焦爐煤氣管道排水器維護記錄保存管理細則一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范焦爐煤氣管道排水器維護記錄的保存管理，確保記錄的真實性、完整性、可追溯性，依據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）、《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222）及企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，制定本細則。（二）適用范圍本細則適用于企業(yè)所屬焦爐煤氣輸送系統(tǒng)中所有排水器（包括手動排水器、自動排水器、冷凝水排水器等）的維護記錄保存管理，涵蓋記錄生成、整理、歸檔、查閱、銷毀等全流程。（三）基本原則真實性原則：記錄內容需如實反映排水器維護的實際情況，數(shù)據(jù)準確、簽字完整。完整性原則：記錄應包含維護工作的全部關鍵信息，無遺漏或缺失。規(guī)范性原則：記錄格式統(tǒng)一、術語規(guī)范，符合企業(yè)標準化管理要求。安全性原則：記錄保存需采取防火、防潮、防篡改措施，涉密信息需單獨管理。二、維護記錄的內容規(guī)范（一）基礎信息記錄設備基本信息排水器編號、型號規(guī)格、安裝位置（精確至管道編號及坐標）、投用日期、生產(chǎn)廠家。附屬設備信息：如閥門型號、壓力表量程、溫度計編號等。日常巡檢記錄巡檢日期、巡檢人員、天氣情況、環(huán)境溫度。排水器外觀檢查：有無泄漏、腐蝕、變形，保溫層是否完好。運行參數(shù)記錄：排水器壓力（MPa）、液位（cm）、排水溫度（℃）、閥門狀態(tài)（開/關/半開）。（二）維護作業(yè)記錄定期維護記錄維護周期：每日、每周、每月、每季度、年度維護的具體時間及執(zhí)行情況。維護內容：手動排水操作：排水時間、排水量（L）、水質外觀（清澈/渾濁/含油）。閥門保養(yǎng)：潤滑情況、開關靈活性測試、密封性能檢查。儀表校驗：壓力表、液位計、溫度計的校驗數(shù)據(jù)及結論。故障處理記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象描述（如“排水器堵塞導致煤氣泄漏”）、應急處置措施。維修方案：拆卸部件名稱、更換材料型號及數(shù)量（如“更換DN50球閥1個，材質304不銹鋼”）。維修過程：操作步驟、使用工具（扳手型號、電焊機規(guī)格等）、參與人員及分工。驗收結果：壓力測試數(shù)據(jù)（保壓時間及壓降值）、試運行情況、驗收人簽字。專項維護記錄季節(jié)性維護：冬季防凍措施（伴熱系統(tǒng)檢查、保溫層加厚）、夏季防泄漏檢查。改造記錄：排水器改造方案、施工單位、驗收報告、改造后參數(shù)對比。（三）異常情況記錄超標數(shù)據(jù)記錄壓力異常：如“2023年10月5日14:30，#3排水器壓力突降至0.02MPa（正常值0.05-0.1MPa）”。泄漏記錄：泄漏位置、泄漏量估算（如“法蘭連接處氣泡每秒5個”）、處理措施及效果。突發(fā)事件記錄自然災害影響：如暴雨導致排水器積水、地震后設備位移情況。人為因素事件：誤操作導致閥門損壞、第三方施工破壞等，需附責任認定及處理結果。三、記錄生成與整理要求（一）記錄生成規(guī)范填寫要求手寫記錄需使用黑色簽字筆，字跡清晰、無涂改；如需修改，應在修改處簽字并注明日期。電子記錄需使用企業(yè)統(tǒng)一模板（Excel或專用管理系統(tǒng)），禁止擅自更改表格格式。簽字確認流程操作人員填寫記錄后，由當班班長復核簽字；關鍵維護作業(yè)需技術主管審核簽字。重大故障處理記錄需經(jīng)安全管理部門負責人審批。