PAGE關工委內控制度一、總則（一）制定目的本內控制度旨在規(guī)范關工委的各項工作流程，確保工作的合規(guī)性、高效性和透明度，保障關工委工作的順利開展，更好地發(fā)揮關工委在關心青少年成長、促進教育事業(yè)發(fā)展等方面的積極作用。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關法律法規(guī)，如《中華人民共和國未成年人保護法》《中華人民共和國教育法》等，以及關工委工作的相關政策文件和行業(yè)標準制定。（三）適用范圍本制度適用于關工委內部各部門、各工作崗位及其工作人員，涵蓋關工委組織開展的各類活動、項目實施、經(jīng)費管理等各項工作。（四）基本原則1.合法性原則：各項工作嚴格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保關工委工作在合法合規(guī)的軌道上運行。2.全面性原則：內控制度覆蓋關工委工作的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于組織建設、活動策劃、人員管理、財務管理、檔案管理等，做到無死角、無遺漏。3.制衡性原則：合理設置工作崗位和職責權限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制，防止權力濫用和工作失誤。4.適應性原則：內控制度應根據(jù)國家法律法規(guī)的變化、關工委工作的發(fā)展需求以及外部環(huán)境的變化及時進行調整和完善，確保制度的有效性和適應性。5.成本效益原則：在保證內控制度有效實施的前提下，充分考慮工作效率和成本效益，避免過度控制導致工作效率低下和資源浪費。二、組織架構與職責分工（一）組織架構關工委設立主任、副主任、秘書長等領導職務，下設辦公室、宣傳教育組、關愛幫扶組、組織建設組等職能部門。各部門根據(jù)工作需要設置具體崗位，明確崗位人員職責。（二）職責分工1.主任職責全面負責關工委的工作，制定關工委的發(fā)展戰(zhàn)略和工作計劃。組織領導關工委各項工作的開展，協(xié)調各方資源，確保工作順利推進。審核重要工作決策、文件和報告，對關工委工作的重大事項進行決策。代表關工委對外溝通協(xié)調，維護關工委的良好形象和聲譽。2.副主任職責協(xié)助主任開展工作，負責分管領域的工作指導和監(jiān)督。組織實施分管領域的工作計劃和活動方案，確保工作任務按時完成。定期向主任匯報分管工作進展情況，及時反饋工作中存在的問題和困難，并提出解決方案。參與關工委重要決策的討論和制定，為關工委工作的發(fā)展提供建議和意見。3.秘書長職責負責關工委日常工作的組織協(xié)調和管理，協(xié)助主任處理各項事務。制定和完善關工委的內部管理制度，規(guī)范工作流程，提高工作效率。組織籌備關工委的各類會議和活動，負責會議記錄、文件起草、檔案管理等工作。協(xié)調各部門之間的工作關系，加強溝通與協(xié)作，確保工作銜接順暢。負責關工委的經(jīng)費管理和物資采購等后勤保障工作，確保經(jīng)費使用合理、物資管理規(guī)范。4.辦公室職責負責關工委的文件收發(fā)、登記、傳閱、歸檔等工作，確保文件流轉順暢。協(xié)助秘書長做好關工委的日常事務性工作，如接聽電話、接待來訪等。負責關工委的印章管理和使用，嚴格按照規(guī)定程序進行蓋章登記。組織開展關工委內部的考勤管理工作，定期統(tǒng)計工作人員出勤情況。負責關工委辦公場所的日常維護和管理，保障辦公環(huán)境整潔有序。5.宣傳教育組職責制定關工委宣傳教育工作計劃，明確宣傳重點和目標。組織開展形式多樣的宣傳教育活動，如主題演講、征文比賽、知識講座等，提高青少年的思想道德素質和科學文化素養(yǎng)。負責關工委宣傳資料的編輯、制作和發(fā)放，包括宣傳冊、海報、簡報等，擴大關工委工作的社會影響力。運用多種媒體平臺，如網(wǎng)站、微信公眾號、微博等，及時宣傳關工委工作動態(tài)和成果，加強與社會各界的溝通與交流。收集、整理和分析宣傳教育工作反饋信息，評估宣傳教育效果，為改進工作提供依據(jù)。6.關愛幫扶組職責深入了解青少年的實際需求，建立健全關愛幫扶工作機制。組織開展關愛留守兒童、困境兒童、殘疾兒童等特殊群體的幫扶活動，如心理輔導、學業(yè)輔導、生活救助等。協(xié)調社會各界力量，整合資源，為青少年提供必要的幫助和支持，解決他們在學習、生活中遇到的困難。跟蹤關愛幫扶對象的成長情況，建立幫扶檔案，及時調整幫扶措施，確保幫扶工作取得實效。開展關愛幫扶工作的經(jīng)驗總結和交流活動，推廣成功經(jīng)驗，提高關愛幫扶工作水平。7.組織建設組職責負責關工委的組織建設工作，制定組織發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。