PAGE街道合同管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強街道合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護街道合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本街道實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于街道機關(guān)各部門、各社區(qū)居委會及所屬企事業(yè)單位在經(jīng)濟活動中簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、租賃合同、服務(wù)合同、工程建設(shè)合同等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及政策要求。2.風險防控原則：注重合同風險的識別、評估和應(yīng)對，保障街道利益。3.全面管理原則：涵蓋合同從起草到終止的全過程管理。4.權(quán)責明確原則：明確各部門及人員在合同管理中的職責。二、合同管理職責分工（一）合同管理部門街道設(shè)立合同管理辦公室，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全街道合同管理工作。其主要職責包括：1.制定和完善合同管理制度。2.對重大合同進行合法性審查。3.監(jiān)督合同的簽訂、履行情況。4.建立合同管理臺賬，定期進行統(tǒng)計分析。5.組織合同管理培訓等。（二）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負責本部門合同的起草、談判、履行等具體工作，并配合合同管理部門做好相關(guān)工作。其職責如下：1.根據(jù)工作需要提出合同簽訂申請。2.負責合同文本的起草，確保條款準確、完整。3.參與合同談判，維護街道利益。4.嚴格履行合同約定，及時處理合同履行中的問題。（三）財務(wù)部門財務(wù)部門負責對合同資金支付進行審核與監(jiān)督，確保資金支付符合規(guī)定和合同約定。主要職責有：1.審核合同資金預算及支付條款。2.按照合同約定辦理資金支付手續(xù)。3.對合同執(zhí)行情況進行財務(wù)分析。（四）審計部門審計部門負責對合同的簽訂、履行及資金使用情況進行審計監(jiān)督，防范違規(guī)風險。職責包括：1.制定合同審計計劃。2.對重點合同進行審計。3.對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。三、合同簽訂管理（一）合同立項1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要提出合同立項申請，詳細說明合同的必要性、主要內(nèi)容、預算金額等。2.合同立項申請經(jīng)部門負責人審核后，報分管領(lǐng)導審批。（二）合同起草1.業(yè)務(wù)部門負責合同文本的起草，合同內(nèi)容應(yīng)包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等基本條款。2.涉及專業(yè)技術(shù)條款的，應(yīng)征求相關(guān)專業(yè)人員意見。（三）合同審核1.合同起草完成后，先由業(yè)務(wù)部門內(nèi)部審核，重點審核合同條款的完整性、準確性、合規(guī)性等。2.然后提交合同管理部門進行合法性審查，合同管理部門應(yīng)從法律角度對合同進行審查，提出審查意見。3.重大合同或涉及金額較大的合同，還需提交財務(wù)部門進行資金預算及支付條款審核，審計部門進行審計風險評估。（四）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門與對方當事人簽訂。簽訂合同應(yīng)使用街道統(tǒng)一印制的合同文本，確保簽字蓋章等手續(xù)齊全。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送合同管理部門、財務(wù)部門、審計部門等備案。四、合同履行管理（一）履行計劃業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點等，并確保嚴格按照計劃執(zhí)行。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負責對合同履行情況進行實時跟蹤，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.合同管理部門定期對合同履行情況進行檢查和監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題督促業(yè)務(wù)部門整改。（三）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提出書面申請，說明變更的原因、內(nèi)容等。2.變更申請經(jīng)相關(guān)審核流程批準后，簽訂補充合同或變更協(xié)議，并按新的合同文本進行管理。（四）終止管理1.合同履行完畢或提前終止時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如驗收、結(jié)算等。2.在合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同履行情況及相關(guān)資料報送合同管理部門存檔。五、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂、履行過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、審批文件、補充協(xié)議（變更協(xié)議）、往來函件、驗收報告、結(jié)算憑證等，由業(yè)務(wù)部門負責收集整理。（二）檔案歸檔業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同履行完畢或終止后[X]個工作日內(nèi)，將整理好的合同檔案移交合同管理部門歸檔。合同管理部門應(yīng)按照檔案管理要求，對合同檔案進行分類、編號、裝訂等，并建立電子和紙質(zhì)檔案。（三）檔案查閱1.街道內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)所在部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。2.查閱檔案應(yīng)在指定地點進行，不得擅自復印、拍照、涂改等。如需復印相關(guān)資料，應(yīng)經(jīng)合同管理部門同意。（四）檔案保管期限合同檔案的保管期限根據(jù)國家檔案管理規(guī)定及街道實際情況確定，一般重要合同檔案保管期限為[X]年，普通合同檔案保管期限為[X]年。期滿后，按照檔案銷毀程序進行處理。六、合同風險防控（一）風險識別合同管理部門、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、審計部門等應(yīng)定期對合同風險進行識別，重點關(guān)注合同主體資格、合同條款合法性、資金支付風險、違約責任等方面。(二)風險評估對識別出的合同風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性及影響程度，確定風險等級。(三)風險應(yīng)對針對不同等級的合同風險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如對于高風險合同，加強審核力度，增加監(jiān)督頻率；對于低風險合同，簡化管理流程等。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門定期對各部門合同管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、檔案管理等方面。2.審計部門不定期對合同進行專項審計，重點檢查合同的合法性、合規(guī)性及資金使用情況。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價機制，對各部門合同管理工作進行量