2026年口碑服務(wù)公司大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理制度第一章總則第一條為規(guī)范口碑服務(wù)公司（以下簡稱“公司”）大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理工作，保障數(shù)據(jù)安全合規(guī)，提升數(shù)據(jù)資源利用效率，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)優(yōu)化、客戶服務(wù)、決策支撐等方面的價值，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司信息化建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展實際需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門及下屬機構(gòu)在大數(shù)據(jù)采集、存儲、處理、分析、應(yīng)用、共享、銷毀等全生命周期管理過程中的各項活動。公司全體員工及參與公司大數(shù)據(jù)相關(guān)工作的外部合作單位、人員，均需遵守本制度規(guī)定。第三條大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理遵循“安全合規(guī)、全程管控、價值驅(qū)動、權(quán)責(zé)統(tǒng)一”的核心原則，堅持“數(shù)據(jù)誰產(chǎn)生、誰負責(zé)，誰使用、誰管控”的責(zé)任制，確保數(shù)據(jù)真實、完整、可用、安全。第四條公司建立大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理責(zé)任體系，明確各部門及人員的管理職責(zé)，定期開展數(shù)據(jù)安全與合規(guī)培訓(xùn)，提升全員數(shù)據(jù)管理意識與規(guī)范操作能力。嚴禁任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)采集、使用、泄露、篡改公司數(shù)據(jù)，嚴禁利用大數(shù)據(jù)開展違法違規(guī)活動。第五條本制度所指大數(shù)據(jù)相關(guān)概念定義：（一）大數(shù)據(jù)：指公司在經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)運營、客戶服務(wù)等活動中產(chǎn)生或獲取的，具有海量性、高速性、多樣性、價值性等特征的各類數(shù)據(jù)，包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)）、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如文檔、日志）、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如音視頻、圖片）等；（二）大數(shù)據(jù)分析：指運用統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等技術(shù)，對大數(shù)據(jù)進行清洗、轉(zhuǎn)換、建模、分析，挖掘數(shù)據(jù)價值、提煉業(yè)務(wù)洞察的過程；（三）大數(shù)據(jù)應(yīng)用：指將大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)用于業(yè)務(wù)決策、客戶服務(wù)優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險防控等公司經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的活動；（四）數(shù)據(jù)資產(chǎn)：指公司擁有或控制的，能夠為公司帶來經(jīng)濟價值或戰(zhàn)略價值的數(shù)據(jù)資源。第二章管理職責(zé)分工第六條大數(shù)據(jù)管理部門（或IT管理部門下設(shè)大數(shù)據(jù)中心，下同）是公司大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）負責(zé)本制度的制定、修訂、解釋與組織實施，編制公司大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃及年度應(yīng)用工作計劃；（二）負責(zé)大數(shù)據(jù)全生命周期的統(tǒng)籌管理，建立數(shù)據(jù)管理標準與規(guī)范，推進數(shù)據(jù)標準化、規(guī)范化建設(shè)；（三）負責(zé)大數(shù)據(jù)采集、存儲、處理、分析、應(yīng)用等技術(shù)平臺的建設(shè)、運維與安全防護；（四）負責(zé)審核各部門大數(shù)據(jù)采集、應(yīng)用、共享等需求，牽頭組織跨部門大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用項目的實施；（五）負責(zé)數(shù)據(jù)安全管理，建立數(shù)據(jù)安全防護體系，開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估與隱患排查，處置數(shù)據(jù)安全突發(fā)事件；（六）負責(zé)大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、能力建設(shè)，推廣大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用最佳實踐；（七）負責(zé)大數(shù)據(jù)管理相關(guān)資料的收集、整理與歸檔，定期向公司管理層匯報大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工作情況。