危險化學品崗位責任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風險防控的指導方針，以及公司為強化危險化學品管控、遏制重大事故風險、規(guī)范業(yè)務流程的內(nèi)部需求，制定。旨在明確各層級、各部門在危險化學品管理中的職責權(quán)限，建立健全“橫向到邊、縱向到底”的專項管理體系，確保危險化學品全生命周期安全可控，符合行業(yè)最佳實踐與合規(guī)要求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及其全體員工，覆蓋危險化學品采購、儲存、使用、廢棄處置等業(yè)務場景，以及涉及危險化學品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸?shù)汝P(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)。任何與危險化學品管理相關(guān)的活動，均須嚴格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項管理”指公司針對危險化學品管理領(lǐng)域，實施的系統(tǒng)性風險防控、合規(guī)審查、動態(tài)改進等管理活動，涵蓋組織保障、制度建設(shè)、流程優(yōu)化、應急處置等全要素管理。其外延包括但不限于危險化學品的臺賬管理、人員資質(zhì)管理、設(shè)施設(shè)備維護、事故報告與調(diào)查等具體管理措施。（二）“XX風險”指因危險化學品固有危險性、管理缺陷或外部環(huán)境因素可能導致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等潛在危害，包括火災、爆炸、中毒、泄漏等急性風險，以及制度缺失、操作不當?shù)嚷燥L險。（三）“XX合規(guī)”指公司及員工在危險化學品管理活動中，嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、集團制度及本制度要求，確保所有行為合法合規(guī)，具備可追溯性與可驗證性。第四條危險化學品專項管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：管理范圍覆蓋所有危險化學品種類、儲存場所、使用環(huán)節(jié)及從業(yè)人員，確保無死角、無遺漏。（二）“責任到人”原則：明確各層級、各部門及崗位的職責邊界，建立“誰主管、誰負責，誰審批、誰負責，誰操作、誰負責”的責任體系。（三）“風險導向”原則：以風險管控為核心，實施分級分類管理，優(yōu)先治理高風險環(huán)節(jié)，優(yōu)先防控重大風險。（四）“持續(xù)改進”原則：通過定期評估、動態(tài)調(diào)整，不斷完善管理體系，提升危險化學品本質(zhì)安全水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人（總經(jīng)理/董事長）為本公司危險化學品專項管理第一責任人，對專項管理工作的全面性、系統(tǒng)性負總責；分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為直接責任人，對專項管理工作的具體實施、監(jiān)督考核負主要領(lǐng)導責任。其他分管領(lǐng)導根據(jù)職責分工，對分管領(lǐng)域的專項管理承擔相應領(lǐng)導責任。第六條公司設(shè)立危險化學品專項管理領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），由總經(jīng)理擔任組長，分管副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括安全生產(chǎn)部、采購部、倉儲部、生產(chǎn)部、人力資源部、法務合規(guī)部等相關(guān)部門負責人。領(lǐng)導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃危險化學品專項管理工作，審議相關(guān)制度、標準及重大風險應對方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的專項管理協(xié)同事項，解決重大管理難題；（三）審批年度專項管理計劃、重大風險處置方案及資源投入；（四）定期聽取專項管理工作報告，評估管理成效，提出改進要求。第七條設(shè)立危險化學品專項管理辦公室（依托安全生產(chǎn)部），作為領(lǐng)導小組日常辦事機構(gòu)，主要職責包括：（一）組織起草、修訂、解釋專項管理制度及操作規(guī)程；（二）統(tǒng)籌開展危險化學品風險辨識、評估與管控；（三）監(jiān)督檢查各部門、單位的專項管理執(zhí)行情況，開展考核評價；（四）協(xié)調(diào)專項管理培訓、宣傳及信息化建設(shè)；（五）牽頭開展事故應急演練與調(diào)查處置支持。第八條明確三類主體的專項管理職責：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)部）：1.統(tǒng)籌專項管理制度體系化建設(shè)，定期組織修訂完善；2.牽頭開展危險化學品全生命周期風險辨識與評估，編制風險清單；3.組織開展專項管理考核，提出獎懲建議；4.負責危險化學品管理培訓體系的建立與實施；5.統(tǒng)籌應急資源儲備與信息發(fā)布。（二）專責部門：1.采購部：負責危險化學品供應商準入管理，落實盡職調(diào)查、資質(zhì)審核等要求；2.倉儲部：負責儲存場所的安全管理，落實分區(qū)分類、通風防爆等標準；3.