2026年跨境電商公司辦公網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司辦公網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理工作，保障辦公網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸安全，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、病毒感染等安全風(fēng)險，支撐跨境電商業(yè)務(wù)高效合規(guī)開展，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》及跨境電商行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)規(guī)范，結(jié)合公司跨境電商業(yè)務(wù)實際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條本制度所稱辦公網(wǎng)絡(luò)安全，是指公司內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)、跨境業(yè)務(wù)專用網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)及關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備、數(shù)據(jù)資源的安全防護(hù)與管控；所稱運(yùn)維管理，是指對辦公網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)的日常維護(hù)、故障處置、升級優(yōu)化等全流程管理活動。本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、實習(xí)人員、勞務(wù)派遣人員及其他使用公司辦公網(wǎng)絡(luò)的人員；同時適用于負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理的IT部門、各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)管理人員。第三條辦公網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理遵循以下基本原則：（一）合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全相關(guān)法律法規(guī)，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、數(shù)據(jù)傳輸、運(yùn)維操作等環(huán)節(jié)合規(guī)有序；（二）預(yù)防為主原則：建立事前防范、事中監(jiān)控、事后處置的全鏈條防護(hù)體系，優(yōu)先排查和消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患；（三）分級管控原則：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域重要性、數(shù)據(jù)敏感等級、設(shè)備功能定位，實施差異化的安全防護(hù)與運(yùn)維管理措施；（四）權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門及人員在網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理中的職責(zé)，確保責(zé)任到人、流程閉環(huán)；（五）協(xié)同聯(lián)動原則：強(qiáng)化IT部門與各業(yè)務(wù)部門的協(xié)同配合，形成網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理的合力；（六）持續(xù)優(yōu)化原則：定期評估網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢與運(yùn)維管理成效，結(jié)合跨境業(yè)務(wù)發(fā)展需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，持續(xù)優(yōu)化防護(hù)體系與運(yùn)維流程。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司設(shè)立辦公網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理專項工作小組（以下簡稱“專項小組”），作為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。專項小組由IT部門牽頭，成員包括運(yùn)營部門、銷售部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門、風(fēng)控部門、各跨境業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人及核心技術(shù)骨干，必要時可聘請外部網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)支持。