加油站隱患排查治理制度第一章總則1.1立法依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB501562021）《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（應(yīng)急〔2022〕3號(hào)）等現(xiàn)行有效法律法規(guī)制定，適用于××石油銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）所屬全資、控股、租賃及委托管理的全部加油站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油站”）。1.2術(shù)語(yǔ)定義（1）隱患：指油站設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、管理行為中存在的可能導(dǎo)致人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的缺陷或狀態(tài)。（2）一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠在72小時(shí)內(nèi)完成整改的隱患。（3）重大隱患：符合《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》條款，或可能導(dǎo)致較大以上生產(chǎn)安全事故的隱患。（4）“五定”原則：定人、定時(shí)、定措施、定資金、定預(yù)案。1.3管理目標(biāo)年度隱患閉環(huán)率100%，重大隱患動(dòng)態(tài)清零，一般隱患整改逾期率≤0.5%，因隱患導(dǎo)致的事故事件為零。第二章組織與職責(zé)2.1公司級(jí)（1）安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安委會(huì)”）：統(tǒng)籌隱患治理資金預(yù)算，審批重大隱患整改方案，對(duì)整改不力的油站啟動(dòng)問(wèn)責(zé)。（2）安全環(huán)保部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安環(huán)部”）：制定年度隱患排查計(jì)劃，建立“隱患管理信息系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“系統(tǒng)”），每季度通報(bào)排名，牽頭組織重大隱患驗(yàn)收。2.2分公司級(jí)（1）安全運(yùn)營(yíng)部：配備2名注冊(cè)安全工程師，每月對(duì)所屬油站開(kāi)展“飛行檢查”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患立即下達(dá)《重大隱患停產(chǎn)停業(yè)整改通知書(shū)》。（2）財(cái)務(wù)科：設(shè)立“隱患治理專(zhuān)戶(hù)”，單筆5萬(wàn)元以上整改費(fèi)用走綠色通道，3日內(nèi)完成付款。2.3油站級(jí)（1）油站經(jīng)理：第一責(zé)任人，保證日查、周查、月查、專(zhuān)項(xiàng)檢查按時(shí)完成；對(duì)系統(tǒng)錄入的隱患照片、視頻、坐標(biāo)真實(shí)性負(fù)責(zé)。（2）安全員（專(zhuān)職）：取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)管理人員合格證》，每日17:00前完成“日隱患排查記錄”電子簽章。（3）班組：卸油、加油、計(jì)量、便利店4個(gè)班組實(shí)行“輪值安全員”制度，每班填寫(xiě)《班組隱患自查卡》，交接班時(shí)由接班人簽字確認(rèn)。2.4外部機(jī)構(gòu)（1）法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)：每年對(duì)埋地油罐、油氣回收系統(tǒng)、防雷防靜電裝置進(jìn)行一次全面檢測(cè)，出具報(bào)告原件由安環(huán)部歸檔。（2）第三方安全咨詢(xún)公司：每三年進(jìn)行一次HAZOP分析，出具報(bào)告并跟蹤落實(shí)建議。