PAGE生產(chǎn)材料準入制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)材料管理，確保生產(chǎn)材料質(zhì)量符合要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全，規(guī)范生產(chǎn)材料準入流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有用于生產(chǎn)的原材料、零部件、輔助材料等各類生產(chǎn)材料的準入管理。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)材料必須符合國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準的要求。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商提供的生產(chǎn)材料，確保材料質(zhì)量穩(wěn)定。3.風險可控原則：對生產(chǎn)材料的采購、使用等環(huán)節(jié)進行風險評估，采取有效措施降低風險。4.可追溯原則：生產(chǎn)材料的采購、驗收、使用等信息應詳細記錄，以便追溯。二、職責分工（一）采購部門1.負責尋找、篩選合格的生產(chǎn)材料供應商，建立供應商檔案。2.按照采購計劃，向供應商采購生產(chǎn)材料，并確保采購過程符合本制度要求。3.協(xié)助質(zhì)量部門對采購的生產(chǎn)材料進行驗收。（二）質(zhì)量部門1.制定生產(chǎn)材料的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。2.對采購的生產(chǎn)材料進行檢驗或驗證，確保材料質(zhì)量符合要求。3.對不合格生產(chǎn)材料的處理進行監(jiān)督。（三）技術部門1.提供生產(chǎn)材料的技術要求和規(guī)格參數(shù)。2.參與生產(chǎn)材料的選型和質(zhì)量評估。3.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的與材料相關的技術問題提供支持。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提出生產(chǎn)材料的需求計劃。2.負責生產(chǎn)材料的接收、儲存和發(fā)放，并確保材料在使用過程中的質(zhì)量。3.反饋生產(chǎn)過程中生產(chǎn)材料的質(zhì)量問題。（五）倉庫管理部門1.負責生產(chǎn)材料的入庫、儲存和保管，確保材料不受損壞、變質(zhì)。2.按照規(guī)定的程序辦理生產(chǎn)材料的出入庫手續(xù)。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽等。3.對于重要生產(chǎn)材料的供應商，應進行實地考察，考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、設備狀況等。4.建立供應商評估指標體系，對供應商進行量化評估，評估結(jié)果作為供應商選擇的依據(jù)。（二）供應商準入1.經(jīng)評估合格的供應商，采購部門應與其簽訂采購合同或合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。2.要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關資質(zhì)證明文件。3.將供應商納入公司供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估情況、合作歷史等。（三）供應商考核1.定期對供應商進行考核，考核周期一般為一年。2.考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行警告、限期整改或淘汰。四、生產(chǎn)材料采購（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前制定生產(chǎn)材料需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對生產(chǎn)材料需求計劃進行審核和調(diào)整，制定采購計劃。3.采購計劃應明確生產(chǎn)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息。（二）采購實施1.采購部門按照采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。2.與供應商簽訂采購合同，明確采購價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。3.在采購過程中，如遇生產(chǎn)計劃變更、市場價格波動等情況，應及時與供應商協(xié)商調(diào)整采購合同。（三）采購跟蹤1.采購部門應建立采購跟蹤機制，及時掌握生產(chǎn)材料的采購進度。2.定期與供應商溝通，了解生產(chǎn)材料的生產(chǎn)、運輸?shù)惹闆r，確保按時交貨。3.如發(fā)現(xiàn)供應商存在交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，應及時采取措施進行處理。五、生產(chǎn)材料驗收（一）驗收標準1.質(zhì)量部門應根據(jù)生產(chǎn)材料的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，制定具體的驗收標準。2.驗收標準應明確生產(chǎn)材料各方面的質(zhì)量要求，如外觀、尺寸、性能指標等。（二）驗收流程1.生產(chǎn)材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質(zhì)量部門進行驗收。2.質(zhì)量部門按照驗收標準對生產(chǎn)材料進行檢驗或驗證，可采用抽檢、全檢等方式。3.對于驗收合格的生產(chǎn)材料，質(zhì)量部門出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的生產(chǎn)材料，質(zhì)量部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）不合格處理1.采購部門應與供應商協(xié)商，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施處理不合格生產(chǎn)材料。2.如因不合格生產(chǎn)材料給公司造成損失的，采購部門應按照采購合同的約定，要求供應商承擔相應的賠償責任。3.對不合格生產(chǎn)材料的處理過程應進行記錄，包括不合格情況、處理措施、處理結(jié)果等。六、生產(chǎn)材料儲存與發(fā)放（一）儲存管理1.倉庫管理部門應根據(jù)生產(chǎn)材料的特性和要求，設置合適的儲存區(qū)域和條件。2.對生產(chǎn)材料進行分類存放，標識清晰，便于識別和管理。3.定期對生產(chǎn)材料進行盤點，確保賬物相符。4.做好生產(chǎn)材料的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，防止材料損壞、變質(zhì)。（二）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫生產(chǎn)材料領料單，經(jīng)相關負責人審批后到倉庫領取生產(chǎn)材料。2.倉庫管理部門按照領料單發(fā)放生產(chǎn)材料，并做好發(fā)放記錄。3.對于貴重、稀缺生產(chǎn)材料，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數(shù)量。七、生產(chǎn)材料使用與監(jiān)控（一）使用要求1.生產(chǎn)部門應按照生產(chǎn)工藝要求和操作規(guī)程使用生產(chǎn)材料，確保材料的正確使用。2.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等應進行妥善處理，避免浪費。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量部門應定期對生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)材料質(zhì)量進行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。2.生產(chǎn)部門在使用生產(chǎn)材料過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應立即停止使用，并及時通知質(zhì)量部門和采購部門。（三）數(shù)據(jù)分析1.定期對生產(chǎn)材料的使用情況進行數(shù)據(jù)分析，如材料消耗率、合格率等。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)材料管理中存在的問題，及時采取措施進行改進。八、附則（一）解釋