第五條專項小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃辦公網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理工作，制定年度網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)方案、運(yùn)維計劃、應(yīng)急處置預(yù)案及技術(shù)升級方案；（二）協(xié)調(diào)各相關(guān)部門開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險排查、運(yùn)維保障、應(yīng)急處置等工作，解決管理過程中的重大問題；（三）審核網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略、運(yùn)維管理規(guī)范及重大技術(shù)改造方案，監(jiān)督各項措施的落實情況；（四）組織開展網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維相關(guān)培訓(xùn)，提升員工網(wǎng)絡(luò)安全意識和相關(guān)管理人員的技術(shù)能力；（五）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維全流程資料的統(tǒng)籌歸檔及工作復(fù)盤總結(jié)，持續(xù)優(yōu)化管理體系；（六）協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件、數(shù)據(jù)泄露事件及相關(guān)的法律糾紛。第六條各相關(guān)部門職責(zé)分工：（一）IT部門：作為專項小組日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)牽頭組織網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理具體實施工作；制定并更新網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略、運(yùn)維管理細(xì)則；負(fù)責(zé)辦公網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端設(shè)備的日常運(yùn)維與安全管控；部署網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備與軟件，開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測與風(fēng)險排查；處置網(wǎng)絡(luò)故障與安全事件；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)；組織開展網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維培訓(xùn)；建立網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理臺賬；（二）各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門員工網(wǎng)絡(luò)安全意識的日常教育與管理；規(guī)范本部門員工辦公網(wǎng)絡(luò)使用行為；配合IT部門開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險排查、設(shè)備維護(hù)及應(yīng)急處置工作；及時向IT部門反饋網(wǎng)絡(luò)使用過程中發(fā)現(xiàn)的故障與安全隱患；（三）法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理制度、相關(guān)協(xié)議的合法性，提供法律支持；協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的法律糾紛，起草法律文書；（四）風(fēng)控部門：負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理過程中的風(fēng)險進(jìn)行評估與監(jiān)控，重點識別數(shù)據(jù)傳輸、跨境網(wǎng)絡(luò)訪問等環(huán)節(jié)的風(fēng)險點；監(jiān)督安全防護(hù)措施的落實情況；提出風(fēng)險防控改進(jìn)建議；協(xié)助處置網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件；（五）各跨境業(yè)務(wù)單元：結(jié)合本地市場網(wǎng)絡(luò)環(huán)境特點，配合IT部門優(yōu)化跨境業(yè)務(wù)專用網(wǎng)絡(luò)的安全防護(hù)措施；規(guī)范本地辦公網(wǎng)絡(luò)使用行為；反饋本地網(wǎng)絡(luò)使用過程中的問題與風(fēng)險；（六）各級管理人員：作為本部門網(wǎng)絡(luò)安全管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)督促本部門員工遵守本制度規(guī)定；及時傳達(dá)網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維相關(guān)要求；配合IT部門開展相關(guān)工作；（七）員工：嚴(yán)格遵守網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用辦公網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備；主動學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全知識，提升安全防護(hù)意識；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障或安全隱患時，及時向IT部門報告。