企業(yè)采購合同審批標準化流程卡一、適用場景與價值本流程卡適用于企業(yè)各類采購合同（包括但不限于原材料采購、設(shè)備購置、服務(wù)外包等）的全流程審批管理，旨在規(guī)范合同審批節(jié)點、明確責(zé)任分工、提升審批效率，同時保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、風(fēng)險可控。通過標準化流程，可避免審批遺漏、權(quán)責(zé)不清等問題，為企業(yè)采購活動提供清晰指引，保障采購業(yè)務(wù)有序開展。二、標準化操作流程詳解步驟1：采購需求提出與確認責(zé)任部門：需求部門（如生產(chǎn)部、行政部、項目部等）操作內(nèi)容：需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《采購需求申請表》，明確采購物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算金額、交付時間、技術(shù)參數(shù)及供應(yīng)商推薦意見（如有）。需求部門負責(zé)人對需求的必要性、合理性及預(yù)算匹配性進行審核，簽字確認后提交至采購部。輸出成果：《采購需求申請表》（需求部門負責(zé)人簽字版）步驟2：供應(yīng)商選擇與合同擬定責(zé)任部門：采購部操作內(nèi)容：采購部根據(jù)《采購需求申請表》，通過詢價、比價、招標或單一來源采購等方式選定供應(yīng)商，保證采購過程公開、公平、合規(guī)。采購部與供應(yīng)商就合同條款（如價格、交付、質(zhì)量、違約責(zé)任等）進行溝通協(xié)商，擬定《采購合同（草案）》，合同內(nèi)容需完整包含雙方基本信息、采購標的、金額、履行期限、驗收標準、爭議解決方式等核心要素。輸出成果：《供應(yīng)商選擇過程記錄表》（如詢價記錄、招標結(jié)果等）、《采購合同（草案）》步驟3：部門初審（需求部門與采購部交叉審核）責(zé)任部門：需求部門、采購部操作內(nèi)容：需求部門審核：重點審核合同內(nèi)容是否與采購需求一致（規(guī)格、數(shù)量、交付時間等），技術(shù)參數(shù)是否滿足業(yè)務(wù)要求，簽字確認。采購部審核：重點審核合同條款的合規(guī)性（如供應(yīng)商資質(zhì)、價格條款、付款方式是否與公司制度一致）、供應(yīng)商履約能力，以及合同文本的完整性，簽字確認。輸出成果：《采購合同（草案）》（需求部門、采購部負責(zé)人簽字版）步驟4：法務(wù)合規(guī)審核責(zé)任部門：法務(wù)部（或指定法務(wù)專員）操作內(nèi)容：法務(wù)部對合同條款的合法性、合規(guī)性進行全面審核，包括但不限于：主體資格（供應(yīng)商是否為合法注冊主體，經(jīng)營范圍是否涵蓋采購內(nèi)容）；權(quán)利義務(wù)條款（雙方權(quán)責(zé)是否對等，違約責(zé)任是否明確）；爭議解決方式（約定管轄法院/仲裁機構(gòu)是否有效）；免責(zé)條款、知識產(chǎn)權(quán)條款等特殊條款的合規(guī)性。法務(wù)部出具《法務(wù)審核意見書》，對合同修改提出明確建議，審核通過后簽字確認。輸出成果：《法務(wù)審核意見書》（法務(wù)部蓋章/簽字版）步驟5：財務(wù)資金審核責(zé)任部門：財務(wù)部操作內(nèi)容：財務(wù)部審核合同金額是否符合年度預(yù)算及采購審批權(quán)限，付款方式、進度是否與公司財務(wù)制度一致（如預(yù)付款比例、質(zhì)保金約定等）。核對供應(yīng)商收款賬戶信息是否準確，發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）是否符合要求，審核通過后簽字確認。輸出成果：《財務(wù)審核意見書》（財務(wù)部負責(zé)人簽字版）步驟6：領(lǐng)導(dǎo)審批（按金額分級審批）責(zé)任部門：分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（或按公司規(guī)定的審批權(quán)限分級）操作內(nèi)容：分級審批標準：金額≤5萬元：由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；5萬元＜金額≤20萬元：由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理審批；金額＞20萬元：提交總經(jīng)理辦公會集體審議。