PAGE礦泉水生產(chǎn)現(xiàn)場核查制度一、總則（一）目的為加強礦泉水生產(chǎn)管理，確保礦泉水生產(chǎn)過程符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本現(xiàn)場核查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司礦泉水生產(chǎn)車間及相關生產(chǎn)活動的現(xiàn)場核查管理。（三）核查依據(jù)1.《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例。2.《食品生產(chǎn)許可管理辦法》。3.《飲料生產(chǎn)許可審查細則（2017版）》。4.其他與礦泉水生產(chǎn)相關的法律法規(guī)和國家標準，如《食品安全國家標準包裝飲用水》等。二、核查組織與人員（一）核查小組成立由質(zhì)量管理人員為主，生產(chǎn)、設備、工藝等相關部門人員參與的現(xiàn)場核查小組。核查小組應具備相應的專業(yè)知識和經(jīng)驗，熟悉礦泉水生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)量控制要求。（二）人員職責1.核查組長負責現(xiàn)場核查工作的總體組織和協(xié)調(diào)。制定核查計劃，明確核查內(nèi)容、方法和時間安排。匯總核查結(jié)果，撰寫核查報告。2.核查人員按照核查計劃和要求，對礦泉水生產(chǎn)現(xiàn)場進行詳細檢查。記錄核查情況，收集相關證據(jù)資料。對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。三、核查內(nèi)容（一）生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生1.廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)應遠離污染源，周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生，無有害氣體、煙霧、灰塵等污染。廠區(qū)內(nèi)道路應硬化，排水系統(tǒng)暢通，無積水現(xiàn)象。2.車間布局車間應按照工藝流程合理布局，各功能區(qū)域劃分明確，人流、物流分開。車間內(nèi)應有足夠的空間，便于設備安裝、操作和維護，避免交叉污染。3.衛(wèi)生設施車間入口處應設置更衣室、洗手消毒設施，員工進入車間前應更換工作服、鞋，洗手消毒。車間內(nèi)應有清潔消毒設備，定期對生產(chǎn)設備、地面、墻壁等進行清潔消毒。衛(wèi)生間應保持清潔衛(wèi)生，定期清理，并有有效的通風設施。（二）生產(chǎn)設備與設施1.設備選型與安裝生產(chǎn)設備應符合礦泉水生產(chǎn)工藝要求，選型合理，易于清潔和維護。設備安裝應牢固、平整，便于操作和維修，設備之間應保持適當?shù)拈g距。2.設備清潔與維護建立設備清潔維護制度，定期對設備進行清潔、消毒和保養(yǎng)。設備應有明顯的標識，標明設備名稱、型號、用途、維護要求等。對設備的關鍵部件和易損件應定期檢查和更換，確保設備正常運行。3.設施運行與管理供水、供電、供氣等設施應滿足生產(chǎn)需要，運行穩(wěn)定可靠。對設施的運行狀況應定期進行檢查和維護，確保設施安全運行。（三）生產(chǎn)過程控制1.工藝文件應制定完善的礦泉水生產(chǎn)工藝文件，包括工藝流程、操作規(guī)程、質(zhì)量標準等。工藝文件應符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，并根據(jù)實際情況及時修訂。2.原材料采購與驗收建立原材料采購管理制度，選擇合格的供應商，確保原材料質(zhì)量安全。對采購的原材料應進行嚴格的驗收，檢查原材料的質(zhì)量證明文件、感官性狀等，合格后方可投入使用。原材料應分類存放，并有明顯的標識，防止混淆和污染。3.生產(chǎn)操作規(guī)范員工應嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)操作，不得擅自更改工藝參數(shù)。在生產(chǎn)過程中，應做好各項記錄，包括生產(chǎn)時間、產(chǎn)量、質(zhì)量檢驗結(jié)果等。對生產(chǎn)過程中的關鍵控制點應進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。4.質(zhì)量檢驗建立質(zhì)量檢驗制度，配備必要的檢驗設備和人員，對原材料、半成品和成品進行檢驗。檢驗項目應符合相關標準要求，檢驗記錄應真實、完整、可追溯。對檢驗不合格的產(chǎn)品應及時進行處理，不得流入市場。（四）人員管理1.人員資質(zhì)從事礦泉水生產(chǎn)的人員應取得健康證明，每年進行健康檢查。生產(chǎn)操作人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，具備相應的技能和知識水平。2.人員培訓制定人員培訓計劃，定期對員工進行培訓，包括食品安全知識、生產(chǎn)技能、質(zhì)量意識等方面的培訓。培訓應做好記錄，培訓效果應進行評估，確保員工能夠掌握相關知識和技能。3.人員衛(wèi)生與健康員工應保持良好的個人衛(wèi)生習慣，勤洗手、勤換衣，不得在車間內(nèi)吸煙、飲食等。患有傳染病或其他不適宜從事食品生產(chǎn)工作的人員應及時調(diào)離崗位。（五）文件與記錄管理1.文件管理建立文件管理制度，對與礦泉水生產(chǎn)相關的文件進行分類、編號、歸檔和保管。文件應包括法律法規(guī)、標準規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等，確保文件的完整性和有效性。文件應定期進行評審和修訂，確保其符合實際情況和相關要求。2.記錄管理建立記錄管理制度，明確記錄的內(nèi)容、格式、填寫要求和保存期限等。記錄應真實、準確、完整，能夠反映生產(chǎn)過程的實際情況，便于追溯和查詢。記錄應妥善保管，防止丟失和損壞，保存期限應符合相關規(guī)定。四、核查程序（一）核查計劃制定核查組長根據(jù)公司生產(chǎn)實際情況和相關要求，制定年度現(xiàn)場核查計劃，明確核查的時間、范圍、內(nèi)容和人員安排等。核查計劃應提前通知被核查部門。（二）首次會議核查小組到達生產(chǎn)現(xiàn)場后，召開首次會議，向被核查部門介紹核查目的、范圍、程序和要求等，明確雙方的職責和分工。（三）現(xiàn)場檢查核查人員按照核查內(nèi)容和方法，對礦泉水生產(chǎn)現(xiàn)場進行詳細檢查，包括生產(chǎn)環(huán)境、設備設施、生產(chǎn)過程、人員管理和文件記錄等方面。在檢查過程中，應做好記錄，收集相關證據(jù)資料。（四）末次會議現(xiàn)場檢查結(jié)束后，召開末次會議，核查小組向被核查部門通報核查情況，提出發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議。被核查部門對核查結(jié)果進行確認，并表態(tài)將積極整改存在的問題。（五）核查報告撰寫核查組長根據(jù)核查情況，撰寫核查報告，報告應包括核查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議和核查結(jié)論等內(nèi)容。核查報告經(jīng)核查小組討論通過后，報公司領導審批。（六）整改跟蹤被核查部門應根據(jù)核查報告提出的整改建議，制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。核查小組對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實。整改完成后，被核查部門應向核查小組提交整改報告，核查小組對整改效果進行評估。五、核查結(jié)果處理（一）合格經(jīng)現(xiàn)場核查，礦泉水生產(chǎn)現(xiàn)場符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，則本次核查結(jié)果為合格。（二）不合格1.若發(fā)現(xiàn)一般不符合項，被核查部門應在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并將整改情況報核查小組復查。2.若發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，公司應立即停止相關生產(chǎn)活動，采取有效措施進行整改，整改完成后重新進行現(xiàn)場核查。在整