第三章辦公網(wǎng)絡(luò)安全管理第七條網(wǎng)絡(luò)接入安全管理（一）公司辦公網(wǎng)絡(luò)實行準(zhǔn)入備案管理，所有接入辦公網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)備（包括電腦、筆記本、手機(jī)、打印機(jī)等）均需向IT部門申請備案，經(jīng)審核通過并安裝必要的安全防護(hù)軟件后，方可接入網(wǎng)絡(luò)；未備案設(shè)備嚴(yán)禁接入辦公網(wǎng)絡(luò)；（二）跨境業(yè)務(wù)專用網(wǎng)絡(luò)實行隔離管控，與普通辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離或邏輯隔離，僅授權(quán)人員可接入；接入跨境業(yè)務(wù)專用網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備需經(jīng)過嚴(yán)格的安全檢測，配置專用安全策略；（三）無線網(wǎng)絡(luò)實行加密接入管理，采用WPA2及以上加密標(biāo)準(zhǔn)，定期更新無線密碼；無線密碼由IT部門統(tǒng)一管理，員工需憑個人工號申請獲取，嚴(yán)禁私自分享無線密碼給外部人員；（四）嚴(yán)禁員工私自接入未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)、無線AP等），嚴(yán)禁私自修改網(wǎng)絡(luò)配置、IP地址、網(wǎng)關(guān)等網(wǎng)絡(luò)參數(shù)；確需調(diào)整的，需向IT部門提交申請，經(jīng)審核同意后由IT部門專業(yè)人員操作；（五）外部人員因工作需要接入公司辦公網(wǎng)絡(luò)的，需由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人陪同，向IT部門提交申請，說明接入事由、接入設(shè)備、接入期限，經(jīng)審核同意后，接入臨時訪客網(wǎng)絡(luò)；臨時訪客網(wǎng)絡(luò)與公司核心業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)隔離，IT部門對訪客網(wǎng)絡(luò)使用情況進(jìn)行全程監(jiān)控。第八條終端設(shè)備安全管理（一）所有公司配發(fā)的終端設(shè)備均需由IT部門統(tǒng)一配置安全防護(hù)軟件（如殺毒軟件、防火墻、終端安全管理軟件等），并定期更新病毒庫和系統(tǒng)補(bǔ)?。粏T工需每日檢查安全防護(hù)軟件運(yùn)行狀態(tài)，確保其正常工作；（二）員工需設(shè)置符合安全要求的終端設(shè)備登錄密碼，密碼長度不少于8位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號，定期（每90天）更換；嚴(yán)禁使用簡單密碼、重復(fù)密碼，嚴(yán)禁將登錄密碼告知他人或?qū)懺诿黠@位置；（三）嚴(yán)禁在公司終端設(shè)備上安裝未經(jīng)IT部門審核的軟件、插件、驅(qū)動程序等；嚴(yán)禁安裝盜版軟件、破解軟件及來源不明的程序；確需安裝工作所需軟件的，需向IT部門提交申請，經(jīng)審核同意后由IT部門協(xié)助安裝；（四）嚴(yán)禁將公司終端設(shè)備接入不安全網(wǎng)絡(luò)（如公共網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)、無加密無線網(wǎng)絡(luò)等）；嚴(yán)禁將公司終端設(shè)備轉(zhuǎn)借外部人員使用，嚴(yán)禁用于與工作無關(guān)的高危網(wǎng)絡(luò)活動（如訪問非法網(wǎng)站、下載非法文件、參與網(wǎng)絡(luò)賭博等）；（五）員工離職或調(diào)崗時，需將所使用的終端設(shè)備交回IT部門，由IT部門進(jìn)行數(shù)據(jù)清理、安全檢測后，方可辦理相關(guān)手續(xù)；嚴(yán)禁員工私自攜帶或留存終端設(shè)備中的公司數(shù)據(jù)。第九條數(shù)據(jù)安全管理（一）公司數(shù)據(jù)實行分級分類管理，IT部門聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)部門將數(shù)據(jù)分為核心敏感數(shù)據(jù)（如跨境業(yè)務(wù)核心運(yùn)營數(shù)據(jù)、客戶核心信息、財務(wù)核心數(shù)據(jù)等）、重要數(shù)據(jù)（如日常運(yùn)營數(shù)據(jù)、客戶基礎(chǔ)信息等）、普通數(shù)據(jù)（如公開業(yè)務(wù)信息、通用辦公文件等），實施差異化的安全防護(hù)措施；（二）核心敏感數(shù)據(jù)的傳輸、存儲需采用加密技術(shù)，存儲核心敏感數(shù)據(jù)的設(shè)備需設(shè)置多重訪問權(quán)限；嚴(yán)禁在非公司指定設(shè)備或非加密環(huán)境中存儲、處理核心敏感數(shù)據(jù)；（三）跨境數(shù)據(jù)傳輸需嚴(yán)格遵守國家數(shù)據(jù)跨境傳輸相關(guān)規(guī)定，核心敏感數(shù)據(jù)跨境傳輸需經(jīng)法務(wù)部門、風(fēng)控部門審核，必要時辦理相關(guān)備案手續(xù)；IT部門需對跨境數(shù)據(jù)傳輸過程進(jìn)行全程監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)傳輸安全合規(guī)；（四）員工在數(shù)據(jù)使用過程中，需嚴(yán)格遵守“最小權(quán)限”原則，僅可訪問、使用工作所需的數(shù)據(jù)；嚴(yán)禁私自復(fù)制、傳播、泄露公司數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁將公司數(shù)據(jù)用于與工作無關(guān)的用途；（五）IT部門建立完善的數(shù)據(jù)備份機(jī)制，對核心敏感數(shù)據(jù)實行實時備份，對重要數(shù)據(jù)實行每日備份，對普通數(shù)據(jù)實行定期備份；備份數(shù)據(jù)需存儲在安全的位置，并定期進(jìn)行恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)可用；（六）嚴(yán)禁員工私自將外部存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤等）接入公司終端設(shè)備；確需使用的，需經(jīng)IT部門安全檢測并備案后，在指定設(shè)備上使用；外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入公司網(wǎng)絡(luò)前，需經(jīng)病毒查殺和安全檢測。