質(zhì)量檢查過程標準模板含樣本取證方案一、適用場景與范圍產(chǎn)品出廠前的全項質(zhì)量檢驗；生產(chǎn)過程中的關鍵工序質(zhì)量抽查；工程項目隱蔽工程、分部分項工程質(zhì)量驗收；供應商交付產(chǎn)品/服務的合規(guī)性檢查；客戶投訴質(zhì)量問題后的專項調(diào)查。二、標準化操作流程（一）檢查準備階段目的：明確檢查目標、依據(jù)及資源，保證檢查活動有序開展。操作內(nèi)容：明確檢查依據(jù)：根據(jù)檢查對象（產(chǎn)品/工程/服務）的類型，收集現(xiàn)行有效的標準文件，如國家標準（GB）、行業(yè)標準、企業(yè)技術規(guī)范、質(zhì)量計劃、合同約定等，形成《檢查依據(jù)清單》。組建檢查團隊：指定檢查組長（工）1名，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；配備專業(yè)檢查員（員、師）若干，需具備相關資質(zhì)或經(jīng)驗；記錄員（員）1名，負責信息記錄。準備檢查工具：根據(jù)檢查項目確定所需工具，如檢測設備（游標卡尺、萬用表、光譜儀等）、記錄表格、取樣工具（無菌袋、采樣瓶、樣品箱等）、標識標簽、相機等，并保證工具在校準有效期內(nèi)。制定檢查計劃：明確檢查范圍、時間節(jié)點、抽樣方案（如GB/T2828.1標準）、人員分工及應急預案，經(jīng)審批后下發(fā)至相關方。（二）現(xiàn)場檢查實施目的：對照檢查依據(jù)，逐項核查質(zhì)量指標，記錄實際狀態(tài)。操作內(nèi)容：信息核對：到達現(xiàn)場后，首先核對檢查對象的批次號、生產(chǎn)日期、施工部位、服務記錄等信息，與《檢查計劃》一致性確認無誤后，方可開展檢查。逐項檢查：檢查員依據(jù)《檢查項目清單》，采用目視、測量、試驗、比對等方法逐項檢查，如實記錄“標準要求”與“實測結(jié)果”，對異常數(shù)據(jù)（如超差、不符合項）需立即標記并拍照/錄像留存。初步判定：檢查員根據(jù)實測結(jié)果與標準要求的對比，對每個檢查項目做出“合格”“不合格”或“待判定”的初步結(jié)論，填寫《質(zhì)量檢查記錄表》。溝通確認：檢查組長組織檢查員與被檢查方代表（如車間主任、項目經(jīng)理、服務負責人*經(jīng)理）對檢查結(jié)果進行現(xiàn)場溝通，對爭議項需記錄各方意見，必要時提交第三方檢測機構復檢。（三）樣本取證操作目的：為質(zhì)量問題提供客觀、可溯源的實物證據(jù)，支持后續(xù)分析與整改。操作內(nèi)容：確定樣本：抽樣方法：依據(jù)抽樣方案（如隨機抽樣、分層抽樣、系統(tǒng)抽樣），從合格品/不合格品中抽取具有代表性的樣本；樣本數(shù)量：根據(jù)檢查對象批量及風險等級確定，至少滿足復檢、留存?zhèn)洳樾枨螅ㄈ绠a(chǎn)品類樣本不少于3件，工程類樣本需包含不同部位）。取樣操作：工具清潔：取樣工具需清潔、干燥，避免污染樣本（如食品、藥品需使用無菌工具）；樣本獲?。喊匆?guī)范方法取樣（如從產(chǎn)品批次中隨機抽取、從工程實體中鉆取芯樣、服務過程記錄截圖打印），保證樣本未被人為更換或損壞。樣本標識與封存：標識：每個樣本粘貼唯一性標簽，包含“樣本編號、檢查對象、取樣時間、取樣人（*員）、取樣地點”等信息；封存：使用密封袋/箱封存，封口處加蓋“檢查專用章”并由取樣人、見證人（如被檢查方代表*主管）共同簽字確認，填寫《樣本封存記錄表》。