PAGE生產(chǎn)企業(yè)物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)企業(yè)物料管理，規(guī)范物料采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的操作流程，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量可靠性，降低物料成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需的各類原材料、零部件、輔助材料、包裝材料等物料的管理。（三）基本原則1.合法性原則：物料管理活動(dòng)必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運(yùn)營合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證物料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等與實(shí)際需求和采購合同一致。3.及時(shí)性原則：及時(shí)采購、驗(yàn)收、發(fā)放物料，避免因物料短缺或延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物料質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料采購成本和庫存成本。5.安全性原則：確保物料存儲和使用過程中的安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失以及對人員和環(huán)境造成危害。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的物料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）質(zhì)量部門1.制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對采購的物料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。2.判定物料是否合格，對不合格物料提出處理意見。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量管理，協(xié)助采購部門評估供應(yīng)商質(zhì)量體系。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)物料的接收、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬物相符。3.做好物料存儲環(huán)境的管理，保證物料質(zhì)量不受損。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用物料，控制物料消耗。2.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、質(zhì)量等問題。3.協(xié)助倉儲部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購費(fèi)用、庫存成本等相關(guān)財(cái)務(wù)支出。2.參與制定物料成本控制目標(biāo)和考核指標(biāo)。3.提供物料管理相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和報(bào)告。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及當(dāng)前庫存狀況，提前向采購部門提交物料需求清單。2.采購部門結(jié)合物料需求清單和庫存情況，綜合考慮物料的采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，制定詳細(xì)的物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和審核。評估內(nèi)容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績表現(xiàn)、售后服務(wù)等。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或評估，確保供應(yīng)商持續(xù)滿足公司要求。對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)采購計(jì)劃，采購部門向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)清晰準(zhǔn)確地填寫物料信息、交貨要求等內(nèi)容，并經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審核簽字。2.在采購訂單執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場價(jià)格波動(dòng)等原因需要調(diào)整訂單內(nèi)容，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）采購進(jìn)度跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期檢查采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握物料的生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)度。2.對于可能影響交貨期的問題，采購部門應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施確保物料按時(shí)到貨。如遇不可抗力因素導(dǎo)致交貨延遲，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)提供相關(guān)證明，并協(xié)商解決方案。四、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉儲部門在收到采購部門下達(dá)的到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收場地、設(shè)備、人員等方面的準(zhǔn)備工作。2.根據(jù)物料特性和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗(yàn)工具和文件，如量具、測試儀器、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、采購合同等。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.物料到貨后，倉儲部門驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購訂單、送貨單等憑證，對物料的數(shù)量進(jìn)行核對。2.采用計(jì)數(shù)、稱重、丈量等方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，確保物料數(shù)量與訂單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量部門按照制定的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對到貨物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)方式可包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、抽樣檢驗(yàn)等。對于重要物料或質(zhì)量不穩(wěn)定的物料，應(yīng)進(jìn)行全檢。3.質(zhì)量驗(yàn)收合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告；驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因，同時(shí)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商。（四）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對于驗(yàn)收合格的物料，倉儲部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，將物料存放到指定倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。2.對于驗(yàn)收不合格的物料，采購部門應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨或降價(jià)處理等。處理結(jié)果應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，并做好記錄。五、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.明確各存儲區(qū)域的標(biāo)識，確保物料存放整齊、有序，便于查找和管理。（二）存儲條件控制1.根據(jù)物料的存儲要求，控制倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、易腐食品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲設(shè)施，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.定期檢查倉庫環(huán)境條件，確保符合物料存儲要求。如發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件異常，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（三）物料擺放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行擺放，遵循先進(jìn)先出、分類存放的原則。對于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)按照保質(zhì)期先后順序擺放，避免過期積壓。2.物料擺放應(yīng)便于搬運(yùn)和盤點(diǎn)，不得堵塞通道和消防設(shè)施。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門應(yīng)定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)等。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)情況，分析存在的問題，并提出改進(jìn)措施和建議。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后存檔。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)用單。物料領(lǐng)用單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉儲部門依據(jù)審核后的物料領(lǐng)用單發(fā)放物料。（二）發(fā)放流程1.倉儲部門收到物料領(lǐng)用單后，核對領(lǐng)用單信息與庫存情況。如庫存充足，應(yīng)及時(shí)安排發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部門物料短缺情況。2.按照物料領(lǐng)用單的要求，從相應(yīng)存儲區(qū)域取出物料，進(jìn)行數(shù)量核對和質(zhì)量檢查。確認(rèn)無誤后，辦理物料發(fā)放手續(xù)，將物料交付給生產(chǎn)部門，并在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.倉儲部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬，記錄物料的發(fā)放情況，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（三）限額領(lǐng)料1.對于貴重物料、消耗量大的物料或有定額控制的物料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和物料消耗定額，確定合理的領(lǐng)料限額。2.在限額范圍內(nèi)，生產(chǎn)部門可分次領(lǐng)用物料；如需超出限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。七、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程使用物料，確保物料的合理利用，避免浪費(fèi)和損壞。2.對于有特殊使用要求的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉物料的使用方法和注意事項(xiàng)。（二）物料消耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料消耗臺賬，記錄物料的實(shí)際使用情況。定期對物料消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找物料消耗異常的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。2.通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、提高員工操作技能等方式，降低物料消耗，提高生產(chǎn)效率。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生及剩余的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并退庫。退庫物料應(yīng)保持完好，經(jīng)倉儲部門驗(yàn)收后辦理退庫手續(xù)。2.對于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因不再使用的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和倉儲部門，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如退貨、報(bào)廢等。八、不合格物料管理（一）標(biāo)識與隔離1.對于驗(yàn)收不合格或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，明確區(qū)分合格與不合格物料。2.將不合格物料存放在專門的不合格品區(qū)，進(jìn)行隔離存放，防止不合格物料混入合格品中。（二）原因分析與處理1.質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對不合格物料進(jìn)行原因分析，確定不合格的責(zé)任部門和原因。2.根據(jù)不合格原因，制定相應(yīng)的處理措施，如返工、返修、報(bào)廢、退貨等。處理措施應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）記錄與追溯1.對不合格物料的