企業(yè)安全生產(chǎn)管理內(nèi)控手冊一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理行為，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險防控，保障員工生命安全與企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際運(yùn)營特點(diǎn)，制定本內(nèi)控手冊。（二）適用范圍本手冊適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)管理活動，涵蓋全體員工及外包協(xié)作單位在企業(yè)范圍內(nèi)的作業(yè)行為。（三）管理原則遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，堅持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”原則，落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，實現(xiàn)風(fēng)險可控、隱患閉環(huán)、管理持續(xù)改進(jìn)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)委員會（安委會）安委會為企業(yè)安全生產(chǎn)最高決策機(jī)構(gòu)，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，成員涵蓋各部門負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)包括：審議安全生產(chǎn)規(guī)劃、年度目標(biāo)及重大安全投入；協(xié)調(diào)解決跨部門安全管理問題；監(jiān)督重大隱患整改與事故調(diào)查處理。（二）安全管理部門安全管理部門為安委會常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常安全管理工作：組織制定安全管理制度、操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案；開展危險源辨識、風(fēng)險評估與分級管控；監(jiān)督各部門安全措施落實，組織安全檢查與隱患排查；統(tǒng)籌安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急演練及事故統(tǒng)計分析。（三）部門與崗位職責(zé)業(yè)務(wù)部門：落實“管業(yè)務(wù)必須管安全”要求，將安全管理融入業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)本部門危險源管控、隱患自查自糾及員工安全培訓(xùn)?；鶎訊徫唬簡T工為崗位安全第一責(zé)任人，嚴(yán)格遵守安全規(guī)程，參與隱患上報與應(yīng)急處置，接受安全培訓(xùn)并履行崗位安全職責(zé)。三、風(fēng)險分級管控與隱患排查治理（一）危險源辨識與評估1.辨識范圍：覆蓋生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等全要素，采用LEC法（作業(yè)條件危險性評價法）或風(fēng)險矩陣法評估風(fēng)險等級。2.分級管控：根據(jù)風(fēng)險等級實施差異化管控：紅色（重大風(fēng)險）：制定專項管控方案，明確責(zé)任人與應(yīng)急措施，每月監(jiān)測；橙色（較大風(fēng)險）：制定管控措施，每季度檢查；黃色（一般風(fēng)險）：崗位日常管控，半年排查；藍(lán)色（低風(fēng)險）：崗位自查，年度回顧。（二）隱患排查治理1.排查機(jī)制：建立日常排查（崗位每班、部門每周）、專項排查（節(jié)假日、季節(jié)變化、工藝調(diào)整前）、綜合排查（每季度）三級排查體系。2.整改閉環(huán)：隱患排查后，明確整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案（“五定”原則），整改完成后經(jīng)安全部門驗收銷號，重大隱患需上報安委會跟蹤。四、安全生產(chǎn)管理制度與流程（一）安全投入保障制度1.安全投入納入年度預(yù)算，涵蓋安全設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護(hù)、培訓(xùn)教育、應(yīng)急物資儲備等，?？顚Ｓ?。2.安全管理部門每半年統(tǒng)計投入使用情況，分析投入效益，提出優(yōu)化建議。（二）作業(yè)許可管理1.動火、有限空間、高處作業(yè)等危險作業(yè)實施作業(yè)許可制度，作業(yè)前需完成風(fēng)險分析、安全措施交底、許可審批。