生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)環(huán)節(jié)的危險化學品使用控制，落實工藝安全要求；4.人力資源部：負責從業(yè)人員安全培訓與資質(zhì)管理，落實崗前告知義務；5.法務合規(guī)部：負責專項管理合規(guī)性審查，提供法律支持。專責部門需建立業(yè)務合規(guī)審核機制，確保危險化學品管理流程嵌入采購、生產(chǎn)、倉儲、處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（三）業(yè)務部門/下屬單位：1.落實本領(lǐng)域危險化學品管理要求，制定具體操作細則；2.開展日常風險自查與隱患排查，建立問題臺賬并整改；3.落實危險化學品使用登記、臺賬記錄等基礎(chǔ)管理；4.報告重大風險事件及管理缺陷，配合調(diào)查處置。第九條基層執(zhí)行崗（如操作工、保管員、采購專員等）承擔崗位合規(guī)操作責任，具體包括：（一）嚴格遵守危險化學品操作規(guī)程，執(zhí)行“雙人雙鎖”等安全措施；（二）如實記錄作業(yè)內(nèi)容、使用量、儲存狀態(tài)等信息，確保臺賬完整準確；（三）發(fā)現(xiàn)事故隱患或管理缺陷，立即上報并采取應急控制措施；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責任與違規(guī)后果。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條采購管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.供應商準入須嚴格審查其危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)，核查營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、ISO14001認證等材料，建立合格供應商名錄并動態(tài)更新；2.采購合同明確危險化學品種類、規(guī)格、數(shù)量、包裝、運輸要求及違約責任；3.采購清單需經(jīng)專責部門（如生產(chǎn)部、倉儲部）確認需求合理性，嚴禁超量采購。禁止性行為：嚴禁向無資質(zhì)供應商采購，嚴禁采購國家明令淘汰的危險化學品；重點防控點：供應商資質(zhì)造假、采購流程漏洞、危險化學品標識不清等風險。第十一條儲存管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.儲存場所須分類分區(qū)，采用防爆、防泄漏設(shè)施，張貼安全警示標識；2.危險化學品入庫須核驗產(chǎn)品合格證、安全技術(shù)說明書（MSDS），建立電子臺賬；3.限制儲存量，定期檢測儲存環(huán)境（溫度、濕度、通風、泄漏情況）；4.儲存場所視頻監(jiān)控須覆蓋全區(qū)域，存儲時間不得超過保質(zhì)期。禁止性行為：嚴禁將不相容化學品混存，嚴禁在儲存區(qū)吸煙或使用明火；重點防控點：儲存區(qū)設(shè)施老化、臺賬與實物不符、監(jiān)控失效等風險。第十二條使用管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.使用前須評估作業(yè)風險，制定安全操作方案，明確監(jiān)護人與應急處置措施；2.作業(yè)人員須完成專項培訓并考核合格，佩戴合格防護用品；3.危險化學品轉(zhuǎn)移須執(zhí)行交接手續(xù)，使用后剩余部分及時退庫；4.廢棄物須分類收集并交由有資質(zhì)單位處置，禁止隨意丟棄。禁止性行為：嚴禁在密閉空間使用易燃易爆化學品，嚴禁無防護操作劇毒品；重點防控點：使用環(huán)節(jié)操作不規(guī)范、防護措施缺失、廢棄物處置不當?shù)蕊L險。第十三條運輸管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.運輸車輛須取得道路危險貨物運輸許可，駕駛員、押運員持證上崗；2.包裝容器須符合UN規(guī)范，張貼危險公示標識；3.行程路線需避開人口密集區(qū)，避開極端天氣時段；4.運輸過程全程視頻監(jiān)控，交接環(huán)節(jié)需雙方簽字確認。禁止性行為：嚴禁超載運輸，嚴禁人貨混裝，嚴禁疲勞駕駛；重點防控點：運輸資質(zhì)不符、包裝破損、路線規(guī)劃不當?shù)蕊L險。第十四條廢棄處置管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.廢棄危險化學品須交由有資質(zhì)單位處置，簽訂危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單；2.處置過程須全程記錄并留存影像資料，處置費用納入預算管理；3.危險廢物暫存場所須符合防滲漏要求，定期檢測土壤、水體污染情況；4.處置方案須報專責部門（如法務合規(guī)部）審核，確保合規(guī)性。禁止性行為：嚴禁私自傾倒，嚴禁將危險廢物混入普通垃圾；重點防控點：處置單位資質(zhì)造假、聯(lián)單管理缺失、二次污染風險等。第十五條人員資質(zhì)管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.儲存、使用、運輸?shù)汝P(guān)鍵崗位人員須通過專項培訓，考核合格后方可上崗；2.劇毒品、易制爆化學品操作人員需定期復訓，每年不少于8學時；3.新員工入職須簽署危險化學品安全管理承諾書，留存指紋或人臉信息；4.勞動保護用品須定期檢測，不合格的立即更換。