第七條各業(yè)務(wù)部門（大數(shù)據(jù)使用部門，下同）主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，提出真實、合理的大數(shù)據(jù)采集、分析、應(yīng)用、共享等需求，明確需求場景、數(shù)據(jù)范圍、使用目的及安全要求，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后提交審核；（二）負責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、采集、整理與初步審核，確保數(shù)據(jù)的真實性、完整性、及時性，配合大數(shù)據(jù)管理部門開展數(shù)據(jù)標準化工作；（三）在授權(quán)范圍內(nèi)規(guī)范使用大數(shù)據(jù)，配合大數(shù)據(jù)管理部門開展數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用項目，及時反饋應(yīng)用效果與優(yōu)化建議；（四）負責(zé)本部門數(shù)據(jù)使用過程中的安全管控，組織本部門員工學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)安全相關(guān)規(guī)定，防范數(shù)據(jù)泄露、濫用等風(fēng)險；（五）及時向大數(shù)據(jù)管理部門上報數(shù)據(jù)使用過程中出現(xiàn)的異常情況、安全隱患及數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。第八條安全管理部門主要職責(zé)包括：（一）負責(zé)監(jiān)督大數(shù)據(jù)安全管理制度的執(zhí)行情況，開展數(shù)據(jù)安全專項監(jiān)督檢查；（二）參與數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)管理部門完善安全防護措施；（三）參與數(shù)據(jù)安全突發(fā)事件的應(yīng)急處置，協(xié)助調(diào)查數(shù)據(jù)安全違規(guī)事件，追究相關(guān)責(zé)任。第九條法務(wù)部門主要職責(zé)包括：（一）負責(zé)大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用相關(guān)工作的合規(guī)審核，確保各項活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；（二）負責(zé)審核大數(shù)據(jù)相關(guān)合作協(xié)議、數(shù)據(jù)共享協(xié)議等法律文件，防范法律風(fēng)險；（三）提供數(shù)據(jù)相關(guān)法律支持，協(xié)助處理數(shù)據(jù)合規(guī)相關(guān)糾紛與爭議。第十條人力資源部門主要職責(zé)包括：（一）負責(zé)將大數(shù)據(jù)相關(guān)培訓(xùn)納入公司年度培訓(xùn)計劃，組織開展全員數(shù)據(jù)安全與合規(guī)培訓(xùn)；（二）負責(zé)大數(shù)據(jù)相關(guān)崗位的人員配置、考核與管理，建立大數(shù)據(jù)人才激勵機制。第十一條財務(wù)部門主要職責(zé)包括：（一）負責(zé)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、運維、分析應(yīng)用項目等相關(guān)費用的預(yù)算審核與資金保障；（二）負責(zé)大數(shù)據(jù)相關(guān)成本核算與效益分析，監(jiān)督資金使用合理性。第三章大數(shù)據(jù)全生命周期管理規(guī)范第十二條數(shù)據(jù)采集管理：（一）數(shù)據(jù)采集需遵循“合法、必要、最小化”原則，嚴禁采集與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)，嚴禁違規(guī)采集個人信息等敏感數(shù)據(jù)；（二）各業(yè)務(wù)部門需根據(jù)業(yè)務(wù)需求制定數(shù)據(jù)采集方案，明確采集范圍、采集頻率、采集方式、數(shù)據(jù)來源及質(zhì)量要求，提交大數(shù)據(jù)管理部門審核；涉及個人信息采集的，需額外提交法務(wù)部門合規(guī)審核，確保符合個人信息保護相關(guān)規(guī)定；（三）數(shù)據(jù)采集來源包括公司內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)、外部合作單位、公開合法渠道等；從外部獲取數(shù)據(jù)的，需簽訂數(shù)據(jù)獲取協(xié)議，明確數(shù)據(jù)權(quán)屬、使用范圍、安全責(zé)任及保密義務(wù)，嚴禁從非法渠道獲取數(shù)據(jù)；（四）數(shù)據(jù)采集過程中需做好數(shù)據(jù)溯源，記錄數(shù)據(jù)來源、采集時間、采集人員等信息；采集完成后，業(yè)務(wù)部門需對數(shù)據(jù)進行初步清洗、校驗，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合要求，再提交大數(shù)據(jù)管理部門進行標準化處理與入庫。