XX企業(yè)質量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理體系內部審核報告一、審核背景與目的為驗證企業(yè)質量管理體系（QMS）、環(huán)境管理體系（EMS）、職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）的符合性、有效性與充分性，持續(xù)改進管理績效，確保體系滿足ISO9001:2015、ISO____:2015、ISO____:2018標準及企業(yè)體系文件要求，公司于202X年X月X日—X月X日組織開展了三體系內部審核。二、審核范圍與依據(jù)（一）審核范圍涉及部門：生產(chǎn)運營部、技術研發(fā)部、人力資源部、行政部、采購部、銷售部；場所覆蓋：生產(chǎn)車間、研發(fā)實驗室、辦公區(qū)、倉庫、廠區(qū)公共區(qū)域；過程覆蓋：產(chǎn)品實現(xiàn)（設計、采購、生產(chǎn)、檢驗、交付）、環(huán)境因素識別與控制、危險源辨識與風險管控、應急管理、文件管理、內部審核與管理評審等核心過程。（二）審核依據(jù)1.國際標準：ISO9001:2015《質量管理體系要求》、ISO____:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO____:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》；2.企業(yè)體系文件：質量手冊（QM-202X）、環(huán)境管理手冊（EM-202X）、職業(yè)健康安全管理手冊（OHSM-202X），及相關程序文件、作業(yè)指導書；3.法律法規(guī)：《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家及地方現(xiàn)行法規(guī)、標準。三、審核過程概述本次審核由XXX（審核組長，三體系內審員）牽頭，組建包含XXX（QMS內審員）、XXX（EMS/OHSMS內審員）的審核組。審核采用文件查閱、現(xiàn)場觀察、人員訪談、記錄抽樣驗證等方法，共抽查文件XX份、記錄XX份，訪談人員XX人次，覆蓋全部審核范圍的過程及部門。四、審核發(fā)現(xiàn)（一）符合項（體系有效運行的典型實踐）1.質量管理體系：技術研發(fā)部嚴格執(zhí)行《設計控制程序》，近半年3項新產(chǎn)品設計均通過客戶驗收，設計變更實施率100%；生產(chǎn)運營部關鍵工序（焊接、裝配）首件檢驗記錄完整，近3個月產(chǎn)品一次交驗合格率達98.5%。2.環(huán)境管理體系：行政部完成廠區(qū)環(huán)境因素更新，污水處理站排放指標持續(xù)符合地方標準；采購部優(yōu)先選擇ISO____認證供應商，主要供應商中80%通過體系認證，供應商環(huán)境績效評價記錄完整。3.職業(yè)健康安全管理體系：人力資源部按計劃完成120人次職業(yè)健康檢查，異常人員處置記錄齊全；生產(chǎn)車間針對機械傷害、觸電等危險源，配備防護欄、急停按鈕等設施，近一年未發(fā)生輕傷及以上事故。（二）不符合項及改進建議（需重點整改的問題）1.設備維護管理（生產(chǎn)運營部）事實描述：抽查202X年X月—X月設備維護記錄，編號M001、M003的數(shù)控車床未按《設備維護程序》執(zhí)行月度精度校準，現(xiàn)場檢測顯示M001車床加工尺寸偏差（+0.08mm）超出允許范圍（±0.05mm）。不符合依據(jù)：ISO9001:20158.5.1（生產(chǎn)和服務提供的控制）、《設備維護程序》4.3條。改進建議：15個工作日內完成兩臺車床精度校準，重新制定維護計劃（明確周期、責任人）；追溯檢查同類設備維護記錄，設備管理專員每季度抽查計劃執(zhí)行情況。2.危險廢物管理（行政部）事實描述：危廢暫存間部分廢機油桶未張貼“危險廢物”標識，地面有0.5L廢機油泄漏未及時清理，違反《固體廢物污染環(huán)境防治法》相關規(guī)定。不符合依據(jù)：ISO____:20156.1.2（環(huán)境因素應對措施）、《危險廢物管理程序》5.2條。改進建議：5個工作日內完成標識張貼、泄漏物清理及地面防滲處理；組織人員學習法規(guī)及程序，每月開展合規(guī)性檢查并保留記錄。3.新員工安全培訓（人力資源部）事實描述：202X年X月入職的10名新員工中，3人未參加“危險源辨識與個人防護”專項培訓（《職業(yè)健康安全培訓程序》要求入職一周內完成），培訓記錄無此3人簽字及成績。不符合依據(jù)：ISO____:20187.3（意識和能力）、《職業(yè)健康安全培訓程序》3.2條。改進建議：7個工作日內組織未培訓員工完成專項培訓（含考核），完善記錄；修訂培訓計劃，入職時同步確認培訓完成情況，行政部每月抽查。五、審核結論本次審核表明，三體系整體運行基本符合標準及體系文件要求，在產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境因素控制、職業(yè)健康監(jiān)護等方面取得實效。但設備維護、危廢管理、新員工培訓等環(huán)節(jié)存在執(zhí)行偏差，反映出部分部門對體系文件的落地力度不足，過程控制精細化程度有待提升?？傮w而言，三體系能夠支撐企業(yè)方針目標的實現(xiàn)，但需針對不符合項及潛在風險深化改進，進一步增強體系的有效性與充分性。六、改進要求與跟蹤驗證1.整改要求：各責任部門須在規(guī)定期限內完成整改，提交整改報告（含措施、證據(jù)、效果驗證）至審核組。2.跟蹤驗證：審核組將在整改期限屆滿后10