廠中廠安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《XX公司安全生產(chǎn)管理辦法》等行業(yè)準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定，同時(shí)針對公司“廠中廠”運(yùn)營模式中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及內(nèi)部管理需求，制定本制度。制度旨在規(guī)范“廠中廠”區(qū)域的安全管理行為，明確各層級責(zé)任，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工在“廠中廠”區(qū)域內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施管理、作業(yè)環(huán)境維護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)等場景。其中，“廠中廠”指公司租賃或自建并委托第三方運(yùn)營的生產(chǎn)性場所，其安全管理應(yīng)納入本制度統(tǒng)一規(guī)范。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對“廠中廠”區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、控制、監(jiān)督等系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括但不限于隱患排查、應(yīng)急演練、責(zé)任落實(shí)等。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在“廠中廠”運(yùn)營過程中可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的潛在危險(xiǎn)，如火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)、電氣安全風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指“廠中廠”運(yùn)營活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度要求的行為狀態(tài)。第四條“廠中廠”安全管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：安全管理范圍覆蓋“廠中廠”所有區(qū)域、所有環(huán)節(jié)、所有人員。（二）責(zé)任到人：明確各級管理人員、部門及崗位的安全職責(zé)，實(shí)行安全績效考核。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)及薄弱環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估安全管理效果，優(yōu)化制度流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對“廠中廠”安全管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的義務(wù)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌組織制度實(shí)施及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立“廠中廠”安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全環(huán)保部、設(shè)備管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“廠中廠”安全管理工作，審批重大安全投入及應(yīng)急預(yù)案。（二）決策審批重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案及事故處置措施。（三）監(jiān)督評價(jià)各層級安全管理績效，定期聽取工作報(bào)告。第七條各部門職責(zé)分工如下：（一）牽頭部門（安全環(huán)保部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌“廠中廠”安全管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及事故統(tǒng)計(jì)分析。（二）專責(zé)部門（設(shè)備管理部、生產(chǎn)運(yùn)行部等）：分別負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施安全監(jiān)管、工藝流程優(yōu)化、作業(yè)環(huán)境檢測等專項(xiàng)合規(guī)審核及流程優(yōu)化。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如生產(chǎn)車間、采購中心等）：落實(shí)本領(lǐng)域安全管控要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改及人員操作培訓(xùn)。第八條基層執(zhí)行崗（如一線操作工、巡查員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，執(zhí)行崗位風(fēng)險(xiǎn)告知書要求。（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或險(xiǎn)情時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)至直接主管。（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能，履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.嚴(yán)格管控動(dòng)火作業(yè)，實(shí)行“三同時(shí)”審批制度（作業(yè)許可、監(jiān)護(hù)人、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)）。2.定期檢測消防設(shè)施（滅火器、消火栓、報(bào)警器等），確保完好有效。3.保持消防通道暢通，禁止堆放雜物或占用應(yīng)急門。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在禁煙區(qū)吸煙、違規(guī)使用明火或私拉電線。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：廚房、倉庫等易燃易爆區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)隔離與溫度監(jiān)控。第十條機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.新購設(shè)備需通過安全驗(yàn)收，定期開展維護(hù)保養(yǎng)，建立臺(tái)賬記錄。2.作業(yè)前確認(rèn)設(shè)備安全狀態(tài)，執(zhí)行“掛牌上鎖”程序（LOTO）。3.設(shè)置安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕），禁止拆除或屏蔽。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在設(shè)備運(yùn)行時(shí)清理或調(diào)整部件，未授權(quán)人員擅自操作。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：大型沖壓機(jī)、傳送帶等危險(xiǎn)設(shè)備的操作區(qū)域隔離。第十一條電氣安全風(fēng)險(xiǎn)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.電氣線路敷設(shè)符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》，定期檢測接地電阻。2.特種作業(yè)（如電工）需持證上崗，執(zhí)行工作票制度。3.潮濕環(huán)境作業(yè)時(shí)使用絕緣工具，移動(dòng)設(shè)備電纜不得破損。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁私拉亂接電線，擅自改裝電氣設(shè)備。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：配電室、接線盒等電氣密集區(qū)域的絕緣檢測。第十二條有限空間作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.