企業(yè)安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》《中華人民共和國消防法》等法律法規(guī)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合[集團(tuán)母公司名稱]關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求，以及公司為全面防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范應(yīng)急處置流程、提升管理效能的內(nèi)部需求，制定本制度。制度旨在明確安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案管理的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、核心管控要求、運(yùn)行機(jī)制及保障措施，確保公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任有效落實(shí)，應(yīng)急管理體系高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。適用范圍涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)、設(shè)備維護(hù)、倉儲(chǔ)物流、辦公環(huán)境等所有業(yè)務(wù)場景，以及自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件等各類突發(fā)事件的預(yù)防和處置。各部門及員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，履行相應(yīng)職責(zé)，確保安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案管理要求全面落地。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理”是指公司圍繞生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制、監(jiān)督、改進(jìn)等全過程的管理活動(dòng)，包括隱患排查治理、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急能力建設(shè)等，旨在系統(tǒng)性降低事故發(fā)生概率和損失。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指公司在特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域或場景下可能引發(fā)安全生產(chǎn)事故、環(huán)境污染、人員傷亡等重大負(fù)面影響的潛在危險(xiǎn)因素，需實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控和預(yù)防。（三）“合規(guī)管理”是指公司依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部制度要求，對相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行合法性、合理性審查和風(fēng)險(xiǎn)管控，確保經(jīng)營行為符合制度約束。第四條安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：要求管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有人員、所有環(huán)節(jié)，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的具體管理責(zé)任，確保任務(wù)落實(shí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為工作重點(diǎn)，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化流程機(jī)制，不斷提升管理水平和應(yīng)急處置能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的職責(zé)，負(fù)責(zé)組織制定總體方針、審批重大資源投入、監(jiān)督制度執(zhí)行效果。分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常決策、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核。其他分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分工承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)域的管理責(zé)任。第六條設(shè)立公司安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌公司安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案管理的頂層設(shè)計(jì)，審議重大管理方案；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的管理難題，保障資源高效配置；（三）定期聽取專項(xiàng)管理進(jìn)展報(bào)告，對重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行決策審批；（四）監(jiān)督考核各部門及下屬單位的管理成效，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。第七條明確三類主體的管理職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由安全管理部擔(dān)任牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別評估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作。具體職責(zé)包括：1.組織制定和修訂本制度及配套細(xì)則；2.每年?duì)款^開展公司級風(fēng)險(xiǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；3.對各部門及下屬單位的管理活動(dòng)進(jìn)行抽查和評估；4.統(tǒng)籌安全生產(chǎn)宣傳教育和應(yīng)急演練組織。（二）專責(zé)部門：由技術(shù)部、采購部、人力資源部等相關(guān)部門擔(dān)任專責(zé)部門，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置等。例如：1.技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)制定、隱患整改監(jiān)督；2.采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)審核；3.人力資源部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資管理及人員培訓(xùn)認(rèn)證。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位：承擔(dān)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案管理的直接責(zé)任，具體職責(zé)包括：1.落實(shí)公司制度要求，制定本單位的實(shí)施細(xì)則；2.開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，建立隱患臺賬并整改；3.組織應(yīng)急物資儲(chǔ)備和一線員工培訓(xùn)；4.確保突發(fā)事件發(fā)生后第一時(shí)間啟動(dòng)響應(yīng)。第八條基層執(zhí)行崗位的合規(guī)操作責(zé)任：（一）所有員工必須簽署《崗位安全合規(guī)承諾書》，明確個(gè)人在安全生產(chǎn)中的義務(wù)；（二）員工有權(quán)拒絕違章指揮，并主動(dòng)上報(bào)所發(fā)現(xiàn)的隱患或風(fēng)險(xiǎn)；（三）特種作業(yè)人員需持證上崗，并定期參加復(fù)訓(xùn)，確保操作規(guī)范。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條采購管理環(huán)節(jié)：供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)審查必須嚴(yán)格核對營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、事故記錄等證明材料，嚴(yán)禁向無資質(zhì)或存在重大安全隱患的供應(yīng)商采購。