禁止性行為：嚴禁無證上崗，嚴禁將勞保用品用于非防護目的；重點防控點：培訓走過場、資質(zhì)過期未更新、防護用品劣質(zhì)等風險。第十六條設(shè)施設(shè)備管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.危險化學品專用設(shè)備（如通風柜、防爆泵）須定期檢測，出具檢測報告；2.儲存場所的消防設(shè)施須完好有效，每月檢查并記錄；3.危險化學品專用車輛須配備應急器材，押運員掌握應急處置技能；4.危險化學品檢測設(shè)備（如泄漏檢測儀）須定期校準，確保數(shù)據(jù)準確。禁止性行為：嚴禁設(shè)備超期未檢，嚴禁擅自拆除消防設(shè)施；重點防控點：檢測報告造假、應急器材失效、設(shè)備維護缺位等風險。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）安全生產(chǎn)部牽頭，每年第一季度組織評估制度適用性，結(jié)合法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務調(diào)整等因素提出修訂建議；（二）修訂草案經(jīng)領(lǐng)導小組審議，由公司辦公室發(fā)文實施，發(fā)布后30日內(nèi)組織全員培訓；（三）重大修訂需報集團母公司備案，必要時提請董事會審議。第十八條風險識別預警機制：（一）安全生產(chǎn)部每季度組織各部門、單位開展風險排查，填寫《危險化學品風險排查表》，識別重大、較大、一般風險；（二）重大風險需編制專項管控方案，明確責任人、整改時限及應急措施；（三）風險清單動態(tài)更新，每月發(fā)布《風險預警通報》，要求相關(guān)部門落實管控措施。第十九條合規(guī)審查機制：（一）將危險化學品管理嵌入業(yè)務流程，采購需經(jīng)倉儲部審查，使用需經(jīng)生產(chǎn)部復核；（二）重大事項（如儲存場所擴建、劇毒品使用許可）須由領(lǐng)導小組審批，并留存審批記錄；（三）設(shè)立合規(guī)審查崗，對危險化學品管理全過程進行抽檢，抽檢比例不低于20%；（四）未經(jīng)合規(guī)審查的危險化學品管理行為，一律不得實施。第二十條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門/下屬單位負責處置，專責部門監(jiān)督；（二）重大風險啟動應急預案，由領(lǐng)導小組統(tǒng)籌指揮，各部門協(xié)同處置；（三）風險事件處置須遵循“迅速控制、保護現(xiàn)場、上報信息、總結(jié)改進”原則；（四）處置方案需經(jīng)專責部門（如安全生產(chǎn)部）評估，必要時報集團母公司備案。第二十一條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準：1.違規(guī)采購、儲存、使用等行為，處1萬元以上5萬元罰款，情節(jié)嚴重的解除勞動合同；2.導致事故的，依法承擔行政責任，構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)；3.培訓考核不合格上崗的，處直接責任人5000元罰款，部門負責人賠償30%；4.隱瞞風險事件或不及時上報的，對單位罰款5萬元，對責任人降級或撤職。（二）處罰流程：安全生產(chǎn)部立案調(diào)查，領(lǐng)導小組審批，由人力資源部執(zhí)行處罰，處罰結(jié)果公告存檔。第二十二條評估改進機制：（一）每半年開展專項管理有效性評估，編制《評估報告》，分析管理缺陷；（二）評估內(nèi)容包括制度完整性、執(zhí)行到位率、風險控制成效等，采用評分法（滿分100分）；（三）評估結(jié)果與部門績效考核掛鉤，低分單位須制定整改計劃，次年復評。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）總經(jīng)理每年聽取專項管理工作報告，要求各部門落實“一把手”責任；（二）分管領(lǐng)導每月召開專題會議，協(xié)調(diào)解決管理難題，確保資源投入；（三）安全生產(chǎn)部設(shè)立專項管理專項經(jīng)費，納入年度預算。第二十四條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，占分比例不低于15%；（二）個人績效考核與崗位合規(guī)操作掛鉤，優(yōu)秀員工優(yōu)先晉升；（三）設(shè)立“危險化學品管理標兵”獎，獎金1萬元，次年評選。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層：每季度培訓合規(guī)履職要求，考核合格方可簽署授權(quán)書；（二）一線員工：每年開展“危險化學品操作規(guī)范”培訓，考核不合格者禁止上崗；（三）全員簽訂《合規(guī)承諾書》，張貼在作業(yè)場所醒目位置。第二十六條信息化支撐：（一）建設(shè)“危險化學品管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)采購、儲存、使用等全流程電子化管理；（二）系統(tǒng)自動生成風險預警、臺賬統(tǒng)計、應急指令等，實時監(jiān)控異常行為；（三）采用RFID技術(shù)跟蹤危險化學品流轉(zhuǎn)，防止錯用、混用。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《危險化學品合規(guī)手冊》，圖文并茂展示管理要求與操作規(guī)范；（二）設(shè)立“安全月”活動，開展知識競賽、應急演練、案例警示；（三）每月發(fā)布《安全簡報》，通報管理動態(tài)與違規(guī)案例。