（二）記錄整理規(guī)則分類整理按排水器編號建立獨立檔案盒，內含：基礎信息表（首頁）、日常巡檢記錄（按日期排序）、維護作業(yè)記錄（按時間+類型分類）、驗收報告（單獨裝訂）。電子記錄需按“年度-月份-設備編號”層級建立文件夾，命名格式為“2023-10-#01排水器維護記錄”。數(shù)據(jù)標準化處理單位統(tǒng)一：壓力用MPa，溫度用℃，長度用mm，時間精確至分鐘。狀態(tài)描述：閥門狀態(tài)統(tǒng)一用“全開”“全關”“半開（50%開度）”，禁止使用“稍微打開”等模糊表述。四、記錄保存與管理（一）保存方式與期限紙質記錄保存地點：企業(yè)檔案室專用柜，環(huán)境要求：溫度15-25℃，濕度45%-65%，遠離火源及腐蝕性物質。保存期限：日常巡檢記錄：保存3年；維護作業(yè)及故障處理記錄：保存5年；設備改造、重大事故記錄：永久保存。電子記錄存儲介質：企業(yè)服務器（備份至云端）、本地加密硬盤，定期進行數(shù)據(jù)備份（每周至少1次）。格式要求：掃描件為PDF格式（分辨率≥300dpi），電子表格為.xlsx格式，禁止使用壓縮包加密存儲。（二）歸檔流程定期歸檔每月5日前完成上月記錄整理，由車間資料員統(tǒng)一提交至檔案室，填寫《記錄歸檔登記表》（包含歸檔編號、份數(shù)、移交人、接收人信息）。年度歸檔需附加《排水器維護年度總結報告》，包含設備故障率、維護成本、改進建議等。檔案標識紙質檔案盒需標注：設備編號、記錄類型、保存期限、歸檔日期。電子檔案需生成唯一二維碼，包含檔案路徑及訪問權限信息。五、記錄查閱與使用（一）查閱權限管理內部查閱技術人員因維修需要查閱時，需填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，在檔案室指定區(qū)域查閱，不得帶出。電子記錄查閱需通過企業(yè)OA系統(tǒng)申請權限，系統(tǒng)自動記錄查閱日志（包括查閱人、時間、操作內容）。外部查閱政府監(jiān)管部門、審計機構查閱時，需提供單位介紹信及執(zhí)法證件，由企業(yè)安全管理部門陪同查閱，復印件需加蓋公章并注明用途。（二）記錄使用規(guī)范數(shù)據(jù)應用維護記錄數(shù)據(jù)可用于：設備壽命評估：通過歷年故障頻次分析排水器老化趨勢。成本核算：統(tǒng)計年度維護材料消耗（如閥門更換數(shù)量、密封膠用量）。安全分析：結合泄漏記錄優(yōu)化巡檢路線及頻次。禁止行為嚴禁擅自涂改、撕毀、抽取記錄頁；嚴禁復制、傳播涉密記錄信息；嚴禁將記錄用于與工作無關的用途。六、記錄銷毀管理（一）銷毀條件超過保存期限且無繼續(xù)保存價值的記錄，由檔案室提出銷毀申請，經(jīng)企業(yè)分管領導批準后執(zhí)行。電子記錄銷毀前需進行數(shù)據(jù)擦除，確保無法恢復；紙質記錄需采用碎紙機粉碎或指定地點焚燒，并有雙人在場監(jiān)督。（二）銷毀流程填寫《記錄銷毀清單》，詳細列明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保存期限、銷毀方式。銷毀后，由監(jiān)銷人、執(zhí)行人簽字確認，清單歸檔保存5年。七、責任與監(jiān)督（一）責任分工操作人員：對記錄的真實性、及時性負責，未按要求填寫記錄的，按企業(yè)《安全生產(chǎn)考核辦法》扣分。檔案室：對記錄保存的完整性、安全性負責，因保管不當導致記錄丟失的，追究相關人員責任。安全管理部門：每季度對記錄管理情況進行抽查，抽查結果納入部門績效考核。（二）監(jiān)督檢查日常監(jiān)督：通過企業(yè)ERP系統(tǒng)實時監(jiān)控電子記錄提交情況，逾期未提交的自動發(fā)送提醒通知。專項檢查：每年開展一次記錄管理專項審計，重