PAGE政府合同規(guī)范性審查制度一、總則（一）目的為加強本公司/組織與政府部門簽訂合同的管理，規(guī)范合同簽訂行為，防范合同風險，保障公司/組織合法權益，依據相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本政府合同規(guī)范性審查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織與政府部門簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、服務合同、項目合作合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同簽訂應符合國家法律法規(guī)及政策要求，不得違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定。2.合規(guī)性原則：嚴格遵守相關行業(yè)標準和規(guī)范，確保合同內容合法合規(guī)。3.審慎性原則：在簽訂合同前，應對合同條款進行全面、細致的審查，充分評估合同風險。4.平等自愿原則：合同雙方應在平等、自愿的基礎上簽訂合同，不得強迫或欺詐對方。5.權利義務對等原則：合同雙方的權利和義務應明確、對等，避免出現顯失公平的條款。二、審查機構及職責（一）審查機構設立政府合同規(guī)范性審查小組（以下簡稱“審查小組”），成員包括公司/組織內部的法律專業(yè)人員、財務人員、業(yè)務部門負責人等。（二）職責分工1.法律專業(yè)人員：負責審查合同的合法性、合規(guī)性，對合同條款進行法律風險評估，提出法律意見和建議。2.財務人員：對合同涉及的財務條款進行審查，評估合同的財務風險，確保合同的財務收支合理、合規(guī)。3.業(yè)務部門負責人：從業(yè)務角度對合同進行審查，提出業(yè)務方面的意見和建議，確保合同內容符合業(yè)務實際需求。4.審查小組組長：負責組織審查工作，協(xié)調各成員之間的工作，對審查結果進行綜合判斷，形成審查意見。三、審查內容（一）主體資格審查1.審查政府部門的主體資格，包括是否具有簽訂合同的法定權限、是否具備相應的民事行為能力等。2.審查本公司/組織的主體資格，確保公司/組織具備簽訂合同的合法資質和能力。（二）合同條款審查1.合同標的審查：明確合同標的的名稱、規(guī)格、數量、質量等，確保合同標的具體、明確，符合雙方約定。2.價格條款審查：審查合同價格的合理性、計價方式、付款方式等，確保價格公平合理，付款方式明確、可行。3.履行期限、地點和方式審查：明確合同的履行期限、地點和方式，確保雙方對合同履行的時間、地點和方式有清晰的約定，避免出現歧義。4.違約責任條款審查：審查合同中關于違約責任的約定是否明確、合理，是否具有可操作性，確保在一方違約時，另一方能夠得到有效的法律救濟。5.爭議解決條款審查：審查合同中關于爭議解決方式的約定，如協(xié)商、仲裁或訴訟等，確保爭議解決方式合法、有效，符合雙方意愿。（三）法律合規(guī)審查1.審查合同是否符合國家法律法規(guī)及政策要求，是否存在違反法律法規(guī)強制性規(guī)定的條款。2.審查合同是否符合相關行業(yè)標準和規(guī)范，是否存在潛在的法律風險。（四）財務審查1.審查合同的財務收支是否合理、合規(guī)，是否符合公司/組織的財務管理制度。2.評估合同對公司/組織財務狀況的影響，包括資金流動、成本效益等方面。四、審查流程（一）送審業(yè)務部門在與政府部門簽訂合同前，應將合同草案提交給審查小組進行審查。送審時，應一并提交合同簽訂的背景資料、相關法律法規(guī)及政策文件等。（二）初審審查小組收到合同草案后，各成員按照職責分工對合同進行初審。初審過程中，應認真查閱相關資料，對合同條款進行詳細審查，提出初步審查意見。（三）會審審查小組組長組織召開會審會議，各成員匯報初審意見，對合同條款進行集中討論。會審過程中，應充分發(fā)表意見，對存在的問題進行深入分析，形成會審意見。（四）反饋修改審查小組將會審意見反饋給業(yè)務部門，業(yè)務部門根據會審意見對合同草案進行修改完善。修改后的合同草案應再次提交給審查小組進行復審，直至合同條款符合審查要求為止。（五）審定審查小組對修改后的合同草案進行最終審定，形成審定意見。審定意見經公司/組織負責人批準后，作為合同簽訂的依據。五、審查期限審查小組應在收到合同草案后的[X]個工作日內完成初審，在初審完成后的[X]個工作日內組織會審，在會審完成后的[X]個工作日內完成復審并形成審定意見。如遇特殊情況需要延長審查期限的，應經公司/組織負責人批準，并及時通知業(yè)務部門。六、合同簽訂（一）簽訂權限合同簽訂應按照公司/組織的授權制度進行，明確不同層級人員的簽訂權限。未經授權，任何人不得擅自簽訂合同。（二）簽訂程序1.業(yè)務部門根據審定意見，與政府部門協(xié)商確定合同條款，達成一致后，起草正式合同文本。2.正式合同文本經公司/組織負責人簽字（或蓋章）后，由業(yè)務部門負責與政府部門簽訂合同。3.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本送審查小組備案，并負責跟蹤合同的履行情況。七、合同履行與監(jiān)督（一）履行職責合同簽訂后，合同雙方應按照合同約定履行各自的義務。業(yè)務部門作為合同履行的責任部門，應負責組織實施合同履行工作，確保合同目標的實現。（二）監(jiān)督檢查1.審查小組應定期對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和解決合同履行過程中存在的問題。2.業(yè)務部門應定期向審查小組匯報合同履行情況，提交合同履行報告，包括合同執(zhí)行進度、存在的問題及解決方案等。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同條款，應按照本制度的審查流程進行審查，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同的，應按照法律法規(guī)及合同約定辦理相關手續(xù)，并及時通知審查小組備案。八、檔案管理（一）檔案收集業(yè)務部門應在合同簽訂后及時收集合同相關資料，包括合同文本、合同審批文件、合同履行記錄等，整理成冊后移交公司/組織檔案管理部門。（二）檔案保管檔案管理部門應按照檔案管理規(guī)定對合同檔案進行妥善保管，確保檔案的安全、完整。合同檔案的保管期限應按照法律法規(guī)及公司/組織的規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應按照公司/組織的檔案查閱制度辦理相關手續(xù)，經批準后方可查閱。查閱人員應妥善保管查閱的檔案資料，不得擅自復制、轉借或泄露檔案內容。九、責任追究（一）責任界定1.因業(yè)務部門未按照本制度規(guī)定進行合同送審、未如實提供合同簽訂背景資料等原因導致合同出現問題的，由業(yè)務部門承擔主要責任。2.因審查小組審查不嚴、未履行審查職責等原因導致合同出現問題的，由審查小組相關成員承擔相應責任。3.因公司/組織負責人擅自批準簽訂不符合審查要求的合同等原因導致合同出現問題的，由公司/組織負責人承擔主要責任。（二）責任追究方式1.對于因違反本制度導致合同出現問題的責任人員，公司/組織將視情節(jié)輕重給