水庫(kù)安全巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)防洪法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控要求制定。為規(guī)范水庫(kù)安全巡查工作，建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與隱患治理機(jī)制，保障水庫(kù)運(yùn)行安全，特制定本制度。企業(yè)內(nèi)部需求表明，當(dāng)前水庫(kù)管理面臨極端天氣頻發(fā)、設(shè)施老化、人為破壞等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，亟需通過(guò)制度化巡查手段提升本質(zhì)安全水平。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋水庫(kù)工程巡查、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛應(yīng)急、設(shè)備維護(hù)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。各部門(mén)及下屬單位需明確責(zé)任分工，確保巡查工作全面覆蓋水庫(kù)管理全流程，實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”的監(jiān)管要求。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）水庫(kù)安全巡查專(zhuān)項(xiàng)管理：指通過(guò)系統(tǒng)性巡查機(jī)制，對(duì)水庫(kù)大壩、溢洪道、放水涵閘、監(jiān)測(cè)設(shè)備等關(guān)鍵部位實(shí)施常態(tài)化檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置安全隱患的管理活動(dòng)。（二）水庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指可能導(dǎo)致水庫(kù)潰壩、垮塌、水質(zhì)惡化、防汛失守等嚴(yán)重后果的自然災(zāi)害、工程缺陷、操作失誤等風(fēng)險(xiǎn)因素。（三）巡查合規(guī)：指巡查工作必須嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及本制度要求，確保巡查記錄完整、問(wèn)題處置及時(shí)、責(zé)任落實(shí)到位。第四條水庫(kù)安全巡查專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：巡查范圍涵蓋水庫(kù)主體工程、附屬設(shè)施、水域環(huán)境及管理區(qū)域，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)部門(mén)及執(zhí)行崗位的巡查職責(zé)，建立責(zé)任追溯機(jī)制；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、影響范圍大的隱患，優(yōu)先處置可能引發(fā)重大事故的問(wèn)題；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)巡查數(shù)據(jù)分析優(yōu)化巡查方案，推動(dòng)技術(shù)裝備升級(jí)，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)水庫(kù)安全巡查專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，審定管理制度、重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及年度巡查計(jì)劃；分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督制度執(zhí)行。第六條設(shè)立水庫(kù)安全巡查專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總工程師牽頭，成員包括安全生產(chǎn)部、工程管理部、水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定巡查工作規(guī)劃與考核標(biāo)準(zhǔn)；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)重大隱患處置與應(yīng)急響應(yīng)；（三）組織對(duì)巡查工作的監(jiān)督評(píng)價(jià)與改進(jìn)。第七條各部門(mén)職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門(mén)（工程管理部）：1.負(fù)責(zé)制定巡查制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程；2.統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患臺(tái)賬管理及處置督辦；3.組織巡查人員技能培訓(xùn)與考核；4.編制年度巡查報(bào)告及整改分析。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（安全生產(chǎn)部）：1.負(fù)責(zé)巡查流程合規(guī)性審核，監(jiān)督整改閉環(huán)；2.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示；3.對(duì)重大隱患處置提供技術(shù)支持；4.參與巡查考核結(jié)果運(yùn)用。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域巡查任務(wù)，確保執(zhí)行頻次與質(zhì)量；2.日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)；3.負(fù)責(zé)整改措施的落地實(shí)施與效果驗(yàn)證；4.每月提交巡查月報(bào)，包含未完成項(xiàng)說(shuō)明。（四）基層執(zhí)行崗（巡查員）：1.嚴(yán)格執(zhí)行巡查路線與檢查表項(xiàng)，禁止漏查；2.做好巡查記錄，影像資料需存檔備查；3.發(fā)現(xiàn)緊急情況須第一時(shí)間上報(bào)并采取初步控制措施；4.簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，承諾未違規(guī)操作。第八條基層執(zhí)行崗職責(zé)要求：（一）巡查前須檢查裝備（如照明儀、檢測(cè)設(shè)備），確保狀態(tài)正常；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患須用統(tǒng)一編號(hào)記錄，注明位置、類(lèi)別及嚴(yán)重程度；（三）特殊天氣（如暴雨、冰凍）期間須增加巡查頻次；（四）禁止利用巡查便利從事非公務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)禁偽造記錄。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條大壩結(jié)構(gòu)巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月開(kāi)展全面巡查，汛期前增加頻次；重點(diǎn)檢查裂縫、滲漏、變形等異?，F(xiàn)象，采用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)復(fù)核關(guān)鍵部位；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自修改觀測(cè)數(shù)據(jù)、破壞監(jiān)測(cè)設(shè)施；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)沖刷、白蟻侵蝕等隱蔽風(fēng)險(xiǎn)，建立缺陷演變檔案。第十條溢洪道與泄洪設(shè)施巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每季度檢查泄洪閘門(mén)啟閉是否順暢，核對(duì)閘門(mén)限位裝置；定期測(cè)定行洪斷面；（二）禁止行為：嚴(yán)禁堵塞泄洪通道、擅自調(diào)整閘門(mén)參數(shù)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：關(guān)注上游來(lái)水異常、閘門(mén)銹蝕等風(fēng)險(xiǎn)，建立操作權(quán)限清單。