PAGE食品安全生產(chǎn)巡查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)安全管理，規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)車間、加工流程、儲存區(qū)域以及與食品生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備設(shè)施、人員操作等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)巡查工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則對公司食品生產(chǎn)全過程進(jìn)行全面巡查，確保無死角、無遺漏，涵蓋從原材料采購到成品出廠的每一個環(huán)節(jié)。2.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則根據(jù)食品生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度，有針對性地確定巡查重點(diǎn)，優(yōu)先巡查高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和區(qū)域，及時發(fā)現(xiàn)潛在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)。3.科學(xué)規(guī)范原則依據(jù)食品安全相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及公司實(shí)際情況，制定科學(xué)合理的巡查流程、方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保巡查工作的規(guī)范化、專業(yè)化。4.及時整改原則對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時下達(dá)整改通知，明確整改要求和期限，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到徹底解決。二、巡查組織與人員職責(zé)（一）巡查組織架構(gòu)成立食品安全生產(chǎn)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門、采購部門等負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡查辦公室，設(shè)在質(zhì)量控制部門，負(fù)責(zé)日常巡查工作的組織協(xié)調(diào)。（二）人員職責(zé)1.巡查領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司食品安全生產(chǎn)巡查工作，制定巡查工作方針和政策。審議巡查計(jì)劃、巡查報(bào)告和整改措施，對重大食品安全問題做出決策。協(xié)調(diào)解決巡查工作中遇到的重大問題，保障巡查工作的順利開展。2.巡查辦公室職責(zé)制定年度巡查計(jì)劃和月度巡查方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實(shí)施。組建巡查隊(duì)伍，明確巡查人員的分工和職責(zé)，組織巡查人員培訓(xùn)。收集、整理巡查信息，建立巡查檔案，定期分析食品安全狀況，撰寫巡查報(bào)告。跟蹤整改措施的落實(shí)情況，對整改效果進(jìn)行評估，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。3.巡查人員職責(zé)按照巡查計(jì)劃和方案，對食品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的巡查，如實(shí)記錄巡查情況。發(fā)現(xiàn)食品安全問題時，及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改過程。對巡查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全隱患，應(yīng)立即報(bào)告巡查辦公室，采取臨時控制措施，防止問題擴(kuò)大。協(xié)助責(zé)任部門制定整改措施，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，確保整改工作順利完成。4.責(zé)任部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的日常管理，配合巡查人員開展巡查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，要高度重視，積極組織整改，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況及時反饋給巡查辦公室。建立健全本部門食品安全管理制度，加強(qiáng)員工培訓(xùn)教育，提高員工食品安全意識，預(yù)防食品安全事故的發(fā)生。三、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生1.車間布局車間應(yīng)按照工藝流程合理布局，避免交叉污染。原料處理、加工、包裝等區(qū)域應(yīng)分開設(shè)置，并有明顯的標(biāo)識。2.清潔消毒車間地面、墻壁應(yīng)保持清潔，無污垢、無霉變。定期進(jìn)行清潔消毒，消毒記錄應(yīng)完整可查。設(shè)備、工具應(yīng)定期清洗消毒，確保表面無污垢、無異味。與食品直接接觸的設(shè)備、工具應(yīng)采用符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的材質(zhì)。更衣室、衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期消毒，并有良好的通風(fēng)設(shè)施。3.人員衛(wèi)生員工應(yīng)穿戴清潔的工作服、工作帽、口罩等，保持個人衛(wèi)生。工作服應(yīng)定期清洗更換，不得有破損、污漬。員工進(jìn)入車間前應(yīng)洗手消毒，操作過程中應(yīng)保持手部清潔，不得佩戴首飾、手表等可能污染食品的物品。患有有礙食品安全疾病的人員不得從事直接接觸食品的工作。（二）原材料采購與驗(yàn)收1.供應(yīng)商管理建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和審核，確保供應(yīng)商具備合法資質(zhì)和良好的信譽(yù)。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。2.原材料驗(yàn)收嚴(yán)格按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對采購的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查原材料的感官性狀、包裝標(biāo)識、檢驗(yàn)報(bào)告等。對驗(yàn)收合格的原材料，應(yīng)及時入庫儲存，并做好入庫記錄。對驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)及時退貨或采取其他處理措施，并有詳細(xì)的記錄。（三）生產(chǎn)過程控制1.工藝流程執(zhí)行嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行操作，不得擅自更改工藝參數(shù)和操作規(guī)程。各工序應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，記錄內(nèi)容包括生產(chǎn)日期、班次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況、操作人員等，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。2.