2.作業(yè)過程中設(shè)專人監(jiān)護(hù)，作業(yè)后清理現(xiàn)場、復(fù)查安全狀態(tài)。（三）設(shè)備設(shè)施安全管理1.建立設(shè)備臺賬，實施“一機(jī)一檔”，定期維護(hù)、檢測（如特種設(shè)備年檢），嚴(yán)禁帶病運(yùn)行。2.新設(shè)備入廠前需進(jìn)行安全評審，老舊設(shè)備評估后決定更新或報廢。（四）職業(yè)健康管理1.定期開展職業(yè)危害因素檢測（如粉塵、噪聲），檢測結(jié)果向員工公示。2.為接觸職業(yè)病危害的員工提供防護(hù)用品、定期體檢，建立職業(yè)健康檔案。（五）外包作業(yè)管理1.外包單位需具備相應(yīng)資質(zhì)，簽訂安全協(xié)議，明確雙方責(zé)任。2.企業(yè)對其作業(yè)過程實施監(jiān)督，嚴(yán)禁以包代管，定期評估外包單位安全績效。五、安全教育培訓(xùn)（一）新員工三級安全教育1.公司級：安全生產(chǎn)法規(guī)、企業(yè)安全文化、重大危險源概況（不少于8學(xué)時）；2.部門級：部門安全制度、作業(yè)風(fēng)險與防控措施（不少于12學(xué)時）；3.崗位級：崗位操作規(guī)程、應(yīng)急處置流程、防護(hù)用品使用（不少于24學(xué)時）。4.考核合格后方可上崗，培訓(xùn)記錄存檔三年。（二）在崗員工培訓(xùn)1.每年組織全員安全再培訓(xùn)（不少于12學(xué)時），內(nèi)容包括法規(guī)更新、典型事故案例、新風(fēng)險防控。2.轉(zhuǎn)崗、復(fù)工員工需接受針對性培訓(xùn)，考核合格后上崗。（三）特種作業(yè)人員管理1.特種作業(yè)人員（如電工、焊工）必須持證上崗，證書有效期滿前3個月申請復(fù)審。2.每年組織特種作業(yè)人員專項培訓(xùn)（不少于24學(xué)時），強(qiáng)化實操技能與應(yīng)急處置。（四）應(yīng)急培訓(xùn)1.全體員工需掌握本崗位應(yīng)急處置流程、逃生路線、急救技能。2.應(yīng)急管理部門每半年組織應(yīng)急專項培訓(xùn)，重點(diǎn)提升救援隊伍實戰(zhàn)能力。六、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案編制1.編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)、中毒、機(jī)械傷害）、現(xiàn)場處置方案，覆蓋所有可能的事故類型。2.預(yù)案需明確應(yīng)急組織架構(gòu)、職責(zé)分工、響應(yīng)程序、物資保障，每三年修訂一次（或重大變化時及時修訂）。（二）應(yīng)急演練1.綜合演練每年至少1次，專項演練每半年1次，現(xiàn)場處置方案演練每季度1次。2.演練后進(jìn)行評估，分析不足并修訂預(yù)案、改進(jìn)措施。（三）應(yīng)急救援與處置1.事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員立即啟動現(xiàn)場處置方案，同時報告本部門及安全管理部門。2.應(yīng)急指揮中心根據(jù)事故級別啟動相應(yīng)預(yù)案，調(diào)配救援力量，保護(hù)現(xiàn)場、搶救傷員、控制事態(tài)。3.事故處置后，組織調(diào)查分析，編制事故報告，落實整改措施。七、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)（一）內(nèi)部監(jiān)督檢查1.安全管理部門每月開展綜合檢查，部門每周自查，崗位每日巡查，采用“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）方式抽查。2.檢查結(jié)果納入部門與個人績效考核。（二）考核與獎懲1.建立安全考核指標(biāo)（如隱患整改率、培訓(xùn)完成率、事故發(fā)生率），每月統(tǒng)計、季度考核。2.對安全管理優(yōu)秀的部門與個人給予表彰獎勵；對違規(guī)操作、隱患整改不力的予以處罰，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。（三）持續(xù)改進(jìn)1.每月召開安全分析會，總結(jié)隱患與事故教訓(xùn)，提出管理改進(jìn)建議。2.每年開展管理體系評審，結(jié)合法規(guī)變化、技術(shù)升級優(yōu)化內(nèi)控手冊。八、附則（一）解釋權(quán)本手冊由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)解釋，安全管理部門具體執(zhí)行。（二）生效