第十條賬戶與權(quán)限管理（一）公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬戶實行實名制管理，由IT部門統(tǒng)一創(chuàng)建、分配和注銷；員工需使用個人工號對應(yīng)的賬戶登錄系統(tǒng)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、共用賬戶；（二）IT部門根據(jù)員工崗位職責(zé)分配相應(yīng)的系統(tǒng)訪問權(quán)限，遵循“最小權(quán)限”“按需分配”原則；員工崗位調(diào)整或離職時，IT部門需及時調(diào)整或注銷其賬戶權(quán)限；（三）員工需定期更換系統(tǒng)賬戶密碼，密碼設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)與終端設(shè)備密碼一致；嚴(yán)禁使用與終端設(shè)備密碼相同的系統(tǒng)賬戶密碼；發(fā)現(xiàn)賬戶異常登錄或密碼泄露時，需立即修改密碼，并向IT部門報告；（四）核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的賬戶權(quán)限實行分級審批管理，高級權(quán)限需經(jīng)專項小組審核同意后，方可分配；IT部門對賬戶權(quán)限使用情況進(jìn)行定期審計，及時清理無效權(quán)限。第十一條上網(wǎng)行為管理（一）員工使用公司辦公網(wǎng)絡(luò)時，需遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁訪問非法網(wǎng)站、釣魚網(wǎng)站、惡意軟件網(wǎng)站等不安全網(wǎng)站；嚴(yán)禁下載、傳播非法文件、淫穢色情文件、暴力恐怖文件等違規(guī)內(nèi)容；（二）嚴(yán)禁利用公司辦公網(wǎng)絡(luò)從事危害網(wǎng)絡(luò)安全的活動，包括但不限于發(fā)起網(wǎng)絡(luò)攻擊、傳播計算機(jī)病毒、植入木馬程序、竊取公司或他人數(shù)據(jù)等；（三）嚴(yán)禁利用公司辦公網(wǎng)絡(luò)從事與工作無關(guān)的活動，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)賭博、虛擬貨幣交易、大型網(wǎng)絡(luò)游戲、P2P下載、占用大量網(wǎng)絡(luò)帶寬的視頻觀看等；（四）IT部門部署上網(wǎng)行為管理設(shè)備，對員工上網(wǎng)行為進(jìn)行必要的監(jiān)控和管理，及時發(fā)現(xiàn)并制止違規(guī)上網(wǎng)行為；監(jiān)控數(shù)據(jù)僅用于網(wǎng)絡(luò)安全管理和違規(guī)行為核查，嚴(yán)禁用于其他用途。第四章運(yùn)維保障管理第十二條日常運(yùn)維管理（一）IT部門建立辦公網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備運(yùn)維臺賬，詳細(xì)記錄網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、設(shè)備型號、配置參數(shù)、安裝位置、維護(hù)記錄、故障處理情況等信息；運(yùn)維臺賬需及時更新，確保信息真實、準(zhǔn)確、完整；（二）IT部門制定日常運(yùn)維巡檢計劃，定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻等）、服務(wù)器、存儲設(shè)備、終端設(shè)備等進(jìn)行巡檢；巡檢內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、性能參數(shù)、安全日志、軟件版本等；巡檢周期：核心設(shè)備每日巡檢1次，重要設(shè)備每周巡檢1次，普通設(shè)備每月巡檢1次；巡檢過程中發(fā)現(xiàn)問題，需及時記錄并處置；（三）IT部門定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全防護(hù)軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級優(yōu)化，包括系統(tǒng)補(bǔ)丁更新、軟件版本升級、配置參數(shù)優(yōu)化等；升級前需進(jìn)行充分的測試，制定升級方案和應(yīng)急預(yù)案，避免升級過程中出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障或安全風(fēng)險；升級完成后，需對系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測；（四）IT部門建立網(wǎng)絡(luò)帶寬管理機(jī)制，合理分配網(wǎng)絡(luò)帶寬資源，優(yōu)先保障核心業(yè)務(wù)、跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸捫枨螅欢ㄆ诒O(jiān)測網(wǎng)絡(luò)帶寬使用情況，及時排查帶寬異常占用問題；（五）IT部門負(fù)責(zé)辦公網(wǎng)絡(luò)相關(guān)文檔的管理，包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、設(shè)備手冊、配置手冊、運(yùn)維手冊、應(yīng)急預(yù)案等；文檔需分類歸檔，妥善保管，定期更新。