加強關工委隊伍建設，做好人員選拔、培訓、考核等工作，提高工作人員的業(yè)務素質和工作能力。指導基層關工委組織建設，推動關工委工作網(wǎng)絡向縱深發(fā)展，擴大關工委組織的覆蓋面和影響力。組織開展關工委工作的調研活動，了解工作現(xiàn)狀和存在的問題，提出改進措施和建議，為關工委工作的決策提供參考依據(jù)。負責關工委的會員管理工作，做好會員的發(fā)展、入會、退會等手續(xù)辦理，組織會員開展活動。三、工作流程與規(guī)范（一）活動策劃與實施流程1.活動策劃各部門根據(jù)關工委工作目標和任務，結合實際情況，提出活動策劃方案?；顒硬邉澐桨笐ɑ顒又黝}、目的、時間、地點、內容、形式、參與人員、經(jīng)費預算等要素?；顒硬邉澐桨柑峤恢撩貢L審核，經(jīng)秘書長審核通過后，報主任審批。2.活動準備根據(jù)主任審批后的活動策劃方案，成立活動籌備小組，明確小組成員的職責分工?；顒踊I備小組負責活動所需物資的采購、場地布置、人員通知、宣傳推廣等準備工作。對活動準備工作進行檢查和驗收，確保各項準備工作落實到位，為活動的順利開展提供保障。3.活動實施按照活動策劃方案和準備工作情況，組織開展活動?；顒訉嵤┻^程中，要嚴格遵守相關安全規(guī)定，確?；顒影踩行蜻M行。安排專人負責活動現(xiàn)場的組織協(xié)調、秩序維護、信息記錄等工作，及時處理活動中出現(xiàn)的問題和突發(fā)事件。4.活動總結活動結束后，活動籌備小組負責對活動進行總結?；顒涌偨Y應包括活動開展情況、取得的成效、存在的問題及改進措施等內容?；顒涌偨Y報告提交至秘書長審核，經(jīng)審核通過后，報主任審閱并存檔。（二）經(jīng)費管理流程1.經(jīng)費預算編制各部門根據(jù)工作需要和活動計劃，編制本部門的經(jīng)費預算。經(jīng)費預算應包括人員費用、辦公費用、活動費用、宣傳費用、設備購置費用等各項支出。將各部門的經(jīng)費預算匯總至秘書長，由秘書長審核后編制關工委年度經(jīng)費預算草案。關工委年度經(jīng)費預算草案提交至主任辦公會議審議，經(jīng)審議通過后報上級主管部門審批。2.經(jīng)費報銷工作人員發(fā)生的經(jīng)費支出，應按照規(guī)定填寫報銷憑證，并附上相關發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。報銷憑證經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至秘書長審批。秘書長審批通過后，交財務人員審核報銷。財務人員應嚴格按照財務制度和審批流程進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回。財務人員審核通過后的報銷憑證，按照規(guī)定進行報銷支付。3.經(jīng)費核算與監(jiān)督財務人員定期對關工委經(jīng)費進行核算，編制財務報表，如實反映經(jīng)費收支情況。成立經(jīng)費監(jiān)督小組，對關工委經(jīng)費的使用情況進行監(jiān)督檢查。經(jīng)費監(jiān)督小組應定期對經(jīng)費使用情況進行審計，確保經(jīng)費使用合理合規(guī)。接受上級主管部門和審計部門的監(jiān)督檢查，對提出的問題及時進行整改。（三）文件管理流程1.文件起草與審核各部門根據(jù)工作需要起草文件，文件內容應符合法律法規(guī)和政策要求，語言規(guī)范、表述準確。文件起草完成后，由部門負責人進行審核，確保文件內容真實、準確、完整，格式規(guī)范。經(jīng)部門負責人審核通過的文件，提交至秘書長審核。秘書長審核重點關注文件的邏輯性、可行性和與關工委整體工作的協(xié)調性。秘書長審核通過后，報主任審批。主任審批同意后，文件方可印發(fā)。2.文件印發(fā)與存檔根據(jù)主任審批意見，對文件進行編號、排版、印刷等印發(fā)工作。文件印發(fā)后，及時將文件分發(fā)給相關部門和人員，并做好文件發(fā)放登記工作。將文件的電子文檔和紙質文檔進行存檔，按照檔案管理規(guī)定進行分類、整理和保管，便于查閱和使用。3.文件傳閱與處理對于需要傳閱的文件，按照規(guī)定的傳閱范圍進行傳閱。傳閱文件時，應填寫傳閱單，注明傳閱時間、傳閱人等信息。傳閱人應及時閱讀文件，并在傳閱單上簽字確認。如有意見或建議，可以在傳閱單上注明。文件傳閱完畢后，由傳閱單管理人員將文件收回，并根據(jù)文件內容和傳閱人意見進行處理。如需辦理相關事項，應及時轉交給相關部門或人員辦理，并跟蹤辦理進度。四、風險評估與控制（一）風險識別1.政策法規(guī)風險：關工委工作可能因國家政策法規(guī)的調整而面臨政策適應性風險，如工作方向不符合新政策要求、活動開展違反法律法規(guī)等。