第三章隱患排查方法與頻次3.1日查（1）時(shí)間：06:30—07:00、15:00—15:30、22:00—22:30三時(shí)段。（2）工具：防爆巡檢終端（型號(hào)：EXPT80），內(nèi)置NFC打卡點(diǎn)42處，自動(dòng)上傳照片。（3）重點(diǎn)：卸油口閥門(mén)鉛封、加油機(jī)拉斷閥、靜電接地夾、消防沙池濕度、卸油靜電報(bào)警器聲光信號(hào)。3.2周查（1）組織：油站經(jīng)理帶隊(duì)，安全員、設(shè)備員、計(jì)量員組成4人小組。（2）方法：依據(jù)《加油站周查標(biāo)準(zhǔn)表》（附錄A）逐項(xiàng)打分，低于90分的項(xiàng)目自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)“紅色預(yù)警”。3.3月查（1）組織：分公司安全運(yùn)營(yíng)部派員+油站經(jīng)理交叉互檢。（2）內(nèi)容：對(duì)卸油油氣回收氣液比、油罐測(cè)漏儀（VLD）報(bào)警記錄、滅火器噴射軟管老化程度進(jìn)行實(shí)測(cè)；使用紅外熱像儀（FLIRT540）檢測(cè)配電柜母排溫度，熱點(diǎn)溫差＞10℃即判定隱患。3.4專(zhuān)項(xiàng)檢查（1）防雷防靜電：每年3月、9月由氣象部門(mén)檢測(cè)，接地電阻＞4Ω即列入重大隱患。（2）夏季高溫：日最高氣溫≥35℃啟動(dòng)，重點(diǎn)查噴淋降溫系統(tǒng)、呼吸閥正負(fù)壓盤(pán)是否卡阻。（3）冬季防凍：日最低氣溫≤0℃啟動(dòng)，重點(diǎn)查消防管道電伴熱、潛水泵防凍裂。3.5重大活動(dòng)前檢查國(guó)家法定節(jié)假日、政治敏感時(shí)段、公司上市披露窗口期前7日內(nèi)，安環(huán)部組織“隱患清零”行動(dòng)，采用“四不兩直”方式，對(duì)24座重點(diǎn)站逐站過(guò)堂。第四章隱患分級(jí)與判定標(biāo)準(zhǔn)4.1重大隱患直接判定條款（節(jié)選）（1）汽油罐區(qū)未設(shè)置圍堰或圍堰破損導(dǎo)致容量＜110%單罐容積。（2）卸油口未安裝拉斷閥或拉斷閥失效。（3）加油機(jī)底部油氣回收管線未做嚴(yán)密性試驗(yàn)或P/V閥失效。（4）油罐液位儀高液位報(bào)警失效，且未設(shè)置機(jī)械防溢油裝置。4.2一般隱患示例（1）滅火器箱封條斷開(kāi)但壓力正常。（2）加油島防撞柱反光膜脫落＜30%。（3）卸油區(qū)警戒線褪色但清晰可辨。4.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣采用L×C法：L（事故發(fā)生可能性）1—5分，C（后果嚴(yán)重性）1—5分，得分≥12分為重大隱患，8—11分為較大隱患，4—7分為一般隱患，＜4分為低風(fēng)險(xiǎn)，僅做記錄。第五章隱患登記與流轉(zhuǎn)程序5.1發(fā)現(xiàn)任何員工、客戶(hù)、承運(yùn)商均可通過(guò)“隨手拍”微信小程序上傳隱患照片，系統(tǒng)自動(dòng)生成唯一編號(hào)（格式：YYMM站點(diǎn)代碼流水號(hào)）。5.2初篩油站安全員30分鐘內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，屬實(shí)后完成初篩：選擇隱患等級(jí)、整改期限、臨時(shí)措施。5.3上報(bào)重大隱患須同步電話上報(bào)分公司安全運(yùn)營(yíng)部值班室（24小時(shí)熱線：×××××××××××），并在2小時(shí)內(nèi)上傳現(xiàn)場(chǎng)視頻（≤50M）。5.4審批分公司安全運(yùn)營(yíng)部4小時(shí)內(nèi)完成審批，重大隱患由安環(huán)部總經(jīng)理終審。5.5整改（1）一般隱患：72小時(shí)內(nèi)完成，整改前后照片對(duì)比度≥80%，由油站經(jīng)理在系統(tǒng)點(diǎn)擊“申請(qǐng)銷(xiāo)號(hào)”。（2）重大隱患：立即停用相關(guān)設(shè)備，啟動(dòng)“一患一檔”：包含整改方案、資金預(yù)算、物資采購(gòu)單、外委施工合同、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)記錄。