2023年公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃及預(yù)算方案一、編制背景與總體目標(biāo)隨著區(qū)域交通量持續(xù)增長(zhǎng)、極端天氣頻發(fā)及公路使用年限增加，公路基礎(chǔ)設(shè)施的安全運(yùn)行與服務(wù)品質(zhì)提升面臨更高要求。2023年公路養(yǎng)護(hù)工作以“安全耐久、暢通高效、綠色智能”為核心目標(biāo)，通過(guò)科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、精準(zhǔn)配置預(yù)算資源，實(shí)現(xiàn)公路技術(shù)狀況指數(shù)（MQI）穩(wěn)中有升，路網(wǎng)優(yōu)良路率保持在合理區(qū)間以上，應(yīng)急響應(yīng)效率提升20%，為公眾出行與經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供可靠交通保障。二、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容（一）日常養(yǎng)護(hù)精細(xì)化管理1.路面養(yǎng)護(hù)針對(duì)瀝青路面，實(shí)行“周清掃、月巡查、季評(píng)估”機(jī)制：每月完成全線路面清掃2次，重點(diǎn)路段（如隧道、長(zhǎng)大縱坡）加密至3次；每季度開(kāi)展路面病害普查，對(duì)龜裂、坑槽等病害實(shí)施“即查即處”，采用熱補(bǔ)料快速修補(bǔ)，年度小修面積不低于路面總面積的0.5%。水泥路面聚焦接縫養(yǎng)護(hù)，每半年清理填縫料1次，對(duì)斷板、錯(cuò)臺(tái)路段采用壓漿穩(wěn)固基層，全年完成接縫養(yǎng)護(hù)里程占水泥路面總長(zhǎng)的80%以上。2.路基與橋涵維護(hù)路基養(yǎng)護(hù)以排水系統(tǒng)疏通為核心，春融期、汛期前各開(kāi)展1次邊溝、截水溝清淤，全年完成路基邊坡雜草清理及防護(hù)工程修補(bǔ)里程超200公里。橋涵養(yǎng)護(hù)實(shí)施“一橋一涵一檔案”管理，每季度檢測(cè)橋梁支座、伸縮縫，半年檢查涵洞排水及結(jié)構(gòu)完好性，對(duì)存在病害的10座橋梁（涵）優(yōu)先安排加固維修。3.沿線設(shè)施維護(hù)交通標(biāo)志、標(biāo)線按“季度巡檢、年度翻新”原則管理：每季度修復(fù)歪斜、破損標(biāo)志，年度完成標(biāo)線復(fù)劃里程150公里；護(hù)欄、隔離柵每月巡查，對(duì)銹蝕、變形部位及時(shí)防腐、校正，全年維護(hù)沿線設(shè)施覆蓋率達(dá)100%。（二）專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程實(shí)施1.路面病害專項(xiàng)治理針對(duì)重載路段、病害集中路段，實(shí)施瀝青路面銑刨重鋪工程，總里程約15公里；對(duì)水泥路面斷板率超10%的路段，采用碎石化+加鋪瀝青面層工藝改造，改造里程8公里。同步推進(jìn)橋梁支座更換、橋面鋪裝修復(fù)等專項(xiàng)工程，年度完成5座橋梁結(jié)構(gòu)加固。2.預(yù)防性養(yǎng)護(hù)提質(zhì)增效推廣“微表處+灌縫”組合技術(shù)：在瀝青路面車(chē)轍深度≤15mm路段實(shí)施微表處，年度施工里程30公里；對(duì)所有瀝青路面橫向裂縫開(kāi)展灌縫處理，灌縫長(zhǎng)度超500公里，通過(guò)預(yù)防性養(yǎng)護(hù)延長(zhǎng)路面使用壽命3-5年。（三）應(yīng)急養(yǎng)護(hù)體系建設(shè)1.預(yù)案與隊(duì)伍建設(shè)修訂《公路自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案》，針對(duì)冰雪、洪澇、地震等災(zāi)害制定分級(jí)響應(yīng)機(jī)制；組建2支專業(yè)化應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍（每隊(duì)20人），每季度開(kāi)展實(shí)戰(zhàn)演練，確保30分鐘內(nèi)響應(yīng)、2小時(shí)內(nèi)抵達(dá)災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)。2.物資與設(shè)備儲(chǔ)備在沿線3個(gè)養(yǎng)護(hù)站儲(chǔ)備融雪劑、防滑砂、應(yīng)急照明設(shè)備等物資，總儲(chǔ)備量滿足3次中等規(guī)模災(zāi)害需求；配備應(yīng)急搶險(xiǎn)車(chē)、路面破碎機(jī)等設(shè)備，建立設(shè)備“日檢查、周維護(hù)”制度，保障戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、預(yù)算方案編制與資金安排（一）費(fèi)用構(gòu)成與測(cè)算1.