乙醇?；饭芾碇贫鹊谝徽驴倓t第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，以及行業(yè)安全生產標準、集團母公司關于危化品管理的指導意見和企業(yè)內部風險防控要求制定。為規(guī)范乙醇等?；吩诓少?、生產、儲存、使用、廢棄等環(huán)節(jié)的管理，有效防范專項安全風險，保障員工生命健康、企業(yè)財產安全及社會公共安全，結合企業(yè)實際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋乙醇等易燃、易爆、有毒危險化學品的全生命周期管理，以及相關業(yè)務場景下的操作規(guī)程、風險防控、應急處置及合規(guī)監(jiān)督。第三條本制度下列術語含義如下：（一）“乙醇專項管理”指公司針對乙醇等危化品特性，制定的管理制度、操作流程、風險防控措施及應急處置預案的系統(tǒng)性管理活動。（二）“?；穼ｍ楋L險”指乙醇等危化品在生產、儲存、運輸、使用過程中可能引發(fā)的事故、污染、中毒等風險，包括但不限于火災、爆炸、泄漏、人員傷害等。（三）“合規(guī)管理”指公司各部門、單位及員工在乙醇危化品管理活動中，嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和內部規(guī)章，確保業(yè)務活動合法合規(guī)的過程。第四條乙醇?；穼ｍ椆芾碜裱叭娓采w、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則。（一）全面覆蓋：覆蓋乙醇?；饭芾砣鞒碳八邢嚓P業(yè)務場景。（二）責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的管理職責和操作責任。（三）風險導向：以風險防控為核心，分級分類管控危化品風險。（四）持續(xù)改進：定期評估管理有效性，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對乙醇?；穼ｍ椆芾碡摽傌煟袚谝回熑稳说呢熑?；分管安全生產、生產運營的領導為直接責任人，負責組織落實專項管理制度，監(jiān)督業(yè)務合規(guī)執(zhí)行。第六條公司設立乙醇?；穼ｍ椆芾眍I導小組，由公司主要負責人、分管領導及相關部門負責人組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調乙醇?；饭芾碇卮笫马?，審批重大風險處置方案，監(jiān)督考核專項管理成效。領導小組下設辦公室，掛靠于安全管理部，負責日常工作。第七條牽頭部門（安全管理部）職責：（一）統(tǒng)籌制定、修訂乙醇?；穼ｍ椆芾碇贫?，組織風險評估與隱患排查。（二）監(jiān)督各部門、單位?；饭芾砗弦?guī)性，開展專項檢查與考核。（三）組織乙醇?；钒踩嘤柵c應急演練，提升全員風險意識。（四）牽頭處置重大風險事件，協(xié)調跨部門協(xié)同處置。第八條專責部門（生產運營部、采購部、設備部、環(huán)保部）職責：（一）生產運營部：負責乙醇生產工藝的合規(guī)性審核，優(yōu)化操作流程，降低工藝風險。（二）采購部：負責供應商資質審核，確保采購乙醇符合安全標準，規(guī)范采購流程。（三）設備部：負責乙醇儲存、使用設備的安全管理，定期檢測維護，確保設備完好。（四）環(huán)保部：負責乙醇泄漏、廢棄物的合規(guī)處置，監(jiān)督環(huán)境風險防控。第九條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實本領域乙醇?；饭芾硪螅_展日常風險排查與隱患治理。（二）嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，確保乙醇儲存、使用、廢棄環(huán)節(jié)符合安全規(guī)范。（三）建立本領域風險臺賬，及時上報重大風險事件。第十條基層執(zhí)行崗職責：（一）遵守乙醇危化品操作規(guī)程，落實崗位安全責任，簽署合規(guī)承諾書。（二）發(fā)現風險隱患及時上報，參與應急處置，協(xié)助調查事故原因。（三）嚴禁違規(guī)操作、隱瞞不報，對因個人行為導致的風險事件承擔相應責任。第三章專項管理重點內容與要求第十一條采購管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：嚴格審查乙醇供應商資質，包括生產許可、安全認證、運輸能力等，建立合格供應商名錄。招標采購需符合集團采購規(guī)范，簽訂安全協(xié)議，明確供應商責任。禁止采購來源不明、資質不全的乙醇產品。禁止性行為：嚴禁向無資質供應商采購乙醇，嚴禁接受關聯(lián)方利益輸送，嚴禁超范圍采購或違規(guī)拆分采購。重點防控點：供應商資質審核、采購合同安全條款、運輸過程監(jiān)控。第十二條儲存管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：乙醇應儲存在專用?；穫}庫，采用符合標準的儲存設備，分區(qū)分類存放，嚴禁與氧化劑、酸類混存。倉庫需配備消防、通風、泄漏檢測設施，張貼安全警示標識。禁止性行為：嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火，嚴禁違規(guī)堆放或超量儲存，嚴禁擅自改變儲存條件。重點防控點：儲存環(huán)境安全、設備完好性、人員資質合規(guī)。第十三條使用管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：乙醇使用場所需符合防爆要求，操作人員需經培訓考核合格，使用前核對乙醇純度、包裝完整性，嚴禁違規(guī)稀釋或混用。