日常養(yǎng)護(hù)巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，以及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)方針，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，為強(qiáng)化日常養(yǎng)護(hù)巡查工作規(guī)范化、制度化、精細(xì)化管理，有效防控養(yǎng)護(hù)過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提升資產(chǎn)運(yùn)行效率與安全水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬各單位及全體員工，涵蓋公司所有固定資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、辦公環(huán)境等日常養(yǎng)護(hù)巡查活動(dòng)，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)管控要求。第三條本制度涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”是指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)特定領(lǐng)域（如設(shè)施設(shè)備、環(huán)境安全、應(yīng)急響應(yīng)等）的風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo)，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、責(zé)任落實(shí)、監(jiān)督考核等手段，實(shí)施的全流程管理體系。其外延包括但不限于養(yǎng)護(hù)計(jì)劃制定、巡查執(zhí)行、隱患整改、風(fēng)險(xiǎn)處置等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指在日常養(yǎng)護(hù)巡查過(guò)程中可能引發(fā)安全事故、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞、合規(guī)問(wèn)題或效率降低的潛在不確定因素，涵蓋操作失誤、設(shè)備故障、資源短缺、第三方行為等風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。（三）“XX合規(guī)”是指養(yǎng)護(hù)巡查活動(dòng)必須嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，確保業(yè)務(wù)行為合法合規(guī)，并滿足社會(huì)責(zé)任與道德要求。其外延涉及資質(zhì)許可、操作流程、文檔記錄、應(yīng)急響應(yīng)等合規(guī)要素。第四條XX專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。確保所有養(yǎng)護(hù)對(duì)象與環(huán)節(jié)納入巡查范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人原則。明確各級(jí)組織與個(gè)人的職責(zé)邊界，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)與關(guān)鍵控制點(diǎn)，優(yōu)先配置資源；（四）持續(xù)改進(jìn)原則。通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，提升養(yǎng)護(hù)巡查管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)管理工作的推進(jìn)落實(shí)。第六條公司設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為統(tǒng)籌決策與監(jiān)督評(píng)價(jià)的最高層級(jí)機(jī)構(gòu)，其組成架構(gòu)包括：（一）組長(zhǎng)由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)最終決策審批；（二）副組長(zhǎng)由分管相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)；（三）成員單位包括牽頭部門(mén)、專(zhuān)責(zé)部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)的代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）審定XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度與重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)重大風(fēng)險(xiǎn)處置與資源調(diào)配；（三）監(jiān)督考核專(zhuān)項(xiàng)管理工作的成效與合規(guī)性。第七條XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，常設(shè)于[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]，承擔(dān)具體執(zhí)行與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)：（一）收集、匯總各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)管理信息，形成分析報(bào)告；（二）組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)與知識(shí)宣貫；（三）協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)協(xié)作問(wèn)題。第八條牽頭部門(mén)職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度的頂層設(shè)計(jì)、修訂與解釋?zhuān)唬ǘ┙y(tǒng)籌開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與分級(jí)管理；（三）監(jiān)督巡查計(jì)劃執(zhí)行與整改落實(shí)；（四）定期組織專(zhuān)項(xiàng)管理績(jī)效考核。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)XX領(lǐng)域業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與審核；（二）開(kāi)展流程優(yōu)化與技術(shù)改進(jìn)，降低操作風(fēng)險(xiǎn)；（三）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)處置與合規(guī)操作；（四）參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件的調(diào)查與分析。