5.6驗(yàn)收重大隱患整改完成后，由安環(huán)部組織專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，使用“激光檢測(cè)儀”（HoneywellSearchzoneSonik）檢測(cè)油氣濃度＜10%LEL為合格，出具《重大隱患整改驗(yàn)收表》一式三份，公司、分公司、油站各執(zhí)一份。5.7銷(xiāo)號(hào)驗(yàn)收合格經(jīng)安委會(huì)主任電子簽章后，系統(tǒng)自動(dòng)銷(xiāo)號(hào)并生成二維碼，掃碼可查看全流程記錄，保存期限≥3年。第六章重大隱患治理流程（實(shí)操版）6.1啟動(dòng)示例：2023年8月4日，××高速出口加油站，日查發(fā)現(xiàn)“油罐液位儀高液位報(bào)警失效+無(wú)機(jī)械防溢油裝置”，系統(tǒng)判定重大隱患。6.2立即措施（1）停止該罐卸油作業(yè)，關(guān)閉卸油口快速接頭，加貼“設(shè)備停用”紅色標(biāo)簽。（2）啟動(dòng)應(yīng)急卸油流程：將汽油罐車(chē)引導(dǎo)至2號(hào)備用罐，使用跨接管線卸油，流量≤30m3/h，增設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。6.3方案編制分公司設(shè)備科24小時(shí)內(nèi)出具《隱患整改技術(shù)方案》：（1）更換液位儀探棒型號(hào)：VeederRootTLS450R，防爆等級(jí)ExdIIBT6。（2）加裝機(jī)械防溢油裝置：Morrison918C，規(guī)格4″，帶APIRP1004標(biāo)準(zhǔn)接頭。（3）預(yù)算：設(shè)備費(fèi)3.8萬(wàn)元、施工費(fèi)1.2萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)0.3萬(wàn)元，合計(jì)5.3萬(wàn)元。6.4采購(gòu)（1）登錄“中石化易派客”平臺(tái)，選擇年度框架供應(yīng)商“××自動(dòng)化儀表有限公司”，下單后6小時(shí)內(nèi)發(fā)貨。（2）施工外委：選擇具備《石油化工工程施工總承包二級(jí)》資質(zhì)的“××安裝公司”，合同附加“安全違約金”條款：每延遲1日扣款1%。6.5施工（1）作業(yè)票辦理：使用“作業(yè)票APP”開(kāi)具一級(jí)動(dòng)火、臨時(shí)用電、受限空間、高處作業(yè)四張票證。（2）隔離：使用防爆潛水泵將罐內(nèi)余油轉(zhuǎn)移至同品種罐，液位＜30cm后，注入氮?dú)庵脫Q，油氣濃度＜1%LEL方可動(dòng)火。（3）過(guò)程記錄：使用防爆執(zhí)法記錄儀（DSJKT8）全程錄像，每30分鐘截圖上傳系統(tǒng)。6.6驗(yàn)收（1）硬件：液位儀高液位報(bào)警設(shè)定值調(diào)至罐容的90%，注入清水模擬，報(bào)警延遲＜1秒。（2）軟件：在POS收銀機(jī)屏幕彈出“液位高”紅色提示，同時(shí)短信推送至油站經(jīng)理、分公司安全運(yùn)營(yíng)部。（3）資料：竣工圖、探棒校準(zhǔn)證書(shū)、防爆合格證、氮?dú)庵脫Q記錄、監(jiān)理報(bào)告、聯(lián)合驗(yàn)收單齊全。6.7復(fù)盤(pán)施工結(jié)束后3天，安環(huán)部召開(kāi)“重大隱患復(fù)盤(pán)會(huì)”，采用“5Why”分析法，輸出《復(fù)盤(pán)報(bào)告》，將液位儀探棒納入“關(guān)鍵設(shè)備清單”，縮短維保周期由年度→半年。第七章隱患數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與考核7.1指標(biāo)（1）隱患發(fā)現(xiàn)率＝當(dāng)月員工發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)/（員工發(fā)現(xiàn)+外部檢查）×100%，目標(biāo)≥70%。（2）整改逾期率＝逾期隱患數(shù)/應(yīng)整改隱患數(shù)×100%，目標(biāo)≤0.5%。（3）重復(fù)隱患率＝重復(fù)出現(xiàn)隱患數(shù)/隱患總數(shù)×100%，目標(biāo)≤3%。