2026年定點(diǎn)零售藥店自查自糾問題清單自評(píng)報(bào)告2026年定點(diǎn)零售藥店自查自糾問題清單自評(píng)報(bào)告為進(jìn)一步加強(qiáng)定點(diǎn)零售藥店的管理，規(guī)范經(jīng)營行為，保障醫(yī)?；鸬陌踩侠硎褂茫鶕?jù)相關(guān)醫(yī)保政策和管理要求，我藥店于[具體時(shí)間段]開展了全面深入的自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾問題清單及自評(píng)情況報(bào)告如下：一、自查自糾工作開展情況為確保自查自糾工作取得實(shí)效，我藥店成立了以藥店負(fù)責(zé)人為組長的自查自糾工作小組，明確了各成員的職責(zé)分工。制定了詳細(xì)的自查自糾工作方案，確定了自查范圍、內(nèi)容和方法。工作小組對(duì)藥店的醫(yī)保政策執(zhí)行情況、藥品經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查，通過查閱資料、實(shí)地查看、詢問員工等方式，收集相關(guān)信息，查找存在的問題。二、自查自糾問題清單及自評(píng)情況（一）醫(yī)保政策執(zhí)行方面1.醫(yī)保政策宣傳與培訓(xùn)-問題描述：在自查中發(fā)現(xiàn)，對(duì)醫(yī)保政策的宣傳力度不夠，部分進(jìn)店顧客對(duì)醫(yī)保報(bào)銷政策和流程了解不足。同時(shí)，員工對(duì)最新醫(yī)保政策的掌握不夠全面，在為顧客提供醫(yī)保服務(wù)時(shí)，存在解釋不準(zhǔn)確、不清晰的情況。-自評(píng)情況：此項(xiàng)工作未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，主要原因是對(duì)醫(yī)保政策宣傳工作重視程度不夠，缺乏系統(tǒng)的宣傳計(jì)劃和有效的宣傳方式。員工培訓(xùn)工作也存在不足，培訓(xùn)內(nèi)容更新不及時(shí)，培訓(xùn)形式單一，導(dǎo)致員工對(duì)醫(yī)保政策的理解和掌握不夠深入。-整改措施：制定詳細(xì)的醫(yī)保政策宣傳計(jì)劃，通過在藥店顯著位置張貼宣傳海報(bào)、發(fā)放宣傳資料、利用電子顯示屏滾動(dòng)播放醫(yī)保政策等方式，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)店顧客的醫(yī)保政策宣傳。定期組織員工參加醫(yī)保政策培訓(xùn)，邀請(qǐng)醫(yī)保部門專家進(jìn)行授課，更新培訓(xùn)內(nèi)容，豐富培訓(xùn)形式，提高員工對(duì)醫(yī)保政策的理解和掌握程度。2.醫(yī)保服務(wù)協(xié)議履行-問題描述：在醫(yī)保服務(wù)協(xié)議履行方面，存在個(gè)別藥品銷售記錄與醫(yī)保系統(tǒng)上傳數(shù)據(jù)不一致的情況。經(jīng)核實(shí)，主要是由于工作人員操作失誤，在錄入藥品信息時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致銷售記錄與上傳數(shù)據(jù)不符。-自評(píng)情況：這一問題反映出藥店在醫(yī)保服務(wù)協(xié)議履行過程中存在管理漏洞，工作人員的操作規(guī)范意識(shí)不強(qiáng)。雖然問題發(fā)生的頻率較低，但仍對(duì)醫(yī)保服務(wù)的準(zhǔn)確性和規(guī)范性造成了一定影響。-整改措施：加強(qiáng)對(duì)工作人員的操作培訓(xùn)，明確藥品銷售記錄和醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳的操作規(guī)范和流程。建立數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)制，安排專人定期對(duì)藥品銷售記錄和醫(yī)保系統(tǒng)上傳數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正數(shù)據(jù)不一致的問題。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)工作人員的績效考核，將醫(yī)保服務(wù)協(xié)議履行情況納入考核指標(biāo)，提高工作人員的責(zé)任意識(shí)和操作規(guī)范意識(shí)。（二）藥品經(jīng)營管理方面1.藥品采購與驗(yàn)收-問題描述：在藥品采購環(huán)節(jié)，存在部分藥品供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)格的情況。個(gè)別供應(yīng)商提供的資質(zhì)文件過期，藥店未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行更新。在藥品驗(yàn)收方面，驗(yàn)收記錄不夠完整，對(duì)藥品的外觀、包裝、有效期等檢查不夠細(xì)致，存在漏檢現(xiàn)象。