招標(biāo)流程中需將安全生產(chǎn)能力作為評審加分項(xiàng)，禁止向存在重大違規(guī)行為的企業(yè)授予合同。第十條財(cái)務(wù)審批環(huán)節(jié)：設(shè)立資金審批權(quán)限表，明確各部門費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，大額資金使用必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁通過虛假發(fā)票、虛開發(fā)票等方式套取資金，所有財(cái)務(wù)憑證需附安全生產(chǎn)相關(guān)臺賬（如隱患整改費(fèi)用、應(yīng)急演練費(fèi)用等）。第十一條設(shè)備操作環(huán)節(jié)：高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備需建立“一機(jī)一檔”，記錄定期檢測、維護(hù)保養(yǎng)情況。操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷運(yùn)行、無證操作。發(fā)生故障時(shí)需立即停機(jī)并報(bào)告，嚴(yán)禁私自維修。第十二條倉儲(chǔ)管理環(huán)節(jié)：危險(xiǎn)品倉庫需設(shè)置隔離區(qū)、防爆設(shè)施，并由專人管理。所有出入庫記錄必須完整，禁止超量儲(chǔ)存或混存不相容物質(zhì)。定期檢查消防器材有效性，保持通道暢通。第十三條建設(shè)工程環(huán)節(jié)：項(xiàng)目開工前必須完成安全生產(chǎn)評估，施工方案需經(jīng)專責(zé)部門審核。高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）必須辦理作業(yè)許可，全程視頻監(jiān)控。勞務(wù)分包需審查分包商資質(zhì)，禁止轉(zhuǎn)包或違法分包。第十四條數(shù)據(jù)安全環(huán)節(jié)：信息系統(tǒng)需部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)，敏感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)加密。員工離職時(shí)必須交還所有涉密設(shè)備，禁止將數(shù)據(jù)復(fù)制至個(gè)人存儲(chǔ)介質(zhì)。定期開展?jié)B透測試，及時(shí)修復(fù)漏洞。第十五條應(yīng)急物資管理環(huán)節(jié)：應(yīng)急箱、防護(hù)服、急救藥箱等物資需定點(diǎn)存放，建立臺賬并定期檢查數(shù)量、有效期。倉庫溫濕度需符合要求，禁止存放過期物資。物資領(lǐng)用需履行審批手續(xù)。第十六條環(huán)境保護(hù)環(huán)節(jié)：生產(chǎn)廢水、廢氣處理設(shè)施必須正常運(yùn)行，定期檢測達(dá)標(biāo)。危險(xiǎn)廢物需委托有資質(zhì)單位處置，全程記錄并報(bào)備。禁止偷排或直排污染物。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年6月30日前牽頭部門組織評估本制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等及時(shí)修訂。重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每年第一季度牽頭部門組織全面風(fēng)險(xiǎn)排查，采用德爾菲法、專家訪談等方式識別重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級分為高、中、低三級，高等級風(fēng)險(xiǎn)需發(fā)布預(yù)警通知并制定專項(xiàng)防控方案。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：所有業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)前必須經(jīng)過合規(guī)審查，審查通過后方可實(shí)施。專責(zé)部門對重大事項(xiàng)進(jìn)行最終確認(rèn)，并簽署合規(guī)意見書。違規(guī)項(xiàng)目一律暫停，待整改完善后重新審查。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)事件）：由業(yè)務(wù)部門自行處置，每月匯總上報(bào)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（中高風(fēng)險(xiǎn)事件）：由牽頭部門牽頭成立處置組，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）特別重大風(fēng)險(xiǎn)（重大及以上事件）：立即啟動(dòng)公司級應(yīng)急預(yù)案，主要負(fù)責(zé)人趕赴現(xiàn)場，必要時(shí)向[上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]報(bào)告。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括未履行監(jiān)管職責(zé)、隱患整改不力、應(yīng)急響應(yīng)遲緩等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評，一般違規(guī)扣減績效；重大違規(guī)解聘崗位，并按集團(tuán)規(guī)定追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任；（三）聯(lián)動(dòng)機(jī)制：違規(guī)行為同時(shí)納入績效考核、紀(jì)律處分范疇，情節(jié)嚴(yán)重者移送司法機(jī)關(guān)。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：每年12月31日前牽頭部門組織第三方機(jī)構(gòu)開展管理效果評估，形成報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。評估結(jié)果作為次年管理重點(diǎn)的依據(jù)，確保體系持續(xù)優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部需在年度工作會(huì)議上簽署安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確分管領(lǐng)域任務(wù)分工。牽頭部門每月向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展，確保責(zé)任落實(shí)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將安全生產(chǎn)與應(yīng)急預(yù)案管理納入部門年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于10%。優(yōu)秀單位優(yōu)先獲得資源傾斜，連續(xù)兩年考核不合格的部門負(fù)責(zé)人不得評優(yōu)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年參加集團(tuán)組織的高級管理合規(guī)培訓(xùn)，考核合格方可履職；（二）專業(yè)崗位：每半年接受專項(xiàng)技能復(fù)訓(xùn)，合格后方可繼續(xù)上崗；（三）全體員工：每年開展安全知識有獎(jiǎng)問答，利用宣傳欄、內(nèi)部平臺發(fā)布典型案例。第二十六條信息化支撐：建設(shè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、隱患整改閉環(huán)跟蹤、應(yīng)急資源可視化調(diào)度。系統(tǒng)需與財(cái)務(wù)、人力資源等模塊對接，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)。第二十七條文化建設(shè)：發(fā)布《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊》，要求員工簽署《全員承諾書》。每年設(shè)立“安全生產(chǎn)月”，通過知識競賽、演講比賽等活動(dòng)強(qiáng)化意識。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：一般事件24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，重大事件立即上報(bào)；（二）年度管理報(bào)告：次年3月31日前報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)容