2.組織管理風險：組織架構不合理、職責分工不明確、工作流程不規(guī)范等可能導致工作效率低下、決策失誤、內部協(xié)調不暢等問題。3.活動實施風險：活動策劃不完善、準備工作不充分、現(xiàn)場組織不力等可能導致活動效果不佳、出現(xiàn)安全事故、引發(fā)社會負面評價等風險。4.經(jīng)費管理風險：經(jīng)費預算不合理、報銷審核不嚴、經(jīng)費使用不規(guī)范等可能導致經(jīng)費浪費、挪用、貪污等問題，影響關工委工作的正常開展。5.人員管理風險：人員選拔不當、培訓不足、考核不科學、激勵機制不完善等可能導致工作人員素質不高、工作積極性不高、人才流失等問題。6.信息安全風險：文件管理不善、信息泄露、網(wǎng)絡安全漏洞等可能導致關工委工作機密信息泄露，給工作帶來不利影響。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結果，將風險分為高風險、中風險和低風險三個等級。對于高風險事項，應采取重點防控措施；對于中風險事項，應加強關注和監(jiān)控；對于低風險事項，可適當采取一般性防控措施。（三）風險控制措施1.政策法規(guī)風險控制：加強對國家政策法規(guī)和行業(yè)標準的學習與研究，及時調整關工委工作方向和重點，確保工作符合政策法規(guī)要求。定期組織工作人員參加政策法規(guī)培訓，提高政策法規(guī)意識和運用能力。2.組織管理風險控制：優(yōu)化關工委組織架構，明確各部門和崗位的職責分工，制定科學合理的工作流程和規(guī)范。加強內部溝通與協(xié)調機制建設，定期召開工作會議，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。建立健全決策機制，嚴格按照決策程序進行決策，確保決策科學、合理、民主。3.活動實施風險控制：完善活動策劃流程，加強活動策劃的科學性和可行性論證。做好活動準備工作，提前制定詳細的活動方案和應急預案，確保活動物資、場地、人員等準備充分。加強活動現(xiàn)場組織管理，安排專人負責現(xiàn)場秩序維護、安全保障等工作，及時處理突發(fā)事件。活動結束后，認真總結經(jīng)驗教訓，為今后的活動開展提供參考。4.經(jīng)費管理風險控制：加強經(jīng)費預算管理，嚴格按照規(guī)定程序編制經(jīng)費預算，確保預算合理、準確。建立健全經(jīng)費報銷審核制度，加強對報銷憑證的審核把關，杜絕不合理支出。定期對經(jīng)費使用情況進行審計和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正經(jīng)費使用中的問題。加強財務人員培訓，提高財務人員的業(yè)務水平和責任意識。5.人員管理風險控制：建立科學合理的人員選拔機制，選拔德才兼?zhèn)洹釔坳P工委工作的人員加入關工委隊伍。加強工作人員培訓，制定系統(tǒng)的培訓計劃，定期組織業(yè)務培訓和綜合素質培訓，提高工作人員的業(yè)務能力和綜合素質。完善人員考核制度，建立科學合理的考核指標體系，定期對工作人員進行考核評價，將考核結果與薪酬、晉升等掛鉤，激勵工作人員積極工作。加強人才激勵機制建設，關心工作人員的工作和生活，為工作人員提供良好的發(fā)展空間和工作環(huán)境，吸引和留住優(yōu)秀人才。6.信息安全風險控制：加強文件管理，嚴格按照文件管理流程進行文件起草、審核、印發(fā)、傳閱和存檔，確保文件流轉安全。建立健全信息安全管理制度，加強網(wǎng)絡安全防護，設置防火墻、加密設備等，防止信息泄露。加強對工作人員的信息安全培訓，提高工作人員的信息安全意識，規(guī)范信息使用行為。五、監(jiān)督與評價（一）內部監(jiān)督1.成立內部監(jiān)督小組，成員包括秘書長、財務人員、審計人員等，負責對關工委各項工作進行監(jiān)督檢查。2.內部監(jiān)督小組定期對關工委的工作流程、經(jīng)費使用、人員管理等方面進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.鼓勵內部員工積極參與監(jiān)督，設立舉報信箱和舉報電話，對發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為的員工給予獎勵，并對舉報內容進行及時調查處理。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，及時匯報關工委工作進展情況和存在的問題，認真落實上級主管部門提出的整改要求。2.主動接受社會監(jiān)督，通過公開工作信息、開展問卷調查、召開座談會等方式，廣泛聽取社會各界對關工委工作的意見和建議，不斷改進工作。（三）評價機制1.建