-自評(píng)情況：藥品采購與驗(yàn)收是藥品質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)，上述問題表明藥店在這方面的管理存在缺陷，可能會(huì)導(dǎo)致不合格藥品進(jìn)入藥店，對(duì)顧客的用藥安全造成潛在威脅。-整改措施：加強(qiáng)對(duì)藥品供應(yīng)商的管理，建立完善的供應(yīng)商資質(zhì)審核制度，定期對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)文件進(jìn)行審查和更新。在藥品采購前，嚴(yán)格審核供應(yīng)商的資質(zhì)，確保其具備合法的經(jīng)營資格。同時(shí)，加強(qiáng)藥品驗(yàn)收工作，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確驗(yàn)收人員的職責(zé)。在驗(yàn)收過程中，對(duì)藥品的外觀、包裝、有效期等進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，做好驗(yàn)收記錄，確保驗(yàn)收記錄真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。2.藥品儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)-問題描述：藥店的藥品儲(chǔ)存條件存在一定問題。部分陰涼藥品未按照規(guī)定存放在陰涼庫中，而是放置在常溫環(huán)境下。同時(shí)，藥品養(yǎng)護(hù)工作不到位，對(duì)藥品的溫濕度監(jiān)測不夠及時(shí)和準(zhǔn)確，導(dǎo)致部分藥品出現(xiàn)受潮、變質(zhì)等情況。-自評(píng)情況：藥品儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)直接關(guān)系到藥品的質(zhì)量和療效，上述問題嚴(yán)重影響了藥品的質(zhì)量安全。藥店在這方面的管理措施落實(shí)不到位，未能為藥品提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境和養(yǎng)護(hù)條件。-整改措施：對(duì)藥店的藥品儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃，確保陰涼藥品存放在陰涼庫中，并配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，保證陰涼庫的溫濕度符合藥品儲(chǔ)存要求。加強(qiáng)對(duì)藥品養(yǎng)護(hù)工作的管理，建立完善的藥品養(yǎng)護(hù)制度，明確養(yǎng)護(hù)人員的職責(zé)。定期對(duì)藥品的溫濕度進(jìn)行監(jiān)測和記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理藥品儲(chǔ)存過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)出現(xiàn)受潮、變質(zhì)等情況的藥品，及時(shí)進(jìn)行清理和銷毀，確保顧客用藥安全。3.藥品銷售管理-問題描述：在藥品銷售過程中，存在處方藥銷售不規(guī)范的情況。部分處方藥在銷售時(shí)未嚴(yán)格按照規(guī)定憑處方銷售，存在無處方銷售處方藥的現(xiàn)象。同時(shí)，藥品銷售記錄不夠詳細(xì)，對(duì)顧客的姓名、聯(lián)系方式、用藥情況等信息記錄不全。-自評(píng)情況：處方藥銷售不規(guī)范是藥品經(jīng)營管理中的嚴(yán)重問題，違反了相關(guān)法律法規(guī)和藥品銷售管理規(guī)定。藥品銷售記錄不詳細(xì)也不利于對(duì)藥品銷售情況的追溯和管理。-整改措施：加強(qiáng)對(duì)處方藥銷售的管理，嚴(yán)格執(zhí)行憑處方銷售處方藥的規(guī)定。在銷售處方藥時(shí)，要求顧客提供醫(yī)生開具的處方，并對(duì)處方進(jìn)行審核，確保處方的真實(shí)性和有效性。對(duì)無處方銷售處方藥的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。同時(shí)，完善藥品銷售記錄制度，要求銷售人員在銷售藥品時(shí)，詳細(xì)記錄顧客的姓名、聯(lián)系方式、用藥情況等信息，確保銷售記錄完整、準(zhǔn)確、可追溯。（三）財(cái)務(wù)管理方面1.醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算與報(bào)銷-問題描述：在醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算與報(bào)銷方面，存在醫(yī)保費(fèi)用申報(bào)不及時(shí)的情況。部分醫(yī)保費(fèi)用未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)，導(dǎo)致醫(yī)?；鸾Y(jié)算延遲。同時(shí)，醫(yī)保費(fèi)用報(bào)銷審核不夠嚴(yán)格，對(duì)部分不符合報(bào)銷規(guī)定的費(fèi)用進(jìn)行了申報(bào)，存在醫(yī)?