7.2排名安環(huán)部每月5日在“安全駕駛艙”大屏發(fā)布“紅黃綠”榜：（1）紅榜：前3名油站分別獎(jiǎng)勵(lì)5000、3000、2000元，經(jīng)理當(dāng)月績(jī)效+5分。（2）黃榜：連續(xù)2個(gè)月排名后3位，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)約談?dòng)驼窘?jīng)理。（3）黑榜：連續(xù)3個(gè)月排名末位，啟動(dòng)“不勝任退出”，經(jīng)理降職或調(diào)崗。7.3個(gè)人積分員工每上傳1條有效隱患積2分，重大隱患1條積10分；積分可在“安全商城”兌換實(shí)物，滿100分可換空氣炸鍋1臺(tái)。7.4追溯凡因隱患整改不到位導(dǎo)致事故，按“四不放過(guò)”原則倒查：（1）現(xiàn)場(chǎng)痕跡：調(diào)閱系統(tǒng)打卡、錄像、照片。（2）管理痕跡：查作業(yè)票、培訓(xùn)記錄、會(huì)議紀(jì)要。（3）責(zé)任劃分：直接責(zé)任人、管理責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，分別處以上一年年收入30%、20%、10%的罰款，并移交監(jiān)察部門(mén)。第八章培訓(xùn)與宣傳8.1三級(jí)培訓(xùn)（1）公司級(jí)：新員工入職8小時(shí)，使用VR體驗(yàn)“加油機(jī)起火”場(chǎng)景，心率＞120次/分判定合格。（2）分公司級(jí)：每年6月“安全生產(chǎn)月”開(kāi)展“隱患找茬”大賽，隨機(jī)抽取20張現(xiàn)場(chǎng)照片，15分鐘內(nèi)找出全部隱患，正確率≥90%獲獎(jiǎng)品。（3）油站級(jí)：每周三班后30分鐘“安全微課”，使用“快手直播”回看功能，簽到率納入月度考核。8.2可視化（1）設(shè)置“隱患曝光臺(tái)”：55寸防爆電視循環(huán)播放近期重大隱患照片，打碼處理責(zé)任人面部。（2）制作“隱患撲克牌”：54張常見(jiàn)隱患圖示，發(fā)給員工隨身攜帶，利用碎片時(shí)間學(xué)習(xí)。8.3外部宣傳每季度邀請(qǐng)周邊社區(qū)、學(xué)校、消防大隊(duì)到油站參加“開(kāi)放日”，現(xiàn)場(chǎng)演示滅火、油氣報(bào)警，提升公眾監(jiān)督力度。第九章應(yīng)急預(yù)案與演練9.1預(yù)案（1）重大隱患未整改期間，必須編制《單項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》，包含：風(fēng)險(xiǎn)描述、應(yīng)急組織、處置流程、物資清單、撤離路線、社會(huì)救援力量聯(lián)系方式。（2）模板：以“油罐液位儀失效”為例，設(shè)置三道防線：①卸油前人工檢尺比對(duì)；②設(shè)置臨時(shí)高液位聲光報(bào)警器；③備用罐切換。9.2演練（1）頻次：重大隱患整改期間每半月演練1次，結(jié)束后評(píng)估演練效果，使用“演練評(píng)估表”打分，＜85分重新演練。（2）形式：夜間無(wú)預(yù)警拉動(dòng)，隨機(jī)按下“緊急停車(chē)按鈕”，考察員工從報(bào)警到切斷卸油閥時(shí)間，目標(biāo)≤90秒。9.3評(píng)估演練后24小時(shí)內(nèi)完成“演練總結(jié)視頻”，時(shí)長(zhǎng)≤5分鐘，上傳至“安全培訓(xùn)云平臺(tái)”，全員點(diǎn)贊率≥80%視為合格。第十章持續(xù)改進(jìn)10.1管理評(píng)審安委會(huì)每年12月組織管理評(píng)審，輸入數(shù)據(jù)：年度隱患統(tǒng)計(jì)、事故報(bào)告、第三方審核、政府檢查、客戶(hù)投訴。輸出：下一年度目標(biāo)、預(yù)算、制度修訂清單。10.2技術(shù)升級(jí)（1）2024年試點(diǎn)“AI視頻分析”：在卸油口、罐區(qū)、加油島安裝算法攝像頭，識(shí)別未釋放靜電、未戴安全帽、油品跑冒等6類(lèi)違章，識(shí)別率≥95%，誤報(bào)率≤3%。（2）2025年推廣“數(shù)字孿生”：建立油罐、管線、人孔三維模