第十一條監(jiān)測(cè)系統(tǒng)巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每日檢查自動(dòng)化監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，人工校核10%以上讀數(shù)；傳感器故障須48小時(shí)內(nèi)修復(fù)；（二）禁止行為：禁止通過(guò)非法手段篡改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范供電中斷、傳輸中斷等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，備份數(shù)據(jù)每日同步。第十二條防汛物資與應(yīng)急通道巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每季度檢查救生衣、照明設(shè)備、通信器材等物資有效性，確保數(shù)量充足；（二）禁止行為：嚴(yán)禁挪用防汛物資、封堵應(yīng)急通道；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：模擬極端水位情景測(cè)試物資使用流程，確保24小時(shí)內(nèi)能集結(jié)救援力量。第十三條水域環(huán)境巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月取水口周邊巡查，檢測(cè)水體濁度、毒害物濃度；禁止非法排污口；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向水庫(kù)傾倒固體廢棄物；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立污染源動(dòng)態(tài)清單，與環(huán)保部門(mén)聯(lián)動(dòng)監(jiān)控。第十四條管理區(qū)域巡查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每周檢查庫(kù)區(qū)有無(wú)違章建筑、違規(guī)取水行為；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在禁區(qū)內(nèi)垂釣、游泳；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)置智能視頻監(jiān)控與人工巡查相結(jié)合的機(jī)制。第十五條巡查記錄與報(bào)告：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用電子化巡查平臺(tái)，記錄需經(jīng)復(fù)核簽字；（二）禁止行為：禁止空白記錄或代簽現(xiàn)象；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立巡查數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析模型，預(yù)警重復(fù)性問(wèn)題。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年結(jié)合行業(yè)新規(guī)、工程變更修訂巡查條款；（二）重大技術(shù)突破（如無(wú)人機(jī)巡檢）須3個(gè)月內(nèi)納入制度；（三）修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，印發(fā)后5日內(nèi)組織培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣表評(píng)估等級(jí)；（二）發(fā)布預(yù)警須同時(shí)抄送上級(jí)主管部門(mén)及屬地水利部門(mén)；（三）預(yù)警信息通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)推送，要求24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大工程變更（如加高加固）須提供巡查合規(guī)性意見(jiàn)書(shū)；（二）簽訂外協(xié)合同前，需審查第三方企業(yè)巡查資質(zhì)；（三）違反本條者將追究決策層責(zé)任，問(wèn)題整改期不得超過(guò)30日。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般隱患（如輕微滲漏）由責(zé)任單位7日內(nèi)整改；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如大壩裂縫）須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，3日內(nèi)形成處置方案；（三）跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組指定牽頭處置，必要時(shí)上報(bào)公司決策層。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）巡查失職導(dǎo)致后果的，按責(zé)任比例處罰，上限扣除年度績(jī)效獎(jiǎng)金；（二）違反禁止性行為的，移交紀(jì)律委員會(huì)，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同；（三）制定風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任清單，與績(jī)效考核系統(tǒng)對(duì)接。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年對(duì)巡查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估隱患整改率；（二）連續(xù)兩次評(píng)估不合格的部門(mén)，負(fù)責(zé)人須公開(kāi)檢討；（三）評(píng)估結(jié)果作為次年預(yù)算編制參考。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須簽訂水庫(kù)安全巡查責(zé)任狀；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開(kāi)例會(huì)，審議巡查工作報(bào)告；（三）設(shè)立巡查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，納入年度預(yù)算，不得挪用。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門(mén)年度考核權(quán)重分配：巡查合規(guī)占20%，整改落實(shí)占30%；（二）個(gè)人評(píng)優(yōu)優(yōu)先考慮巡查優(yōu)秀員工，連續(xù)兩年排名末位者調(diào)崗；（三）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患者一次性獎(jiǎng)勵(lì)X萬(wàn)元。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年參加合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）一線員工每月接受實(shí)操演練，考核合格率須達(dá)90%以上；（三）制作《水庫(kù)安全巡查手冊(cè)》，在辦公區(qū)、管理站張貼宣傳。第二十五條信息化支撐：（一）建設(shè)巡查APP，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題自動(dòng)派發(fā)、閉環(huán)跟蹤；（二）采用傾斜攝影技術(shù)復(fù)核地形變化；（三）數(shù)據(jù)平臺(tái)接入氣象預(yù)警接口，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警。第二十六條文化建設(shè)：（一）每年設(shè)立“安全生產(chǎn)月”，組織情景式演練；（二）發(fā)布巡查日志，樹(shù)立先進(jìn)典型；（三）員工入職須簽署《巡查合規(guī)承諾書(shū)》。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，24小時(shí)內(nèi)提交處置報(bào)告；（二