2026年口碑服務(wù)公司隱私政策合規(guī)管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范口碑服務(wù)公司（以下簡稱“公司”）隱私政策合規(guī)管理工作，建立全流程的用戶個人信息保護體系，確保公司隱私政策的制定、發(fā)布、執(zhí)行及更新全環(huán)節(jié)符合《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息安全技術(shù)個人信息安全規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，切實保護用戶合法權(quán)益，維護公司品牌聲譽及經(jīng)營安全，結(jié)合公司口碑服務(wù)業(yè)務(wù)特性及實際運營需求，特制定本制度。第二條適用范圍。本制度適用于公司及各分支機構(gòu)在開展口碑服務(wù)全流程中涉及的隱私政策管理工作，包括但不限于隱私政策的起草、審核、發(fā)布、公示、更新、解釋，以及基于隱私政策開展的用戶個人信息收集、使用、存儲、傳輸、共享等相關(guān)活動。公司各部門、各分支機構(gòu)及所有參與隱私政策管理、用戶個人信息處理的工作人員，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條核心原則。隱私政策合規(guī)管理工作遵循“合法正當(dāng)、知情同意、最小必要、安全保障、全程可控”的核心原則。所有基于隱私政策的個人信息處理行為均需符合法律法規(guī)規(guī)定，具備合法目的；嚴(yán)格保障用戶的知情權(quán)與同意權(quán)，明確告知用戶信息處理規(guī)則并獲得有效授權(quán)；僅收集業(yè)務(wù)必需的最小范圍個人信息，不超范圍收集或使用；建立健全安全保障措施，防范信息泄露、篡改、丟失風(fēng)險；對隱私政策執(zhí)行全流程實施監(jiān)督管控，確保合規(guī)要求落地。第四條管理職責(zé)。公司法務(wù)部門是隱私政策合規(guī)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)隱私政策的合規(guī)審查、制度制定與修訂、合規(guī)培訓(xùn)組織、違規(guī)事項處置及與監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)；業(yè)務(wù)運營部門負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出隱私政策內(nèi)容建議，落實隱私政策相關(guān)執(zhí)行要求，及時反饋用戶咨詢與投訴；技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供隱私政策發(fā)布、更新的技術(shù)支持，搭建個人信息安全防護體系，保障信息處理技術(shù)層面的合規(guī)性；客戶服務(wù)部門負(fù)責(zé)隱私政策的用戶咨詢解答，收集用戶反饋并同步相關(guān)部門；綜合管理部門負(fù)責(zé)隱私政策相關(guān)資料的歸檔管理；公司管理層負(fù)責(zé)隱私政策重大事項的審批及資源保障。第二章隱私政策的制定與審核第五條隱私政策制定要求。隱私政策的制定需滿足以下核心要求，確保內(nèi)容完整、清晰、易懂：（一）主體信息明確。清晰公示公司名稱、注冊地址、聯(lián)系方式等主體信息，確保用戶能夠準(zhǔn)確識別個人信息處理主體；（二）內(nèi)容全面具體。明確告知用戶個人信息的收集目的、收集范圍、使用方式、存儲期限，以及信息共享、轉(zhuǎn)讓、公開披露的范圍和條件；同時說明用戶享有的查詢、更正、刪除、撤回同意等權(quán)利及行使方式；（三）區(qū)分信息類型。對敏感個人信息（如個人生物識別信息、金融賬戶信息、精準(zhǔn)定位信息等）需單獨明確收集使用規(guī)則，標(biāo)注顯著提示；若業(yè)務(wù)涉及兒童個人信息，需制定獨立的兒童個人信息保護專項條款；（四）語言通俗易懂。采用簡潔明了的表述，避免使用晦澀專業(yè)的法律術(shù)語；段落劃分清晰，無錯別字或歧義句，文字顯示規(guī)范，確保用戶能夠輕松閱讀理解；（五）形式獨立完整。隱私政策需獨立成文，與用戶協(xié)議等其他文件區(qū)分開，不得作為其他文件的附屬條款。第六條制定流程。隱私政策的制定由法務(wù)部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)運營、技術(shù)、客戶服務(wù)等相關(guān)部門開展：（一）需求梳理。業(yè)務(wù)運營部門結(jié)合具體業(yè)務(wù)場景，梳理個人信息處理需求，明確需納入隱私政策的核心內(nèi)容；（二）草案起草。法務(wù)部門根據(jù)需求梳理結(jié)果，結(jié)合法律法規(guī)要求起草隱私政策草案，確保條款合規(guī)性與可操作性；（三）內(nèi)部征求意見。