樣本存儲與轉(zhuǎn)運：存儲：根據(jù)樣本特性選擇存儲條件（如常溫、避光、冷藏、干燥），記錄存儲環(huán)境（溫度、濕度）及時間；轉(zhuǎn)運：專人負責樣本轉(zhuǎn)運，保證樣本在運輸過程中不發(fā)生變質(zhì)、損壞或丟失，轉(zhuǎn)運過程需全程記錄。（四）問題處理與記錄目的：對檢查中發(fā)覺的不合格項閉環(huán)管理，保證質(zhì)量問題整改到位。操作內(nèi)容：不合格項確認：對現(xiàn)場判定為“不合格”的項目，由檢查組長簽發(fā)《不合格項通知單》，明確問題描述、違反標準、整改期限及責任人。整改跟蹤：責任單位（如生產(chǎn)部、工程部、服務部）在規(guī)定期限內(nèi)提交《整改措施報告》，檢查組對整改結(jié)果進行驗證，確認合格后關閉不合格項；若整改不達標，需重新制定方案并延長整改期限。報告編制：檢查組匯總檢查記錄、樣本信息、整改情況等，編制《質(zhì)量檢查報告》，經(jīng)組長（*工）審核、質(zhì)量負責人簽字后，分發(fā)至相關部門存檔。（五）資料歸檔管理目的：保證檢查過程可追溯，滿足質(zhì)量管理體系及法規(guī)要求。操作內(nèi)容：歸檔資料包括：《檢查依據(jù)清單》《檢查計劃》《質(zhì)量檢查記錄表》《樣本取證信息表》《樣本封存記錄表》《不合格項通知單》《整改措施報告》《質(zhì)量檢查報告》等；資料保存期限：產(chǎn)品類檢查資料保存不少于2年，工程類不少于5年（或按合同約定），服務類不少于1年，電子檔案需定期備份防丟失。三、配套工具表格（一）質(zhì)量檢查記錄表檢查對象名稱檢查批次/編號檢查依據(jù)（標準號/文件名）檢查日期年月日檢查地點檢查人員工、員、*師序號檢查項目標準要求實測結(jié)果—————-———-———-12…………檢查組長簽字：__________記錄員簽字：__________被檢查方代表簽字：__________（二）樣本取證信息表樣本編號所屬檢查對象取樣時間年月日取樣地點取樣人*員見證人*主管樣本類型（產(chǎn)品/材料/工程實體/服務記錄）樣本數(shù)量樣本描述（規(guī)格型號、外觀特征、狀態(tài)等）存儲條件（溫度：____℃；濕度：____%；避光/冷藏等）存儲期限至年月日樣本用途（復檢/留存/分析/追溯）取樣人簽字：__________見證人簽字：__________檢查組長審核：__________（三）不合格項整改跟蹤表不合格項編號NQ-2024-X發(fā)覺日期年月日所屬檢查對象檢查項目不合格描述違反標準條款責任單位/責任人整改期限至年月日整改措施（詳細說明整改方案、資源投入、完成節(jié)點）整改結(jié)果驗證（附檢測報告/照片/記錄；驗證人：*員；驗證日期：______）閉環(huán)狀態(tài)□已關閉□未關閉（未關閉原因：____________________）檢查組長簽字：__________質(zhì)量負責人簽字：__________四、關鍵控制要點依據(jù)有效性：檢查前需確認所用標準、規(guī)范為最新有效版本，避免因標準過期導致檢查結(jié)論偏差。樣本代表性：抽樣需遵循隨機性原則，避免人為選擇“特殊樣本”，保證樣本能真實反映整體質(zhì)量狀況。數(shù)據(jù)真實性：檢查記錄需現(xiàn)場實時填寫，不得事后補記，數(shù)據(jù)需經(jīng)檢查員、被檢查方雙方確認，保證可追溯。問題閉環(huán)：不合格項必須明確整改責任、期限及驗證方式，未整改合格不得關閉，形成“檢查-整改