第十三條故障處置管理（一）建立網(wǎng)絡(luò)故障分級響應(yīng)機(jī)制，根據(jù)故障影響范圍、嚴(yán)重程度，將故障分為一級（重大故障：影響全公司辦公網(wǎng)絡(luò)或核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行）、二級（較大故障：影響多個部門或重要業(yè)務(wù)運(yùn)行）、三級（一般故障：影響單個部門或個別員工辦公）；（二）員工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障時，需及時向IT部門提交故障報告，說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息；IT部門接到故障報告后，需立即響應(yīng)，根據(jù)故障等級啟動相應(yīng)的處置流程；（三）故障處置流程：1.故障排查：IT部門專業(yè)人員對故障進(jìn)行排查，確定故障原因和影響范圍；2.故障處置：根據(jù)故障原因采取相應(yīng)的處置措施，盡快恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行；處置過程中，需及時向相關(guān)部門反饋進(jìn)展情況；3.故障記錄：故障處置完成后，IT部門詳細(xì)記錄故障排查過程、處置措施、解決結(jié)果等信息，存入運(yùn)維臺賬；4.故障復(fù)盤：對一級、二級故障，專項小組組織開展復(fù)盤分析，總結(jié)故障原因和處置經(jīng)驗，制定預(yù)防措施；（四）IT部門建立故障應(yīng)急備件庫，儲備常用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配件等，確保故障處置過程中能夠及時更換損壞設(shè)備。第十四條應(yīng)急處置管理（一）專項小組制定網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，包括網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、病毒疫情、網(wǎng)絡(luò)中斷等突發(fā)事件的處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急措施等；應(yīng)急預(yù)案需定期組織演練，每年至少演練2次，不斷提升應(yīng)急處置能力；（二）發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全突發(fā)事件時，發(fā)現(xiàn)人員需立即向IT部門和專項小組報告；IT部門接到報告后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取隔離受影響區(qū)域、切斷攻擊源、恢復(fù)備份數(shù)據(jù)等應(yīng)急措施，防止事態(tài)擴(kuò)大；（三）專項小組協(xié)調(diào)各相關(guān)部門開展應(yīng)急處置工作，法務(wù)部門提供法律支持，風(fēng)控部門評估風(fēng)險影響，各業(yè)務(wù)部門配合做好數(shù)據(jù)恢復(fù)、業(yè)務(wù)銜接等工作；應(yīng)急處置過程中，需及時向公司管理層匯報進(jìn)展情況；（四）突發(fā)事件處置完成后，專項小組組織開展復(fù)盤分析，評估事件影響，總結(jié)處置經(jīng)驗，完善應(yīng)急預(yù)案和安全防護(hù)措施；涉及數(shù)據(jù)泄露等重大事件的，需按規(guī)定向相關(guān)監(jiān)管部門報告。第五章監(jiān)督管理與責(zé)任追究第十五條監(jiān)督檢查機(jī)制（一）日常監(jiān)督：IT部門每日對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)、安全日志、上網(wǎng)行為等進(jìn)行監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為；各部門負(fù)責(zé)人對本部門員工網(wǎng)絡(luò)使用行為進(jìn)行日常監(jiān)督；（二）專項檢查：專項小組每季度開展一次網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理專項檢查，重點檢查網(wǎng)絡(luò)接入安全、終端設(shè)備安全、數(shù)據(jù)安全、權(quán)限管理、運(yùn)維臺賬完整性等情況；每年開展一次全面的網(wǎng)絡(luò)安全評估，聘請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系進(jìn)行檢測；（三）年度評估：每年年底專項小組開展網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理工作年度評估，總結(jié)工作成效，分析存在的問題，制定下年度改進(jìn)計劃并上報公司管理層；（四）反饋處理：建立網(wǎng)絡(luò)安全與運(yùn)維管理反饋機(jī)制，公布反饋渠道（如專用郵箱、意見箱等），鼓勵員工反饋違規(guī)行為或管理漏洞；專項小組及時核查處理反饋信息，并反饋處理結(jié)果。第十六條責(zé)任追究（一）員工違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理：1.私自接入未備案設(shè)備或違規(guī)修改網(wǎng)絡(luò)配置的，給予警告處分，扣除相應(yīng)績效獎金；2.未按規(guī)定設(shè)置或更換密碼、轉(zhuǎn)借賬戶的，給予警告處分，責(zé)令限期整改；3.私自安裝違規(guī)軟件、接