PAGE交通工程建設(shè)內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范交通工程建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，提高項(xiàng)目質(zhì)量，控制成本，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障公司/組織的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)交通工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織所承擔(dān)的各類交通工程建設(shè)項(xiàng)目，包括公路、橋梁、隧道、交通設(shè)施等新建、改建、擴(kuò)建工程。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》等制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋交通工程建設(shè)項(xiàng)目的全過程，包括項(xiàng)目決策、勘察設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)交通工程建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)和公司/組織的實(shí)際情況，不斷完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、項(xiàng)目決策控制（一）項(xiàng)目可行性研究1.成立項(xiàng)目可行性研究小組，負(fù)責(zé)對交通工程建設(shè)項(xiàng)目的必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等進(jìn)行全面分析和論證。2.可行性研究小組應(yīng)廣泛收集相關(guān)資料，包括市場需求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程地質(zhì)、環(huán)境影響等，確保研究報(bào)告的真實(shí)性和可靠性。3.對可行性研究報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格審核，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益等內(nèi)容，確保項(xiàng)目決策科學(xué)合理。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)審批1.根據(jù)可行性研究報(bào)告，按照公司/組織的項(xiàng)目立項(xiàng)審批程序，提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請。2.立項(xiàng)審批部門應(yīng)組織相關(guān)專家對項(xiàng)目進(jìn)行評估，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，確保項(xiàng)目符合公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。3.經(jīng)立項(xiàng)審批通過的項(xiàng)目，方可進(jìn)入下一階段的建設(shè)程序。三、勘察設(shè)計(jì)控制（一）勘察設(shè)計(jì)單位選擇1.建立勘察設(shè)計(jì)單位選擇機(jī)制，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的勘察設(shè)計(jì)單位。2.對勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力等進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保其能夠滿足項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)要求。3.與勘察設(shè)計(jì)單位簽訂詳細(xì)的勘察設(shè)計(jì)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括勘察設(shè)計(jì)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、費(fèi)用支付等內(nèi)容。（二）勘察設(shè)計(jì)過程管理1.要求勘察設(shè)計(jì)單位按照合同約定和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的勘察設(shè)計(jì)計(jì)劃，并報(bào)公司/組織審核。2.定期對勘察設(shè)計(jì)工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確?？辈煸O(shè)計(jì)工作的順利進(jìn)行。3.組織相關(guān)部門和專家對勘察設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評審，重點(diǎn)審查其技術(shù)合理性、經(jīng)濟(jì)可行性、安全可靠性等內(nèi)容，提出修改意見和建議。4.勘察設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)評審意見及時(shí)修改完善勘察設(shè)計(jì)文件，并報(bào)公司/組織備案。四、招投標(biāo)控制（一）招標(biāo)范圍和方式1.根據(jù)國家法律法規(guī)和公司/組織的相關(guān)規(guī)定，明確交通工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)范圍，包括工程施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等。2.按照項(xiàng)目的規(guī)模、性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的招標(biāo)方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等。對于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行招標(biāo)。（二）招標(biāo)文件編制1.組織專業(yè)人員編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公平、公正、公開，避免出現(xiàn)歧視性條款和不合理的限制條件。3.對招標(biāo)文件進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保其內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。（三）評標(biāo)過程管理1.組建評標(biāo)委員會(huì)，評標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，且人數(shù)符合法定要求。2.制定詳細(xì)的評標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，明確評標(biāo)方法和程序，確保評標(biāo)過程的公平、公正、公開。3.對評標(biāo)過程進(jìn)行全程監(jiān)督，防止出現(xiàn)評標(biāo)委員會(huì)成員與投標(biāo)人串通、泄露評標(biāo)信息等違規(guī)行為。4.根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)候選人，并按照規(guī)定進(jìn)行公示。對中標(biāo)候選人進(jìn)行資格審查，確保其具備履行合同的能力和條件。（四）合同簽訂1.與中標(biāo)人簽訂合同，合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、費(fèi)用支付、違約責(zé)任等條款。2.對合同進(jìn)行嚴(yán)格審核，重點(diǎn)審查合同條款的合法性、完整性、合理性等內(nèi)容，確保合同的有效性和可操作性。3.合同簽訂后，及時(shí)將合同副本報(bào)相關(guān)部門備案，以便進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督檢查。五、施工過程控制（一）施工單位選擇1.按照公司/組織的施工單位選擇機(jī)制，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的施工單位。2.對施工單位的資質(zhì)、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、施工管理能力等進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保其能夠滿足項(xiàng)目的施工要求。3.與施工單位簽訂詳細(xì)的施工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、費(fèi)用支付、安全管理等條款。（二）施工組織設(shè)計(jì)審查1.要求施工單位根據(jù)施工合同和項(xiàng)目特點(diǎn)，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，并報(bào)公司/組織審核。2.施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工總體部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。