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)如下：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度，制定年度巡查計(jì)劃；（二）組織開(kāi)展日常巡查，記錄并整改隱患問(wèn)題；（三）配合專(zhuān)責(zé)部門(mén)完成風(fēng)險(xiǎn)處置與合規(guī)驗(yàn)證；（四）定期上報(bào)巡查結(jié)果與異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任如下：（一）嚴(yán)格遵守養(yǎng)護(hù)操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)；（二）及時(shí)上報(bào)巡查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，不得瞞報(bào)或遲報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練與風(fēng)險(xiǎn)處置，服從統(tǒng)一指揮。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施設(shè)備巡查管理。養(yǎng)護(hù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）巡查頻次應(yīng)按設(shè)備重要性分級(jí)，關(guān)鍵設(shè)備每日巡查，普通設(shè)備每周巡查；（二）巡查記錄需包含設(shè)備編號(hào)、狀態(tài)描述、異常情況與整改措施；（三）重大缺陷應(yīng)立即停用并上報(bào)。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員操作特種設(shè)備；（二）嚴(yán)禁忽視巡查記錄中的重復(fù)性缺陷；（三）嚴(yán)禁偽造巡查數(shù)據(jù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）壓力容器、高空作業(yè)設(shè)備的安全性能；（二）易損部件的更換周期合理性；（三）巡查人員對(duì)異常信號(hào)的辨識(shí)能力。第十三條基礎(chǔ)設(shè)施巡查管理。養(yǎng)護(hù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）道路、橋梁巡查需重點(diǎn)關(guān)注承載能力與沉降情況；（二）管線巡查應(yīng)建立三維地理信息檔案；（三）惡劣天氣前開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)隱患排查。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁擅自占用或破壞公共設(shè)施；（二）嚴(yán)禁未評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)行施工；（三）嚴(yán)禁使用過(guò)期或劣質(zhì)材料。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）極端天氣下的設(shè)施防護(hù)能力；（二）第三方施工對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的破壞風(fēng)險(xiǎn)；（三）巡查人員的跨專(zhuān)業(yè)協(xié)同能力。第十四條環(huán)境安全巡查管理。養(yǎng)護(hù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）廢棄物清理需分類(lèi)存放并符合排放標(biāo)準(zhǔn)；（二）化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)巡查應(yīng)核查標(biāo)識(shí)與隔離措施；（三）綠化養(yǎng)護(hù)需避免污染周邊水體。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁違規(guī)傾倒有害廢棄物；（二）嚴(yán)禁擅自處置不明污染物；（三）嚴(yán)禁破壞生態(tài)保護(hù)紅線。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）有毒有害物質(zhì)的防泄漏措施；（二）施工區(qū)域的環(huán)境隔離與監(jiān)測(cè)；（三）巡查人員的環(huán)境合規(guī)知識(shí)儲(chǔ)備。第十五條應(yīng)急準(zhǔn)備巡查管理。養(yǎng)護(hù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）應(yīng)急物資需定期檢驗(yàn)并更新臺(tái)賬；（二）應(yīng)急預(yù)案演練需覆蓋所有崗位；（三）疏散通道應(yīng)保持暢通并標(biāo)識(shí)清晰。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁挪用或破壞應(yīng)急設(shè)備；（二）嚴(yán)禁謊報(bào)或瞞報(bào)應(yīng)急事件；（三）嚴(yán)禁演練中流于形式。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）應(yīng)急物資的完好性與可追溯性；（二）巡查人員的應(yīng)急處置技能；（三）跨部門(mén)應(yīng)急響應(yīng)的協(xié)同機(jī)制。第十六條人員行為巡查管理。養(yǎng)護(hù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）特殊作業(yè)需履行許可手續(xù)；（二）外來(lái)人員進(jìn)入管控區(qū)必須登記；（三）巡查記錄需包含人員資質(zhì)驗(yàn)證信息。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁酒后操作或疲勞作業(yè)；（二）嚴(yán)禁泄露養(yǎng)護(hù)敏感信息；（三）嚴(yán)禁對(duì)巡查人員實(shí)施報(bào)復(fù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)人員的動(dòng)態(tài)健康監(jiān)測(cè)；（二）外來(lái)施工人員的合規(guī)管理；（三）巡查記錄的完整性與準(zhǔn)確性。第十七條數(shù)字化設(shè)施巡查管理。養(yǎng)護(hù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）智能設(shè)備巡檢需核對(duì)數(shù)據(jù)傳輸日志；（二）系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限應(yīng)定期審計(jì)；（三）數(shù)據(jù)備份需符合三地三套要求。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁篡改系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)；（二）嚴(yán)禁擅自接入非認(rèn)證設(shè)備；（三）嚴(yán)禁使用弱口令管理賬號(hào)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）數(shù)據(jù)傳輸鏈路的加密防護(hù)；（二）巡查人員對(duì)數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別能力；（三）系統(tǒng)日志的實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)制。