；鹄速M(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。-自評(píng)情況：醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算與報(bào)銷是醫(yī)保管理的重要環(huán)節(jié)，上述問題反映出藥店在這方面的管理不夠規(guī)范，影響了醫(yī)?；鸬恼Ａ鬓D(zhuǎn)和使用效率。-整改措施：建立醫(yī)保費(fèi)用申報(bào)管理制度，明確醫(yī)保費(fèi)用申報(bào)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和流程。安排專人負(fù)責(zé)醫(yī)保費(fèi)用申報(bào)工作，確保醫(yī)保費(fèi)用及時(shí)、準(zhǔn)確地申報(bào)。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保費(fèi)用報(bào)銷審核的管理，組織員工學(xué)習(xí)醫(yī)保報(bào)銷政策和規(guī)定，提高審核人員的業(yè)務(wù)水平。在報(bào)銷審核過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)費(fèi)用進(jìn)行審核，對(duì)不符合報(bào)銷規(guī)定的費(fèi)用，堅(jiān)決不予申報(bào)。2.財(cái)務(wù)賬目管理-問題描述：藥店的財(cái)務(wù)賬目管理存在一些問題。財(cái)務(wù)賬目記錄不夠清晰，部分費(fèi)用的分類和核算不準(zhǔn)確。同時(shí)，財(cái)務(wù)檔案管理不規(guī)范，財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表等資料保存不完整，查找困難。-自評(píng)情況：財(cái)務(wù)賬目管理是藥店經(jīng)營管理的重要組成部分，上述問題影響了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和可靠性，不利于藥店的財(cái)務(wù)管理和決策。-整改措施：加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。規(guī)范財(cái)務(wù)賬目記錄，明確費(fèi)用的分類和核算標(biāo)準(zhǔn)，確保財(cái)務(wù)賬目記錄清晰、準(zhǔn)確。同時(shí)，建立完善的財(cái)務(wù)檔案管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表等資料進(jìn)行分類整理和歸檔，妥善保存。設(shè)置專門的財(cái)務(wù)檔案保管區(qū)域，配備必要的保管設(shè)備，確保財(cái)務(wù)檔案的安全和完整。（四）信息化建設(shè)方面1.醫(yī)保信息系統(tǒng)使用與維護(hù)-問題描述：在醫(yī)保信息系統(tǒng)使用過程中，存在系統(tǒng)操作不熟練的情況。部分工作人員對(duì)醫(yī)保信息系統(tǒng)的功能和操作流程不夠熟悉，導(dǎo)致在業(yè)務(wù)辦理過程中出現(xiàn)操作失誤，影響了工作效率。同時(shí)，醫(yī)保信息系統(tǒng)的維護(hù)工作不到位，系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)不能及時(shí)得到修復(fù)，影響了醫(yī)保業(yè)務(wù)的正常開展。-自評(píng)情況：醫(yī)保信息系統(tǒng)是藥店開展醫(yī)保業(yè)務(wù)的重要工具，上述問題表明藥店在醫(yī)保信息系統(tǒng)的使用和維護(hù)方面存在不足，需要加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn)和系統(tǒng)的維護(hù)管理。-整改措施：加強(qiáng)對(duì)工作人員的醫(yī)保信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)，制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，組織工作人員進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和操作練習(xí)。邀請(qǐng)醫(yī)保信息系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，解答工作人員在操作過程中遇到的問題。同時(shí)，建立醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)管理制度，安排專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)存在的問題。與醫(yī)保信息系統(tǒng)開發(fā)商建立良好的溝通機(jī)制，確保系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)得到修復(fù)。2.數(shù)據(jù)安全管理-問題描述：藥店在數(shù)據(jù)安全管理方面存在一定隱患。