企業(yè)合同管理與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化流程工具模板一、適用場(chǎng)景與業(yè)務(wù)范圍本流程適用于企業(yè)各類(lèi)對(duì)外合同的全程管理，涵蓋采購(gòu)、銷(xiāo)售、服務(wù)合作、資產(chǎn)租賃、技術(shù)開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，涉及合同起草、評(píng)審、簽訂、履行、變更、歸檔等全生命周期環(huán)節(jié)。適用部門(mén)包括業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部及管理層，保證合同管理合規(guī)、高效，降低履約風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解步驟1：合同需求發(fā)起與審批責(zé)任部門(mén)/崗位：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、需求申請(qǐng)人操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如采購(gòu)物料、提供服務(wù)、合作項(xiàng)目等），填寫(xiě)《合同需求申請(qǐng)表》，明確合同對(duì)方主體信息、合作內(nèi)容、核心條款（如標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限等）及預(yù)算依據(jù)。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)需求的合理性、必要性進(jìn)行審核，重點(diǎn)確認(rèn)是否符合業(yè)務(wù)規(guī)劃及預(yù)算范圍。涉及重大金額（如超過(guò)萬(wàn)元）或高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（如涉外合作、知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作），需提交管理層審批。輸出成果：《合同需求申請(qǐng)表》（含審批意見(jiàn)）步驟2：合同文本起草責(zé)任部門(mén)/崗位：法務(wù)部（或指定授權(quán)人員）、業(yè)務(wù)部門(mén)配合操作說(shuō)明：法務(wù)部根據(jù)審批通過(guò)的《合同需求申請(qǐng)表》，結(jié)合企業(yè)《合同示范文本庫(kù)》起草合同文本；無(wú)示范文本的，需參考行業(yè)慣例及法律法規(guī)擬定。合同內(nèi)容應(yīng)包含核心要素：合同主體信息、標(biāo)的描述、數(shù)量/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款及支付方式、履行期限/地點(diǎn)/方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、保密條款、不可抗力等。業(yè)務(wù)部門(mén)配合提供業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)（如技術(shù)參數(shù)、交付要求等），保證條款與實(shí)際需求一致。輸出成果：合同草案（含電子版及紙質(zhì)版）步驟3：合同內(nèi)部評(píng)審責(zé)任部門(mén)/崗位：法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部操作說(shuō)明：法務(wù)部組織召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)（或通過(guò)線(xiàn)上評(píng)審流程），將合同草案分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)職責(zé)分工：法務(wù)部：審核條款合法性、合規(guī)性，排查法律風(fēng)險(xiǎn)（如違約責(zé)任是否明確、爭(zhēng)議解決方式是否約定）；業(yè)務(wù)部門(mén)：審核商業(yè)條款合理性（如標(biāo)的描述是否準(zhǔn)確、履行期限是否可行）；財(cái)務(wù)部：審核價(jià)款、支付方式、發(fā)票類(lèi)型等財(cái)務(wù)相關(guān)條款，是否符合財(cái)務(wù)制度及稅務(wù)規(guī)定；風(fēng)控部：評(píng)估合同整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。評(píng)審部門(mén)需在2個(gè)工作日內(nèi)反饋書(shū)面意見(jiàn)，法務(wù)部匯總意見(jiàn)并修改合同文本，直至無(wú)重大異議。輸出成果：《合同評(píng)審表》（含各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)）、修訂版合同文本步驟4：對(duì)方主體審查與確認(rèn)責(zé)任部門(mén)/崗位：法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)操作說(shuō)明：法務(wù)部審查對(duì)方主體資格：要求對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書(shū)（如簽約非法定代表人）、相關(guān)資質(zhì)證書(shū)（如行業(yè)許可證、認(rèn)證證書(shū)等），并通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道核實(shí)主體信息真實(shí)性。業(yè)務(wù)部門(mén)與對(duì)方就合同最終條款進(jìn)行溝通確認(rèn)，保證雙方理解一致，對(duì)方需在合同文本上簽字蓋章（如為個(gè)人，需提供證件號(hào)碼復(fù)印件及簽字）。輸出成果：對(duì)方主體資格審查材料、對(duì)方確認(rèn)的合同文本步驟5：合同簽訂與用印責(zé)任部門(mén)/崗位：法務(wù)部、行政部、授權(quán)簽約代表操作說(shuō)明：法務(wù)部審核合同文本及對(duì)方主體材料無(wú)誤后，填寫(xiě)《合同用印申請(qǐng)表》，附合同最終版、評(píng)審表、對(duì)方資質(zhì)材料等，按企業(yè)權(quán)限報(bào)批（如部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理）。行政部根據(jù)審批通過(guò)的《合同用印申請(qǐng)表》，在合同指定位置加蓋企業(yè)公章或合同專(zhuān)用章（嚴(yán)禁空白合同用?。?。