將草案分發(fā)給各相關(guān)部門征求意見，重點征求業(yè)務(wù)執(zhí)行、技術(shù)實現(xiàn)、用戶服務(wù)等環(huán)節(jié)的可行性建議，對合理建議予以采納并完善草案；（四）合規(guī)審核。法務(wù)部門組織專項合規(guī)審核，必要時可聘請外部專業(yè)機構(gòu)提供咨詢意見，確保草案完全符合現(xiàn)行法律法規(guī)及監(jiān)管要求。第七條審批發(fā)布。隱私政策草案經(jīng)內(nèi)部審核完善后，需報公司管理層審批；審批通過后，由技術(shù)部門配合在公司官方網(wǎng)站、APP、小程序等服務(wù)載體的顯著位置發(fā)布，確保用戶能夠便捷訪問。第三章隱私政策的公示與用戶同意管理第八條公示要求。隱私政策的公示需保障用戶的知情權(quán)與訪問便捷性，具體要求如下：（一）訪問便捷。在服務(wù)首次啟動的注冊頁面顯著位置展示隱私政策鏈接，注冊成功后用戶在首頁四次點擊內(nèi)可訪問到完整隱私政策；同時提供隱私政策的一鍵復(fù)制或下載功能，便于用戶保存查閱；（二）顯著提示。對隱私政策中的敏感個人信息處理規(guī)則、用戶核心權(quán)利等關(guān)鍵內(nèi)容，采用加粗、下劃線等方式進(jìn)行顯著標(biāo)識，確保用戶能夠重點關(guān)注；（三）持續(xù)公示。隱私政策發(fā)布后需長期保持公示狀態(tài)，不得隨意刪除或隱藏；若服務(wù)載體發(fā)生更新迭代，需確保隱私政策的展示位置和訪問方式不受影響。第九條用戶同意管理。用戶同意的獲取需符合“明示同意”原則，嚴(yán)禁以默認(rèn)勾選、模糊表述等方式變相強制用戶同意：（一）首次使用提示。服務(wù)首次運行時，通過彈窗等顯著方式提示用戶閱讀隱私政策，彈窗需設(shè)置清晰的“同意”與“拒絕”選項，不得使用“知道了”“下一步”等模糊表述替代“同意”；（二）單獨同意。收集敏感個人信息或獲取重要權(quán)限時，需單獨向用戶彈窗提示，獲得用戶的單獨同意，不得與其他權(quán)限申請捆綁征求同意；（三）同意撤回。明確告知用戶撤回同意的方式，確保用戶能夠便捷行使撤回權(quán)利；用戶撤回同意后，公司需停止相關(guān)個人信息的收集使用，但不影響撤回前基于合法同意已完成的信息處理行為的效力；（四）拒絕處理。若用戶拒絕同意隱私政策，公司不得收集任何個人信息，且不得因此限制用戶使用服務(wù)的核心功能（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。第四章隱私政策的執(zhí)行與風(fēng)險防控第十條執(zhí)行要求。各部門需嚴(yán)格按照隱私政策公示的規(guī)則開展個人信息處理活動，確保實際執(zhí)行與政策表述一致：（一）規(guī)范收集。嚴(yán)格按照隱私政策聲明的范圍和方式收集個人信息，不得超范圍、超頻次收集；不得在后臺靜默狀態(tài)下未經(jīng)用戶同意收集個人信息；（二）合規(guī)使用。個人信息的使用需嚴(yán)格限定于隱私政策聲明的目的，不得用于未告知用戶的其他用途；如需超出聲明范圍使用，需重新獲得用戶的明示同意；（三）安全存儲。技術(shù)部門需建立安全的個人信息存儲系統(tǒng)，采用加密、訪問控制等技術(shù)措施保障信息安全；存儲期限嚴(yán)格遵循隱私政策聲明及法律法規(guī)要求，到期后及時進(jìn)行匿名化處理或安全刪除；（四）規(guī)范共享。若需向第三方共享個人信息，需在隱私政策中明確公示共享的第三方身份、目的及信息類型，提前獲得用戶的明示同意；共享過程中需與第三方簽訂保密協(xié)議，明確第三方的信息保護義務(wù)，定期核查第三方的執(zhí)行情況。第十一條風(fēng)險防控措施。公司建立常態(tài)化的隱私政策執(zhí)行風(fēng)險防控機制，防范合規(guī)風(fēng)險：（一）權(quán)限管控。建立個人信息處理權(quán)限分級管理制度，明確各崗位的信息訪問權(quán)限，嚴(yán)格控制信息接觸范圍；工作人員需憑賬號密碼及必要的身份驗證訪問信息，嚴(yán)禁越權(quán)訪問或泄露信息；（二）安全監(jiān)測。技術(shù)部門搭建個人信息安全監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)測信息收集、使用、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全狀況，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常訪問、信息泄露等風(fēng)險；（三）應(yīng)急處置。建立個人信息泄露等突發(fā)事件應(yīng)急處置機制，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任部門及處置措施；發(fā)生突發(fā)事件時，需立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，采取補救措施，并按規(guī)定及時向監(jiān)管部門報告。