醫(yī)保數(shù)據(jù)備份不及時(shí)，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在本地服務(wù)器，存在數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，對(duì)員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)培訓(xùn)不夠，部分員工在操作過程中存在泄露醫(yī)保數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。-自評(píng)情況：醫(yī)保數(shù)據(jù)涉及顧客的個(gè)人隱私和醫(yī)保基金的安全，數(shù)據(jù)安全管理至關(guān)重要。上述問題表明藥店在數(shù)據(jù)安全管理方面存在漏洞，需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)備份和員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)培訓(xùn)。-整改措施：建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)醫(yī)保數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地服務(wù)器，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。加強(qiáng)對(duì)員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)培訓(xùn)，組織員工學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)安全相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)。在操作過程中，要求員工嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)安全規(guī)定，不得泄露醫(yī)保數(shù)據(jù)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的管理，對(duì)不同崗位的員工設(shè)置不同的訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全使用。三、整改效果評(píng)估通過對(duì)自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改，我藥店在醫(yī)保政策執(zhí)行、藥品經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理和信息化建設(shè)等方面取得了顯著的成效。在醫(yī)保政策執(zhí)行方面，醫(yī)保政策宣傳力度明顯加強(qiáng)，進(jìn)店顧客對(duì)醫(yī)保政策的了解程度有所提高。員工對(duì)醫(yī)保政策的掌握更加全面，在為顧客提供醫(yī)保服務(wù)時(shí)能夠準(zhǔn)確、清晰地進(jìn)行解釋。醫(yī)保服務(wù)協(xié)議履行更加規(guī)范，藥品銷售記錄與醫(yī)保系統(tǒng)上傳數(shù)據(jù)不一致的問題得到有效解決。在藥品經(jīng)營管理方面，藥品采購與驗(yàn)收更加嚴(yán)格，供應(yīng)商資質(zhì)審核得到加強(qiáng)，藥品驗(yàn)收記錄更加完整。藥品儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)條件得到改善，陰涼藥品能夠按照規(guī)定存放在陰涼庫中，藥品養(yǎng)護(hù)工作更加到位。處方藥銷售更加規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行憑處方銷售處方藥的規(guī)定，藥品銷售記錄更加詳細(xì)。在財(cái)務(wù)管理方面，醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算與報(bào)銷更加及時(shí)、準(zhǔn)確，醫(yī)保費(fèi)用申報(bào)不及時(shí)和報(bào)銷審核不嚴(yán)格的問題得到解決。財(cái)務(wù)賬目管理更加規(guī)范，財(cái)務(wù)賬目記錄清晰，財(cái)務(wù)檔案管理更加完善。在信息化建設(shè)方面，工作人員對(duì)醫(yī)保信息系統(tǒng)的操作更加熟練，系統(tǒng)故障能夠及時(shí)得到修復(fù)。醫(yī)保數(shù)據(jù)備份更加及時(shí)，數(shù)據(jù)安全管理得到加強(qiáng)，員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)明顯提高。四、下一步工作計(jì)劃雖然我藥店在自查自糾和整改工作中取得了一定的成績，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，醫(yī)保管理和藥店經(jīng)營管理是一項(xiàng)長期而艱