禁止性行為：嚴禁非專業(yè)人員操作，嚴禁在非防爆場所使用乙醇，嚴禁使用破損包裝。重點防控點：操作人員資質、使用環(huán)境安全、包裝完整性。第十四條運輸管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：乙醇運輸需使用合規(guī)車輛，配備押運員，遵守運輸路線規(guī)定，嚴禁超載、混裝。運輸途中需定期檢查，確保安全。禁止性行為：嚴禁使用非危化品運輸車輛，嚴禁超速、超時運輸，嚴禁在人口密集區(qū)域停留。重點防控點：運輸資質合規(guī)、車輛狀態(tài)完好、押運員履職。第十五條廢棄管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：乙醇廢棄物需分類收集，委托有資質單位處置，處置過程需符合環(huán)保要求，避免污染環(huán)境。禁止性行為：嚴禁隨意傾倒或混入生活垃圾，嚴禁違規(guī)處置。重點防控點：廢棄物分類收集、合規(guī)處置、環(huán)境監(jiān)測。第十六條應急處置：業(yè)務操作的合規(guī)標準：制定乙醇泄漏、火災、中毒等應急預案，配備應急物資，定期開展演練。發(fā)生事故需第一時間啟動應急響應，疏散人員，控制污染。禁止性行為：嚴禁遲報、瞞報事故，嚴禁未佩戴防護用品參與處置。重點防控點：應急物資完好性、人員疏散及時性、污染控制有效性。第十七條風險防控：業(yè)務操作的合規(guī)標準：定期開展乙醇專項風險評估，識別潛在風險點，制定管控措施。對重大風險點實施重點監(jiān)控，降低風險等級。禁止性行為：嚴禁忽視風險評估結果，嚴禁未落實管控措施冒險作業(yè)。重點防控點：風險識別全面性、管控措施有效性、監(jiān)控記錄完整性。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：乙醇?；穼ｍ椆芾碇贫让磕曛辽傩抻喴淮?，根據國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)業(yè)務變化及時調整，修訂后發(fā)布并組織培訓。第十九條風險識別預警機制：（一）定期開展乙醇專項風險評估，由牽頭部門組織專責部門、業(yè)務部門參與，識別新增風險點。（二）對評估結果進行分級，一般風險由業(yè)務部門負責整改，重大風險由領導小組審批處置方案。（三）發(fā)布風險預警通知，要求相關單位落實防控措施。第二十條合規(guī)審查機制：（一）將乙醇?；饭芾韺彶榍度氩少弻徟⑸a許可、儲存登記、使用許可等關鍵節(jié)點。（二）未經合規(guī)審查的業(yè)務活動，一律不得實施，審查不合格需整改后方可繼續(xù)。（三）專責部門負責審查標準制定，牽頭部門負責監(jiān)督審查執(zhí)行。第二十一條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門負責整改，限期報告結果，牽頭部門監(jiān)督。（二）重大風險由領導小組牽頭成立處置組，明確分工，24小時內上報處置進展。（三）發(fā)生事故需啟動應急預案，事故調查完畢后形成報告，追究責任。第二十二條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：未落實管理要求、隱瞞事故、處置不力等。（二）處罰標準：輕微違規(guī)處1000-5000元罰款，導致事故追究紀律責任，涉嫌犯罪的移交司法機關。（三）處罰聯(lián)動：處罰結果與績效考核掛鉤，取消評優(yōu)資格。第二十三條評估改進機制：（一）每年由牽頭部門牽頭開展管理有效性評估，包括制度執(zhí)行率、風險控制效果等。（二）評估結果形成報告，向領導小組匯報，未達標的環(huán)節(jié)需制定改進措施。（三）評估結果作為制度修訂的重要依據，持續(xù)優(yōu)化管理流程。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負責人每年聽取專項管理匯報，部署重點工作。（二）分管領導每月檢查落實情況，協(xié)調解決重大問題。（三）各部門負責人對本領域管理負直接責任，層層壓實責任。第二十五條考核激勵機制：（一）將乙醇?；饭芾砑{入部門年度考核，考核結果占績效權重不低于10%。（二）對管理優(yōu)秀的部門和個人予以獎勵，獎勵標準由領導小組制定。（三）考核結果與晉升、調薪掛鉤，未達標者取消相關資格。第二十六條培訓宣傳機制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓，掌握管理要求。（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓，考核合格后方可上崗。（三）通過宣傳欄、內部平臺發(fā)布安全知識，營造合規(guī)氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)乙醇?；饭芾硐到y(tǒng)，實現采購、儲存、使用全流程電子化。（二）系統(tǒng)自動監(jiān)控風險指標，異常情況及時預警。（三）數據與安全監(jiān)管平臺對接，提升管理效率。第二十八條文化建設：（一）編制乙醇?；泛弦?guī)手冊，發(fā)放至所有員工。（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，明確個人責任。（三）設立合規(guī)舉報熱線，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第二十九條報告制度：（一）風險事件每月上報牽頭部門，重大事件即時上報領導小組。（二）年度管理情況報告