審批領(lǐng)導(dǎo)重點審核采購的必要性、預(yù)算合理性、合同條款的完整性及對公司整體運營的影響，審批通過后在合同上簽字確認。輸出成果：《采購合同》（各級領(lǐng)導(dǎo)簽字版，根據(jù)權(quán)限確定簽字人）步驟7：合同用印與備案責(zé)任部門：行政部（或指定印章管理部門）、采購部操作內(nèi)容：行政部根據(jù)審批通過的《采購合同》，核對審批手續(xù)是否齊全，確認無誤后加蓋公司合同專用章（或公章），嚴禁未經(jīng)審批擅自用印。采購部將用印后的合同原件、審批過程中形成的所有文件（如需求申請表、審核意見書、供應(yīng)商資料等）整理歸檔，并錄入合同管理系統(tǒng)（如有）。輸出成果：《采購合同》（用印原件）、《合同歸檔清單》步驟8：合同執(zhí)行與跟蹤責(zé)任部門：采購部、需求部門、財務(wù)部操作內(nèi)容：采購部負責(zé)跟蹤合同履行進度，保證供應(yīng)商按時交付；需求部門負責(zé)驗收采購標的，填寫《驗收報告》，確認數(shù)量、質(zhì)量是否符合合同約定。財務(wù)部根據(jù)合同約定及驗收報告，辦理付款手續(xù)，并留存相關(guān)憑證。輸出成果：《驗收報告》（需求部門簽字確認）、《付款憑證》（財務(wù)部留存）三、審批流程表單模板表單名稱：采購合同審批單基本信息內(nèi)容合同編號（由采購部按規(guī)則編制，如“CGHT-年份-序號”）合同名稱（如“XX原材料采購合同”“XX設(shè)備采購合同”）采購方公司全稱供應(yīng)商供應(yīng)商全稱（統(tǒng)一社會信用代碼、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式）采購標的物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位合同金額大寫：____________________小寫：____________________履行期限交付時間：______年______月______日質(zhì)保期：______個月付款方式□一次性付款□分期付款（注明比例/節(jié)點）□其他：____________________審批流程需求部門審核意見：_________________________________________負責(zé)人簽字：______日期：______采購部審核意見：_________________________________________負責(zé)人簽字：______日期：______法務(wù)部審核意見：_________________________________________負責(zé)人簽字：______日期：______財務(wù)部審核意見：_________________________________________負責(zé)人簽字：______日期：______分管領(lǐng)導(dǎo)審批（如需）意見：_________________________________________簽字：______日期：______總經(jīng)理審批（如需）意見：_________________________________________簽字：______日期：______附件清單1.《采購需求申請表》□是□否2.供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照等）□是□否3.詢價/比價/招標記錄□是□否4.技術(shù)規(guī)格書/圖紙□是□否5.其他：__________________四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示合規(guī)性優(yōu)先：合同條款必須符合《_________民法典》《_________招標投標法》等法律法規(guī)，禁止簽訂“陰陽合同”或違反公司制度的條款。預(yù)算控制：采購金額不得超過年度預(yù)算，超預(yù)算需提前履行預(yù)算調(diào)整審批流程，嚴禁“先采購后補批”。供應(yīng)商資質(zhì)：審核供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、相關(guān)資質(zhì)證書（如ISO認證、3C認證等），保證其具備履約能力，避免與無資質(zhì)供應(yīng)商合作。審批時效：各部門需在收到審批文件后2個工作日內(nèi)完成審核，緊急采購可啟動“綠色通道”，但事后需補齊手續(xù)。合同變更：履行過程中如需變更合同內(nèi)容（如數(shù)量、價格、交付時間），需重新履行審批流程，口頭約定無效。檔案管理