授權(quán)簽約代表（需為法定代表人或書(shū)面授權(quán)人員）與對(duì)方代表共同簽署合同，雙方各執(zhí)正本一份，復(fù)印件分業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)存檔。輸出成果：簽訂完成的合同正本、《合同用印申請(qǐng)表》步驟6：合同履行跟蹤責(zé)任部門(mén)/崗位：業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門(mén)為合同履行第一責(zé)任人，建立《合同履行跟蹤表》，實(shí)時(shí)記錄履行進(jìn)度（如交付時(shí)間、驗(yàn)收情況、付款節(jié)點(diǎn)等），對(duì)延遲履行或違約情況及時(shí)預(yù)警。財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定支付款項(xiàng)或開(kāi)具發(fā)票，保證資金流轉(zhuǎn)與合同條款一致；收到對(duì)方款項(xiàng)后，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)履約狀態(tài)。法務(wù)部定期監(jiān)督合同履行情況，協(xié)助處理履約爭(zhēng)議（如催告履約、協(xié)商變更等），重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)管理層。輸出成果：《合同履行跟蹤表》、履約相關(guān)憑證（如驗(yàn)收單、付款憑證）步驟7：合同變更與解除責(zé)任部門(mén)/崗位：業(yè)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部、管理層操作說(shuō)明：履行過(guò)程中需變更合同（如價(jià)款、履行期限等）或解除合同的，由業(yè)務(wù)部門(mén)提交《合同變更/解除申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更/解除原因、內(nèi)容及對(duì)雙方的影響。法務(wù)部審核變更/解除方案的合法性，協(xié)助擬定《補(bǔ)充協(xié)議》或《解除協(xié)議》，履行內(nèi)部審批流程（參照步驟3、步驟5）。雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議或解除協(xié)議，原合同相關(guān)條款以新協(xié)議為準(zhǔn)；解除協(xié)議需明確已履行部分的結(jié)算方式及違約責(zé)任承擔(dān)。輸出成果：《合同變更/解除申請(qǐng)表》、《補(bǔ)充協(xié)議》或《解除協(xié)議》步驟8：合同歸檔與備案責(zé)任部門(mén)/崗位：法務(wù)部、檔案管理部門(mén)操作說(shuō)明：合同履行完畢或終止后，法務(wù)部收集合同正本、附件（如評(píng)審表、履行跟蹤表、補(bǔ)充協(xié)議等），按“一合同一檔”原則整理。檔案管理部門(mén)對(duì)合同資料進(jìn)行編號(hào)登記，建立電子檔案（掃描件）及紙質(zhì)檔案，保存期限按企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行（一般不少于合同終止后10年）。涉及商業(yè)秘密或敏感信息的合同，需在檔案袋標(biāo)注“保密”字樣，借閱需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別審批。輸出成果：《合同歸檔清單》、電子及紙質(zhì)檔案三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套表單表1：合同需求申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期合同類(lèi)型（采購(gòu)/銷(xiāo)售等）需求申請(qǐng)人聯(lián)系方式對(duì)方單位名稱(chēng)合同標(biāo)的數(shù)量/規(guī)格履行期限核心條款（價(jià)款、支付方式等）預(yù)算金額業(yè)務(wù)背景說(shuō)明部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)管理層意見(jiàn)（如需）附件（如需求說(shuō)明書(shū)）表2：合同評(píng)審表合同編號(hào)合同名稱(chēng)評(píng)審日期評(píng)審部門(mén)評(píng)審人評(píng)審意見(jiàn)（法律/財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)/風(fēng)控）法務(wù)部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：風(fēng)控部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：表3：合同履行跟蹤表合同編號(hào)合同名稱(chēng)履行階段（如履行中/已驗(yàn)收）責(zé)任部門(mén)責(zé)任人更新日期履行節(jié)點(diǎn)計(jì)劃實(shí)際完成情況差異說(shuō)明問(wèn)題描述（如延遲、違約）處理措施責(zé)任人業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：表4：合同歸檔清單歸檔日期合同編號(hào)合同名稱(chēng)簽訂日期對(duì)方單位保存期限檔案編號(hào)存放位置電子檔路徑密級(jí)歸檔人檢查人四、執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同條款需明確具體，避免模糊表述（如“合理期限”“相關(guān)費(fèi)用”等），違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式需可量化、可執(zhí)行，防止后續(xù)履約爭(zhēng)議。主體審查優(yōu)先：簽約前務(wù)必核實(shí)對(duì)方主體資格及履約能力，避免與無(wú)資質(zhì)、失信或經(jīng)營(yíng)異常主體合作，降低履約不能風(fēng)險(xiǎn)。履行動(dòng)態(tài)跟蹤：業(yè)務(wù)部門(mén)需定期更新《合同履行跟蹤表》，對(duì)延遲履行、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題及時(shí)處理，避免損失擴(kuò)大；財(cái)務(wù)部需嚴(yán)格按合同約定收支款項(xiàng)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。變更書(shū)面化：合同變更或解除必須簽訂書(shū)面協(xié)議，口頭約定無(wú)效；變更協(xié)議需明確原合同效