第十八條第三方合作巡查管理。養(yǎng)護(hù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）外包單位需提供資質(zhì)證明并備案；（二）合作項(xiàng)目需簽訂風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)協(xié)議；（三）巡查記錄需包含第三方人員行為監(jiān)督內(nèi)容。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包或違法分包；（二）嚴(yán)禁縱容第三方違規(guī)操作；（三）嚴(yán)禁串通偽造巡查結(jié)果。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）第三方人員的合規(guī)培訓(xùn)覆蓋率；（二）交叉作業(yè)的安全隔離措施；（三）巡查人員對(duì)合作項(xiàng)目的全過(guò)程監(jiān)督能力。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。（一）牽頭部門(mén)每年匯總法規(guī)變化與業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度；（二）重大變更需經(jīng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）修訂后的制度需通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。（一）每月開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由專(zhuān)責(zé)部門(mén)出具風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施紅、黃、藍(lán)三色預(yù)警，并逐級(jí)發(fā)布；（三）高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域需建立24小時(shí)監(jiān)控機(jī)制。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。（一）將XX合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.新設(shè)備采購(gòu)前；2.外包合同簽訂前；3.應(yīng)急預(yù)案修訂前；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的項(xiàng)目不得實(shí)施；（三）審查意見(jiàn)需形成書(shū)面記錄并存檔備查。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，上報(bào)專(zhuān)責(zé)部門(mén)備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，由XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程中需明確牽頭單位、協(xié)同部門(mén)與時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.偽造巡查記錄：扣除當(dāng)月績(jī)效并通報(bào)批評(píng)；2.隱患整改未落實(shí)：主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任；3.發(fā)生責(zé)任事故：按損失金額的10%-30%處罰；（二）處罰程序需經(jīng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）情節(jié)嚴(yán)重者將移交紀(jì)律處分程序。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。（一）每季度對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理成效進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核：1.隱患整改完成率；2.風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率；3.員工合規(guī)意識(shí)；（二）評(píng)估結(jié)果需向公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)；（三）針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，修訂制度或優(yōu)化流程。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。（一）公司主要負(fù)責(zé)人需每季度聽(tīng)取XX專(zhuān)項(xiàng)管理匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)需每月組織跨部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)；（三）各級(jí)管理層需在述職報(bào)告中體現(xiàn)XX專(zhuān)項(xiàng)管理貢獻(xiàn)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。（一）XX專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，權(quán)重不低于20%；（二）連續(xù)三年排名前三的單位獲評(píng)“XX管理標(biāo)桿”；（三）違規(guī)行為將直接影響責(zé)任人績(jī)效與評(píng)優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）一線員工每年接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格者停崗整改；（三）通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等形式定期發(fā)布XX合規(guī)案例。第二十八條信息化支撐。（一）建設(shè)XX專(zhuān)項(xiàng)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)巡查任務(wù)自動(dòng)化派發(fā)；（二）系統(tǒng)需具備風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與智能預(yù)警功能；（三）通過(guò)移動(dòng)終端采集巡查數(shù)據(jù)，確保全程留痕。第二十九條文化建設(shè)。（一）編制《XX專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，明確員工行為規(guī)范；（二）每年簽署《XX合規(guī)承諾書(shū)》，并納入個(gè)人檔案；（三）設(shè)立“XX管理月度之星”，弘揚(yáng)合規(guī)文化。第三十條報(bào)告制度。（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組；（二