3.組織相關(guān)部門和專家對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，重點(diǎn)審查其合理性、可行性、針對性等內(nèi)容，提出修改意見和建議。4.施工單位應(yīng)根據(jù)評審意見及時(shí)修改完善施工組織設(shè)計(jì)，并報(bào)公司/組織備案。（三）工程質(zhì)量控制1.建立工程質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量控制措施等內(nèi)容。2.要求施工單位建立質(zhì)量管理體系，配備相應(yīng)的質(zhì)量管理人員，制定質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和質(zhì)量保證措施。3.定期對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)，施工過程中的質(zhì)量控制，分項(xiàng)分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收等。4.對工程質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行整改，對質(zhì)量事故進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保工程質(zhì)量符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（四）工程進(jìn)度控制1.建立工程進(jìn)度管理制度，明確進(jìn)度管理目標(biāo)、進(jìn)度責(zé)任、進(jìn)度控制措施等內(nèi)容。2.要求施工單位制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)公司/組織審核。施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)合理安排施工順序，明確各階段的工作內(nèi)容、開始時(shí)間、完成時(shí)間和責(zé)任人。3.定期對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決影響進(jìn)度的問題，如施工組織不力、資源供應(yīng)不足、設(shè)計(jì)變更等。4.根據(jù)工程進(jìn)度情況，及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。（五）工程費(fèi)用控制1.建立工程費(fèi)用管理制度，明確費(fèi)用管理目標(biāo)、費(fèi)用責(zé)任、費(fèi)用控制措施等內(nèi)容。2.要求施工單位根據(jù)施工合同和施工進(jìn)度計(jì)劃，編制工程費(fèi)用預(yù)算，并報(bào)公司/組織審核。工程費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括直接費(fèi)用、間接費(fèi)用、利潤、稅金等內(nèi)容。3.定期對工程費(fèi)用進(jìn)行核算和分析，嚴(yán)格控制工程變更和簽證，避免出現(xiàn)費(fèi)用超支的情況。4.按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，確保施工單位的合法權(quán)益，同時(shí)防止出現(xiàn)不合理的費(fèi)用支出。（六）安全生產(chǎn)管理1.建立安全生產(chǎn)管理制度，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全生產(chǎn)責(zé)任、安全生產(chǎn)控制措施等內(nèi)容。2.要求施工單位建立安全生產(chǎn)管理體系，配備相應(yīng)的安全管理人員，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。3.定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保施工安全。4.對安全事故進(jìn)行嚴(yán)肅處理，按照國家法律法規(guī)和公司/組織的相關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（七）環(huán)境保護(hù)管理1.建立環(huán)境保護(hù)管理制度，明確環(huán)境保護(hù)目標(biāo)、環(huán)境保護(hù)責(zé)任、環(huán)境保護(hù)控制措施等內(nèi)容。2.要求施工單位制定環(huán)境保護(hù)方案，采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，減少施工過程中的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。3.定期對施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保施工活動(dòng)符合國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.對違反環(huán)境保護(hù)規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，責(zé)令施工單位限期整改，確保施工活動(dòng)不對周邊環(huán)境造成不良影響。六、竣工驗(yàn)收控制（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程完工后，施工單位應(yīng)組織自查自驗(yàn)，對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程費(fèi)用等進(jìn)行全面檢查，確保符合合同要求。2.施工單位應(yīng)整理完善工程竣工資料，包括工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程結(jié)算報(bào)告、工程竣工圖等，并報(bào)公司/組織審核。3.公司/組織應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)通知施工單位進(jìn)行整改，確保工程達(dá)到竣工驗(yàn)收條件。（二）竣工驗(yàn)收組織1.按照國家法律法規(guī)和公司/組織的相關(guān)規(guī)定，組織竣工驗(yàn)收會(huì)議。竣工驗(yàn)收會(huì)議應(yīng)由建設(shè)單位主持，施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位參加。2.竣工驗(yàn)收會(huì)議應(yīng)聽取施工單位的工程竣工報(bào)告、監(jiān)理單位的工程質(zhì)量評估報(bào)告、設(shè)計(jì)單位的工程設(shè)計(jì)執(zhí)行情況報(bào)告等。3.成立竣工驗(yàn)收委員會(huì)，對工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查和驗(yàn)收，重點(diǎn)審查工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程費(fèi)用、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的情況。4.竣工驗(yàn)收委員會(huì)根據(jù)檢查和驗(yàn)收情況，提出竣工驗(yàn)收意見，對工程質(zhì)量合格的項(xiàng)目，出具竣工驗(yàn)收報(bào)告。（三）竣工驗(yàn)收備案1.建設(shè)單位應(yīng)在竣工驗(yàn)收合格后，按照國家規(guī)定及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。2.竣工驗(yàn)收備案資料應(yīng)包括竣工驗(yàn)收報(bào)告、工程竣工備案表、工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告、工程檔案認(rèn)可文件等。3.建設(shè)單位應(yīng)將竣工驗(yàn)收備案資料報(bào)送相關(guān)部門備案，確保工程建設(shè)項(xiàng)目符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。七、監(jiān)督檢查與評價(jià)（一）監(jiān)督檢查1.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對交通工程建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目決策、勘察設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工過程、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理活動(dòng)，重點(diǎn)檢查是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否存在違規(guī)行為。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任單位限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）評價(jià)1.定期對交通工程建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)控制度進(jìn)行評價(jià)，評估內(nèi)控制度的有效性、適應(yīng)性和執(zhí)行情況。2.評價(jià)方法