第五章隱私政策的更新與維護第十二條更新觸發(fā)條件。出現(xiàn)以下情形之一時，需及時更新隱私政策：（一）法律法規(guī)及監(jiān)管政策發(fā)生變化，要求隱私政策條款作出相應(yīng)調(diào)整的；（二）公司業(yè)務(wù)范圍、個人信息處理方式或處理范圍發(fā)生重大變化的；（三）用戶反饋集中或監(jiān)管部門提出整改要求，需要完善隱私政策內(nèi)容的；（四）其他可能影響用戶權(quán)益或政策合規(guī)性的情形。第十三條更新流程。隱私政策的更新遵循“審核-公示-告知”的流程：（一）草案修訂。法務(wù)部門牽頭結(jié)合更新觸發(fā)條件，修訂隱私政策草案，修訂過程需征求相關(guān)部門意見；（二）合規(guī)審批。修訂后的草案經(jīng)法務(wù)部門合規(guī)審核后，報公司管理層審批；（三）公示告知。審批通過后，在原公示渠道發(fā)布更新后的隱私政策，明確標(biāo)注更新日期；同時通過彈窗、短信、推送等顯著方式告知用戶更新內(nèi)容，涉及用戶核心權(quán)益的，需重新獲得用戶的明示同意。第十四條版本管理。法務(wù)部門負(fù)責(zé)建立隱私政策版本管理體系，對各版本的制定時間、更新內(nèi)容、審批記錄等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄歸檔；保留過往版本的隱私政策文本，確保版本可追溯。第六章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十五條日常監(jiān)督。法務(wù)部門聯(lián)合技術(shù)、綜合管理等部門，對隱私政策的執(zhí)行情況開展日常監(jiān)督檢查，重點檢查信息收集使用的合規(guī)性、公示方式的規(guī)范性、用戶同意的有效性等，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。第十六條專項檢查。法務(wù)部門每半年至少組織一次隱私政策合規(guī)專項檢查，結(jié)合行業(yè)監(jiān)管重點及業(yè)務(wù)發(fā)展變化，重點核查以下內(nèi)容：（一）隱私政策條款與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性；（二）實際信息處理行為與隱私政策聲明的一致性；（三）個人信息安全保障措施的落實情況；（四）用戶咨詢投訴的處理情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，向相關(guān)部門出具整改通知書，明確整改要求和期限，跟蹤整改落實情況，確保問題整改到位。第十七條投訴處理?？蛻舴?wù)部門負(fù)責(zé)接收用戶關(guān)于隱私政策的咨詢與投訴，建立專門臺賬記錄相關(guān)信息；對能夠當(dāng)場解答的咨詢及時回應(yīng)，對投訴事項需在3個工作日內(nèi)移交相關(guān)責(zé)任部門處理，處理完成后及時向用戶反饋結(jié)果，確保用戶訴求得到妥善解決。第十八條責(zé)任追究。對違反本制度規(guī)定，在隱私政策合規(guī)管理工作中存在以下行為的部門或個人，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予批評教育、績效扣減、崗位調(diào)整等處理；造成用戶權(quán)益損害或公司經(jīng)濟損失、品牌聲譽受損的，依法依規(guī)追究相應(yīng)責(zé)任；構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理：（一）未按規(guī)定制定、更新隱私政策，或隱私政策條款違反法律法規(guī)要求的；（二）未按要求公示隱私政策，或采用不正當(dāng)方式變相強制用戶同意的；（三）超出隱私政策聲明范圍收集、使用、共享用戶個人信息的；（四）未落實個人信息安全保障措施，導(dǎo)致信息泄露、篡改、丟失的；（五）拒絕配合監(jiān)督檢查，或?qū)z查發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改的；（六）在用戶咨詢投訴處理中推諉扯皮、拖延處置，導(dǎo)致矛盾激化的；（七）其他違反本制度規(guī)定的行為。第十九條合規(guī)激勵。對在隱私政策合規(guī)管理工作中表現(xiàn)突出的部門或個人，公司給予表彰及獎勵：（一）嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，隱私政策執(zhí)行規(guī)范，未發(fā)生合規(guī)風(fēng)險的；（二）及時發(fā)現(xiàn)重大合規(guī)風(fēng)險并有效處置，避免公司損失或用戶權(quán)益損害的；（三）積極提出隱私政策優(yōu)化建議或合規(guī)管理改進(jìn)措施并被采納的；（四）在用