作業(yè)前進(jìn)行氣體檢測（氧含量、有毒氣體等），強(qiáng)制通風(fēng)。2.設(shè)立安全監(jiān)護(hù)人，執(zhí)行進(jìn)出登記制度。3.配備呼吸防護(hù)設(shè)備，必要時(shí)使用生命線系統(tǒng)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無防護(hù)措施下盲目施救。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：儲(chǔ)罐、地溝等密閉空間的氣體泄漏監(jiān)測。第十三條危險(xiǎn)化學(xué)品管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.化學(xué)品入庫需核對標(biāo)識(shí)，分類儲(chǔ)存（如酸堿隔離）。2.使用時(shí)佩戴防護(hù)用具（如手套、護(hù)目鏡），設(shè)置泄漏吸收設(shè)施。3.廢液處理符合環(huán)保要求，禁止隨意傾倒。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁混裝性質(zhì)相抵觸的化學(xué)品。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：?；穾旆康臏貪穸缺O(jiān)控與通風(fēng)系統(tǒng)。第十四條高處作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.架子搭設(shè)符合安全規(guī)范，驗(yàn)收合格后方可使用。2.作業(yè)人員系掛安全帶，設(shè)置水平生命線。3.風(fēng)力＞5級時(shí)停止高處作業(yè)，雨雪天氣做好防滑措施。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在未防護(hù)的情況下高處取物。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：腳手架連接節(jié)點(diǎn)與作業(yè)平臺(tái)邊緣防護(hù)。第十五條人員密集場所管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.通道寬度保持≥1.5米，設(shè)置安全出口標(biāo)識(shí)。2.消防演練每月至少1次，確保人員熟悉疏散路線。3.臨時(shí)用電符合安全要求，禁止超負(fù)荷使用。（二）禁止性行為：占用消防通道或鎖閉安全門。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：食堂、車間休息區(qū)等人員聚集場所的疏散演練。第十六條環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.揚(yáng)塵作業(yè)濕法作業(yè)，裸露地面覆蓋防塵網(wǎng)。2.廢氣處理設(shè)施正常運(yùn)行，定期檢測排放濃度。3.噪音作業(yè)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)志，提供聽力保護(hù)。（二）禁止性行為：未經(jīng)處理直接排放工業(yè)廢水。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：噴漆車間、鑄造區(qū)的廢氣收集系統(tǒng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年12月31日前由安全環(huán)保部牽頭，結(jié)合事故案例、法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂“廠中廠”安全管理制度。（二）重大變更需經(jīng)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，發(fā)布新版制度時(shí)廢止舊版。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)區(qū)域（如?；穾臁⑴潆娛遥┟恐苎矙z。（二）建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知單至責(zé)任單位。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新項(xiàng)目開工前必須通過安全合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。（二）簽訂采購合同時(shí)附帶安全條款，設(shè)備安裝需報(bào)備檢驗(yàn)報(bào)告。（三）每月抽查10%的作業(yè)現(xiàn)場，對違規(guī)行為記錄在案。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門立即整改，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（二）應(yīng)急流程包括：現(xiàn)場隔離、傷員救治、上報(bào)決策、恢復(fù)生產(chǎn)。（三）跨部門事件由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，責(zé)任單位首當(dāng)其沖。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違反操作規(guī)程罰款200-1000元，造成事故按損失比例追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2.未履行監(jiān)管職責(zé)的部門領(lǐng)導(dǎo)降級或撤職。3.重大事故直接責(zé)任人移交司法機(jī)關(guān)。（二）處罰聯(lián)動(dòng)績效考核，連續(xù)2次違規(guī)的直接主管承擔(dān)責(zé)任。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度開展管理有效性評估，采用PDCA循環(huán)（Plan-Do-Check-Act）。（二）評估內(nèi)容：制度執(zhí)行率、隱患整改率、事故發(fā)生率。（三）針對薄弱環(huán)節(jié)修訂流程，如某月機(jī)械傷害頻發(fā)則強(qiáng)化操作培訓(xùn)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行“一崗雙責(zé)”，安全生產(chǎn)述職納入年度考核。（二）安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開例會(huì)，解決跨部門問題。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將安全指標(biāo)納入部門KPI（如事故率＜1/年），達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)10萬元。（二）員工參與安全創(chuàng)效可獲額外獎(jiǎng)勵(lì)，如提出隱患整改方案被采納獎(jiǎng)勵(lì)500元。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年接受安全法規(guī)培訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)，考試合格后任職。（二）一線員工：新員工入職需培訓(xùn)30小時(shí)，每年復(fù)審操作技能。（三）定期發(fā)布安全簡報(bào)，通報(bào)違規(guī)案例及整改成效。第二十六條信息化支撐：（一）引入安全管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患隨手拍、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）電子化存檔安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維保報(bào)告等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《廠中廠安全手冊》，人手一冊并簽字承諾。（二）設(shè)立“安全月”活動(dòng)，開展知識(shí)競賽、應(yīng)急比武。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：2小時(shí)內(nèi)口頭上報(bào)直接主管，24小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告。（二）年度管理報(bào)告：次年3月31日前提交至安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)容包含：1.全年安全指標(biāo)完成情況（事故率、隱患