第十三條數(shù)據(jù)存儲管理：（一）大數(shù)據(jù)管理部門負責(zé)搭建安全、可靠的數(shù)據(jù)存儲平臺，根據(jù)數(shù)據(jù)類型、重要程度、使用頻率等制定差異化存儲策略，確保數(shù)據(jù)存儲安全、可用；（二）數(shù)據(jù)存儲需遵循分類分級管理原則，對核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)（如個人信息、商業(yè)秘密）進行加密存儲，設(shè)置訪問權(quán)限控制，強化安全防護；（三）建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制，定期開展數(shù)據(jù)備份（核心數(shù)據(jù)至少每日備份一次，重要數(shù)據(jù)至少每周備份一次），并定期測試備份數(shù)據(jù)的完整性與可恢復(fù)性，確保數(shù)據(jù)在發(fā)生故障或災(zāi)難時能夠快速恢復(fù)；（四）數(shù)據(jù)存儲期限需根據(jù)業(yè)務(wù)需求、法律法規(guī)要求及數(shù)據(jù)價值確定，明確數(shù)據(jù)保留期限；超過保留期限的數(shù)據(jù)，需按規(guī)定流程進行清理或歸檔，嚴禁隨意留存過期數(shù)據(jù)。第十四條數(shù)據(jù)處理管理：（一）數(shù)據(jù)處理包括數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、整合、標準化等環(huán)節(jié)，由大數(shù)據(jù)管理部門牽頭，業(yè)務(wù)部門配合實施；（二）大數(shù)據(jù)管理部門需制定數(shù)據(jù)處理標準與規(guī)范，明確數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換的規(guī)則與流程，確保數(shù)據(jù)處理過程可追溯、可審計；（三）數(shù)據(jù)處理過程中需保留處理日志，記錄處理時間、處理人員、處理規(guī)則、處理結(jié)果等信息；處理完成后，需對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢驗，確保處理后的數(shù)據(jù)符合分析與應(yīng)用要求；（四）涉及個人信息等敏感數(shù)據(jù)處理的，需采取去標識化、匿名化等安全處理措施，防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。第十五條數(shù)據(jù)分析管理：（一）各業(yè)務(wù)部門開展數(shù)據(jù)分析工作前，需向大數(shù)據(jù)管理部門提交數(shù)據(jù)分析需求申請，明確分析目的、數(shù)據(jù)范圍、分析方法、輸出成果及使用場景，經(jīng)審核通過后，在授權(quán)范圍內(nèi)獲取數(shù)據(jù)；（二）大數(shù)據(jù)管理部門負責(zé)提供數(shù)據(jù)分析技術(shù)支持，協(xié)助業(yè)務(wù)部門開展數(shù)據(jù)分析工作；對于跨部門、復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析項目，由大數(shù)據(jù)管理部門牽頭組建專項分析團隊實施；（三）數(shù)據(jù)分析過程需遵循科學(xué)、嚴謹?shù)脑瓌t，采用合法、合規(guī)的分析方法，確保分析過程可追溯、分析結(jié)果真實可靠；嚴禁篡改分析數(shù)據(jù)或偽造分析結(jié)果；（四）數(shù)據(jù)分析完成后，需形成數(shù)據(jù)分析報告，明確分析結(jié)論、建議措施及應(yīng)用場景；數(shù)據(jù)分析報告需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人及大數(shù)據(jù)管理部門審核確認后，方可用于業(yè)務(wù)應(yīng)用。第十六條數(shù)據(jù)應(yīng)用管理：（一）數(shù)據(jù)應(yīng)用需在授權(quán)范圍內(nèi)開展，嚴格按照數(shù)據(jù)分析報告明確的應(yīng)用場景使用數(shù)據(jù)，嚴禁超出授權(quán)范圍或改變使用目的濫用數(shù)據(jù)；（二）業(yè)務(wù)部門在數(shù)據(jù)應(yīng)用過程中，需密切跟蹤應(yīng)用效果，及時收集反饋意見，向大數(shù)據(jù)管理部門提出優(yōu)化建議；大數(shù)據(jù)管理部門根據(jù)反饋意見，協(xié)助業(yè)務(wù)部門優(yōu)化數(shù)據(jù)分析模型或應(yīng)用方案；（三）涉及客戶服務(wù)、產(chǎn)品優(yōu)化等直接面向客戶的數(shù)據(jù)應(yīng)用，需確保應(yīng)用過程透明、合規(guī)，充分保障客戶的知情權(quán)與選擇權(quán)，嚴禁利用數(shù)據(jù)開展損害客戶利益的活動；（四）大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目完成后，業(yè)務(wù)部門需配合大數(shù)據(jù)管理部門開展項目總結(jié)評估，梳理應(yīng)用成果、經(jīng)驗教訓(xùn)，形成總結(jié)報告歸檔管理。第十七條數(shù)據(jù)共享管理：（一）數(shù)據(jù)共享需遵循“按需共享、授權(quán)使用、安全可控”原則，嚴禁無理由共享數(shù)據(jù)，嚴禁向未授權(quán)的部門或人員共享數(shù)據(jù)；（二）跨部門數(shù)據(jù)共享需由需求部門提交數(shù)據(jù)共享申請，明確共享數(shù)據(jù)范圍、使用目的、共享期限及安全要求，經(jīng)需求部門負責(zé)人、數(shù)據(jù)所屬部門負責(zé)人及大數(shù)據(jù)管理部門審核通過后，方可實施共享；涉及敏感數(shù)據(jù)共享的，需額外經(jīng)法務(wù)部門、安全管理部門審核；（三）與外部單位開展數(shù)據(jù)共享合作的，需簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確數(shù)據(jù)共享范圍、使用權(quán)限、安全責(zé)任、保密義務(wù)及違約責(zé)任等條款，經(jīng)法務(wù)部門審核確認后執(zhí)行；共享數(shù)據(jù)前，需對數(shù)據(jù)進行去標識化、匿名化等處理，降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險；（四）大數(shù)據(jù)管理部門負責(zé)搭建數(shù)據(jù)共享平臺，對數(shù)據(jù)共享過程進行全程管控，記錄共享日志，定期核查數(shù)據(jù)共享使用情況，確保數(shù)據(jù)共享安全合規(guī)。