)票，確保發(fā)票真實、合法、有效。2.按照財務制度規(guī)定，及時支付燃油采購款項。3.對燃油成本進行核算與分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（五）安全管理部門1.負責制定燃油安全管理制度和應急預案，組織開展安全培訓和應急演練。2.對燃油采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.參與燃油事故的調(diào)查與處理，提出改進措施和建議。三、燃油采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過招標、詢價、比選等方式，選擇具有良好信譽、資質(zhì)齊全、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的燃油供應商。2.對潛在供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務等情況，填寫供應商考察報告。3.建立供應商評估機制，定期對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面進行評估，評估結(jié)果作為供應商續(xù)用或淘汰的依據(jù)。（二）采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設備運行狀況、燃油庫存等情況，制定月度、季度和年度燃油采購計劃。2.采購計劃應明確燃油品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導審批。3.采購計劃需具有一定的靈活性，根據(jù)市場變化和公司實際需求及時進行調(diào)整。（三）采購合同簽訂1.采購部門應與選定的供應商簽訂詳細的采購合同，合同內(nèi)容應符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務。2.采購合同應包括燃油質(zhì)量標準、價格、交貨方式、交貨地點、付款方式、驗收標準、違約責任等條款。3.在簽訂合同前，采購部門應將合同草本提交法律部門或?qū)I(yè)法律顧問進行審核，確保合同合法有效。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應建立采購訂單跟蹤機制，及時掌握訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如發(fā)現(xiàn)供應商交貨延遲、質(zhì)量不符等問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題，并記錄相關(guān)情況。3.采購部門應定期向相關(guān)部門通報采購進展情況，遇重大問題及時向上級領(lǐng)導匯報。四、燃油儲存管理（一）儲存設施建設與維護1.倉儲部門應根據(jù)公司燃油儲存量和安全要求，建設符合標準的燃油儲存設施，如油罐、油庫等。2.儲存設施應具備防火、防爆、防雷、防靜電、防泄漏等功能，設置明顯的安全警示標志。3.定期對儲存設施進行維護保養(yǎng)，檢查罐體、管道、閥門等設備的運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理設備故障和隱患。（二）入庫管理1.燃油到貨后，倉儲部門應核對送貨單與采購合同的一致性，檢查燃油質(zhì)量、數(shù)量等是否符合要求。2.對入庫燃油進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.填寫燃油入庫單，詳細記錄燃油品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應商等信息，并由相關(guān)人員簽字確認。（三）儲存管理1.按照燃油品種、規(guī)格、批次等進行分區(qū)分類儲存，不同性質(zhì)的燃油應分開存放，防止相互污染。2.定期對儲存的燃油進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應形成報告，上報相關(guān)部門。3.加強對儲存區(qū)域的巡查，檢查油罐液位、油溫、壓力等參數(shù)是否正常，有無泄漏、異味等情況。發(fā)現(xiàn)異常情況應及時采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。4.保持儲存區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好防火、防盜、防潮等工作。（四）出庫管理1.使用部門應填寫燃油出庫申請單，注明所需燃油品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并報相關(guān)領(lǐng)導審批。2.倉儲部門根據(jù)審批后的出庫申請單，辦理燃油出庫手續(xù)，填寫燃油出庫單，詳細記錄出庫時間、提貨人、燃油品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.燃油出庫時，倉儲部門應核對提貨人身份，確保出庫燃油與出庫申請單一致。4.對出庫后的燃油儲存設施進行檢查，及時調(diào)整液位等參數(shù)，做好記錄。五、燃油使用管理（一）使用計劃制定1.使用部門應根據(jù)生產(chǎn)任務和設備運行情況，制定燃油使用計劃，明確各設備的燃油使用量和使用時間。2.燃油使用計劃應報相關(guān)領(lǐng)導審批后執(zhí)行，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。（二）設備維護與管理1.使用部門應加強對燃油使用設備的日常維護與管理，定期檢查設備的運行狀況，確保設備正常運行，提高燃油使用效率。2.按照設備操作規(guī)程正確使用設備，避免因操作不當造成燃油浪費和設備損壞。3.對設備進行定期保養(yǎng)和維修，更換磨損的零部件，確保設備性能良好。（三）使用記錄與統(tǒng)計1.使用部門應建立燃油使用臺賬，詳細記錄每臺設備的燃油使用量、使用時間、使用日期等信息。2.使用部門應定期對燃油使用情況進行統(tǒng)計分析，對比實際使用量與計劃使用量，找出差異原因，采取措施加以改進。3.每月末，使用部門應將燃油使用臺賬上報給財務部門和采購部門，作為成本核算和采購計劃調(diào)整的依據(jù)。六、安全管理（一）安全制度與應急預案1.安全管理部門應制定完善的燃油安全管理制度，明確各部門和人員在燃油安全管理方面的職責和工作流程。2.制定燃油事故應急預案，包括火災、爆炸、泄漏等事故的應急處置措施，定期組織應急演練，提高員工的應急處置能力。（二）安全培訓與教育1.對涉及燃油采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的人員進行定期的安全培訓和教育，培訓內(nèi)容包括燃油安全知識、操作規(guī)程、應急處置方法等。2.新員工入職時，應進行專門的燃油安全培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。3.通過安全培訓和教育，提高員工的安全意識和操作技能，確保燃油作業(yè)安全。（三）安全檢查與隱患排查1.安全管理部門應定期對燃油采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括儲存設施、設備運行、安全制度執(zhí)行等情況。2.建立安全隱患排查治理機制，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應明確整改責任人、整改措施和整改期限，跟蹤整改情況，確保隱患得到徹底整改。3.對重大安全隱患，應立即停止相關(guān)作業(yè)，采取臨時防護措施，并及時向上級領(lǐng)導報告，制定專項整改方案進行整改。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司成立燃油內(nèi)控監(jiān)督小組，由采購部門、倉儲部門、使用部門、財務部門、安全管理部門等相關(guān)人員組成，負責對燃油內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對燃油采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、操作流程規(guī)范情況、安全管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）考核辦法1.制定燃油內(nèi)控制度考核辦法，明確考核指標、考核標準和考核周期。2.考核指標包括燃油采購成本控制、儲存管理規(guī)范程度、使用效