人員費(fèi)用養(yǎng)護(hù)人員薪酬（含基本工資、績(jī)效獎(jiǎng)金）按120人配置，年度支出約[X]萬(wàn)元；專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)（如橋梁檢測(cè)、養(yǎng)護(hù)工藝）計(jì)劃開(kāi)展4期，費(fèi)用約[X]萬(wàn)元，合計(jì)人員費(fèi)用[X]萬(wàn)元。2.材料費(fèi)用瀝青、水泥、砂石等主要材料按工程量清單核算：瀝青路面小修及專項(xiàng)工程需瀝青[X]噸，費(fèi)用[X]萬(wàn)元；水泥、砂石等輔助材料費(fèi)用[X]萬(wàn)元；標(biāo)志標(biāo)線、填縫料等耗材費(fèi)用[X]萬(wàn)元，材料總費(fèi)用[X]萬(wàn)元。3.機(jī)械與設(shè)備費(fèi)用購(gòu)置路面灌縫機(jī)、橋梁檢測(cè)車(chē)等設(shè)備，費(fèi)用[X]萬(wàn)元；機(jī)械租賃（如銑刨機(jī)、壓路機(jī)）及維修保養(yǎng)費(fèi)用[X]萬(wàn)元，合計(jì)[X]萬(wàn)元。4.應(yīng)急儲(chǔ)備費(fèi)用應(yīng)急物資采購(gòu)、存儲(chǔ)費(fèi)用[X]萬(wàn)元；搶險(xiǎn)隊(duì)伍培訓(xùn)、演練費(fèi)用[X]萬(wàn)元，應(yīng)急儲(chǔ)備總費(fèi)用[X]萬(wàn)元。5.其他費(fèi)用公路技術(shù)狀況檢測(cè)（委托第三方）費(fèi)用[X]萬(wàn)元；養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理費(fèi)用[X]萬(wàn)元；管理辦公、水電費(fèi)等[X]萬(wàn)元，合計(jì)[X]萬(wàn)元。（二）資金來(lái)源與使用管理1.資金來(lái)源財(cái)政專項(xiàng)撥款占比70%，計(jì)[X]萬(wàn)元；公路養(yǎng)護(hù)基金（從通行費(fèi)中計(jì)提）占比25%，計(jì)[X]萬(wàn)元；社會(huì)資本參與（如預(yù)防性養(yǎng)護(hù)PPP項(xiàng)目）占比5%，計(jì)[X]萬(wàn)元，總預(yù)算[X]萬(wàn)元。2.使用管理實(shí)行“專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ谩?，建立預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬，每月通報(bào)支出進(jìn)度；引入審計(jì)監(jiān)督，每季度核查資金流向，確保無(wú)截留、挪用現(xiàn)象；對(duì)超預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施“先評(píng)估、后調(diào)整”機(jī)制，保障資金使用效率。四、保障措施（一）組織保障成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的養(yǎng)護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌計(jì)劃實(shí)施與預(yù)算執(zhí)行；明確養(yǎng)護(hù)部門(mén)、施工單位、監(jiān)理單位職責(zé)，建立“周調(diào)度、月考核”機(jī)制，將養(yǎng)護(hù)質(zhì)量與人員績(jī)效掛鉤。（二）技術(shù)保障引進(jìn)“公路養(yǎng)護(hù)管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)病害識(shí)別、方案制定、預(yù)算核算數(shù)字化；與科研院校合作，試點(diǎn)“光伏路面”“智能巡檢機(jī)器人”等新技術(shù)，提升養(yǎng)護(hù)智能化水平。（三）質(zhì)量監(jiān)督實(shí)行“三級(jí)巡檢”制度（班組自檢、站所抽檢、公司督查），關(guān)鍵工序留存影像資料；委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)專項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，確保工程合格率100%、優(yōu)良率超85%。五、預(yù)期效益通過(guò)本計(jì)劃與預(yù)算方案實(shí)施，2023年路網(wǎng)MQI將提升至[X]以上，交通事