第十八條數(shù)據(jù)銷毀管理：（一）符合以下條件之一的數(shù)據(jù)，需進行銷毀處理：超過規(guī)定存儲期限且無保留價值的；數(shù)據(jù)存在嚴重質(zhì)量問題無法修復(fù)的；業(yè)務(wù)終止后無需繼續(xù)保留的數(shù)據(jù)；法律法規(guī)規(guī)定需銷毀的其他數(shù)據(jù)；（二）數(shù)據(jù)銷毀需由數(shù)據(jù)所屬部門提交數(shù)據(jù)銷毀申請，說明數(shù)據(jù)基本信息、銷毀原因及銷毀方式，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交大數(shù)據(jù)管理部門審核；涉及核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)銷毀的，需報公司管理層審批；（三）大數(shù)據(jù)管理部門負責(zé)組織數(shù)據(jù)銷毀工作，根據(jù)數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)（如硬盤、服務(wù)器、U盤等）選擇合適的銷毀方式（如物理銷毀、邏輯銷毀等），確保數(shù)據(jù)徹底銷毀，無法恢復(fù)；（四）數(shù)據(jù)銷毀完成后，需形成數(shù)據(jù)銷毀報告，記錄銷毀時間、銷毀人員、銷毀方式、銷毀數(shù)據(jù)清單等信息，由相關(guān)責(zé)任人簽字確認后歸檔管理；大數(shù)據(jù)管理部門需對數(shù)據(jù)銷毀過程進行監(jiān)督核查。第四章數(shù)據(jù)安全與合規(guī)管理第十九條數(shù)據(jù)分類分級管理：（一）大數(shù)據(jù)管理部門牽頭制定數(shù)據(jù)分類分級標準，將公司數(shù)據(jù)劃分為核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)、一般數(shù)據(jù)三個級別：核心數(shù)據(jù)指關(guān)系公司生存發(fā)展、商業(yè)秘密及客戶核心信息的數(shù)據(jù)；重要數(shù)據(jù)指對公司業(yè)務(wù)運營有重要影響的數(shù)據(jù)；一般數(shù)據(jù)指除核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)外的其他數(shù)據(jù)；（二）各業(yè)務(wù)部門配合大數(shù)據(jù)管理部門對本部門數(shù)據(jù)進行分類分級標識，根據(jù)數(shù)據(jù)級別采取差異化的安全防護措施，核心數(shù)據(jù)需采取最高級別安全防護；（三）數(shù)據(jù)分類分級結(jié)果需定期審核更新，確保分類分級準確、有效。第二十條訪問權(quán)限管理：（一）建立數(shù)據(jù)訪問權(quán)限審批制度，員工根據(jù)工作需要申請數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，遵循“最小權(quán)限、按需分配”原則，嚴禁超權(quán)限訪問數(shù)據(jù)；（二）數(shù)據(jù)訪問權(quán)限申請需經(jīng)部門負責(zé)人及大數(shù)據(jù)管理部門審核批準，核心數(shù)據(jù)訪問權(quán)限需報公司管理層審批；大數(shù)據(jù)管理部門負責(zé)為獲批人員配置訪問權(quán)限，并記錄權(quán)限配置信息；（三）員工離職、調(diào)崗時，所在部門需及時通知大數(shù)據(jù)管理部門注銷或調(diào)整其數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保權(quán)限及時回收；大數(shù)據(jù)管理部門需定期核查數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，清理無效權(quán)限；（四）數(shù)據(jù)訪問過程需全程記錄日志，包括訪問人員、訪問時間、訪問數(shù)據(jù)范圍、操作行為等信息，日志保存期限不少于1年。第二十一條安全防護管理：（一）大數(shù)據(jù)管理部門負責(zé)搭建數(shù)據(jù)安全防護體系，部署防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)脫敏等安全技術(shù)措施，保障數(shù)據(jù)采集、存儲、處理、傳輸、應(yīng)用等各環(huán)節(jié)的安全；（二）定期開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估與隱患排查，每季度至少開展一次專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患；建立數(shù)據(jù)安全風(fēng)險臺賬，跟蹤整改進度，形成閉環(huán)管理；（三）嚴禁在非公司指定設(shè)備或非安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中處理、存儲公司核心數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)；嚴禁將公司數(shù)據(jù)拷貝至私人設(shè)備或外接存儲介質(zhì)，確需拷貝的，需經(jīng)大數(shù)據(jù)管理部門審批，并采取加密等安全措施，使用后及時刪除；（四）加強對數(shù)據(jù)傳輸過程的安全管控，內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸需使用公司指定的安全傳輸通道，外部數(shù)據(jù)傳輸需采取加密、身份認證等安全措施，確保數(shù)據(jù)傳輸安全。