關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控確定食品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，如原料處理、殺菌、灌裝等，對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。配備必要的監(jiān)控設(shè)備和檢測儀器，定期對關(guān)鍵控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和記錄，確保關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制措施有效執(zhí)行。3.食品添加劑使用嚴(yán)格按照食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的品種、范圍和限量使用食品添加劑，不得超范圍、超限量使用。食品添加劑應(yīng)專人專柜保管，并有詳細(xì)的使用記錄，記錄內(nèi)容包括使用日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用環(huán)節(jié)等。（四）設(shè)備設(shè)施管理1.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的型號、規(guī)格、購置日期、維修記錄等信息。制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)完整可查。對設(shè)備的關(guān)鍵部件和易損件，應(yīng)定期檢查和更換，確保設(shè)備的性能和安全性。2.設(shè)施運(yùn)行狀況車間的通風(fēng)、照明、給排水等設(shè)施應(yīng)保持良好的運(yùn)行狀況，確保車間環(huán)境符合食品生產(chǎn)要求。冷藏、冷凍設(shè)備應(yīng)定期檢查溫度控制情況，確保食品儲存溫度符合要求。（五）人員培訓(xùn)與健康管理1.人員培訓(xùn)制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加食品安全知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律法規(guī)、操作規(guī)程、質(zhì)量控制等方面。新員工入職前應(yīng)進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。培訓(xùn)記錄應(yīng)完整可查。2.健康管理建立員工健康檔案，定期組織員工進(jìn)行健康檢查，確保員工身體健康狀況符合食品生產(chǎn)要求。對患有有礙食品安全疾病的員工，應(yīng)及時調(diào)整工作崗位，避免從事直接接觸食品的工作。四、巡查計(jì)劃與實(shí)施（一）巡查計(jì)劃制定巡查辦公室應(yīng)根據(jù)公司食品生產(chǎn)特點(diǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)狀況以及法律法規(guī)要求，制定年度巡查計(jì)劃。年度巡查計(jì)劃應(yīng)明確巡查的頻次、范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)，確保巡查工作全面覆蓋、重點(diǎn)突出。月度巡查方案應(yīng)根據(jù)年度巡查計(jì)劃制定，結(jié)合當(dāng)月食品生產(chǎn)實(shí)際情況，進(jìn)一步細(xì)化巡查內(nèi)容和巡查人員分工，確保巡查工作有序開展。（二）巡查實(shí)施1.巡查準(zhǔn)備巡查人員應(yīng)提前熟悉巡查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好巡查所需的工具和表格。巡查人員不得少于兩人，并佩戴明顯的標(biāo)識。2.現(xiàn)場巡查巡查人員按照巡查計(jì)劃和方案，對食品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)地巡查，采用觀察、詢問、查閱記錄、抽樣檢測等方法，全面了解食品安全狀況。巡查過程中應(yīng)如實(shí)記錄巡查情況，填寫巡查記錄表。3.問題記錄與反饋對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，巡查人員應(yīng)及時記錄在巡查記錄表上，并當(dāng)場向責(zé)任部門負(fù)責(zé)人反饋。問題記錄應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等信息。五、巡查結(jié)果處理（一）問題分類與分級1.問題分類食品安全問題分為一般問題、嚴(yán)重問題和重大問題。一般問題是指對食品安全有一定影響，但不構(gòu)成食品安全事故的問題，如生產(chǎn)環(huán)境清潔不到位、人員衛(wèi)生不符合要求等。嚴(yán)重問題是指可能導(dǎo)致食品安全事故的問題，如關(guān)鍵控制點(diǎn)失控、食品添加劑超范圍使用等。重大問題是指已經(jīng)引發(fā)食品安全事故或存在重大食品安全隱患的問題，如食品受到污染、生產(chǎn)工藝存在嚴(yán)重缺陷等。2.問題分級根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和影響范圍，對問題進(jìn)行分級管理。一般問題為一級，嚴(yán)重問題為二級，重大問題為三級。（二）整改通知下達(dá)對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，巡查人員應(yīng)及時下達(dá)整改通知。整改通知應(yīng)明確問題描述、整改要求、整改期限和責(zé)任人等信息。整改期限應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度合理確定，一般問題整改期限為[X]天，嚴(yán)重問題整改期限為[X]天，重大問題應(yīng)立即整改。（三）整改跟蹤與復(fù)查1.整改跟蹤責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知的要求，制定整改措施，組織整改工作。巡查辦公室應(yīng)定期跟蹤整改情況，及時了解整改工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。2.整改復(fù)查整改期限屆滿后，巡查人員應(yīng)對整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查應(yīng)按照原巡查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保問題得到徹底解決。對復(fù)查合格的，予以銷號；對復(fù)查不合格的，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至合格為止。（四）結(jié)果通報(bào)與考核1.結(jié)果通報(bào)巡查辦公室應(yīng)定期對巡查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況向公司全體員工公布，促進(jìn)各部門共同做好食品安全工作。2.考核將食品安全巡查工作納入公司績效考核體系，對在巡查工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對巡查中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的部門和個人進(jìn)行處罰。處罰措施包括警告、罰款、績效扣分等。六、檔案管理（一）檔案內(nèi)容食品安全生產(chǎn)巡查檔案應(yīng)包括巡查計(jì)劃、巡查方案、巡查記錄表、整改通知、整改報(bào)告、復(fù)查記錄、供應(yīng)商檔案、人員健康檔案、培訓(xùn)記錄等相關(guān)資料。（二）檔案建立與保管巡查辦公室負(fù)責(zé)建立食品安全生產(chǎn)巡查檔案，并指定專人負(fù)責(zé)保管。檔案應(yīng)按照年度進(jìn)行分類整理，妥善保存，保存期限不少于[X]年。（三）檔案查閱與使用公司內(nèi)部人員