第二十二條合規(guī)管理：（一）大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用各項活動需嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，尤其是個人信息保護相關(guān)規(guī)定，嚴禁開展違法違規(guī)的數(shù)據(jù)采集、使用、共享等活動；（二）法務(wù)部門需定期對大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工作開展合規(guī)檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不合規(guī)行為；大數(shù)據(jù)管理部門需配合法務(wù)部門開展合規(guī)審核，確保各項工作合規(guī)有序；（三）建立數(shù)據(jù)合規(guī)審查機制，對于重大大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目、外部數(shù)據(jù)共享合作等，需提前開展合規(guī)審查，出具合規(guī)審查意見，防范法律風(fēng)險。第五章應(yīng)急處置第二十三條大數(shù)據(jù)管理部門牽頭制定數(shù)據(jù)安全突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、處置流程、責(zé)任分工及應(yīng)急措施，重點覆蓋數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)丟失、數(shù)據(jù)篡改、系統(tǒng)故障等突發(fā)事件；第二十四條建立應(yīng)急響應(yīng)機制，發(fā)生數(shù)據(jù)安全突發(fā)事件時，現(xiàn)場人員需立即停止相關(guān)操作，保護現(xiàn)場，并在15分鐘內(nèi)上報大數(shù)據(jù)管理部門及安全管理部門；重大突發(fā)事件需立即上報公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；第二十五條應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組接到報告后，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，組織相關(guān)部門開展處置工作：大數(shù)據(jù)管理部門負責(zé)技術(shù)排查，采取封堵漏洞、隔離系統(tǒng)、恢復(fù)數(shù)據(jù)等措施，控制事態(tài)發(fā)展；安全管理部門負責(zé)現(xiàn)場管控、調(diào)查取證；業(yè)務(wù)部門負責(zé)配合開展業(yè)務(wù)影響評估、客戶溝通等工作；法務(wù)部門負責(zé)提供法律支持，評估法律風(fēng)險；第二十六條突發(fā)事件處置完成后，大數(shù)據(jù)管理部門組織相關(guān)部門對事件原因進行調(diào)查分析，總結(jié)處置經(jīng)驗，完善應(yīng)急處置預(yù)案及安全防護措施；形成事件調(diào)查報告，報公司管理層備案；第二十七條定期組織開展數(shù)據(jù)安全應(yīng)急演練，每年至少開展一次，提升應(yīng)急處置能力；演練結(jié)束后，及時總結(jié)演練效果，優(yōu)化應(yīng)急處置流程。第六章監(jiān)督檢查與獎懲第二十八條監(jiān)督檢查：（一）大數(shù)據(jù)管理部門每月至少開展一次大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用專項檢查，重點檢查數(shù)據(jù)全生命周期管理規(guī)范性、數(shù)據(jù)安全防護有效性、權(quán)限管理合規(guī)性及應(yīng)用成果落地情況等；（二）安全管理部門、審計監(jiān)督部門每季度至少開展一次聯(lián)合監(jiān)督檢查，核查大數(shù)據(jù)相關(guān)工作的合規(guī)性、數(shù)據(jù)安全管理制度執(zhí)行情況及資金使用合理性等；（三）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達《數(shù)據(jù)管理整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改期限及整改措施，跟蹤整改落實情況；對發(fā)現(xiàn)的重大數(shù)據(jù)安全隱患或違規(guī)問題，立即上報公司管理層，并依法依規(guī)處理。第二十九條獎勵：對在大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理工作中表現(xiàn)突出的部門及個人，公司給予表彰獎勵：（一）嚴格遵守本制度規(guī)定，規(guī)范開展數(shù)據(jù)采集、使用、管理工作，數(shù)據(jù)質(zhì)量優(yōu)異、無安全違規(guī)情況的；（二）通過大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用形成重大業(yè)務(wù)成果，為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益或提升核心競爭力的；（三）及時發(fā)現(xiàn)重大數(shù)據(jù)安全隱患或違規(guī)行為，避免公司重大損失的；（四）提出大數(shù)據(jù)管理或應(yīng)用合理化建議，有