PAGE供煤運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司供煤運(yùn)營(yíng)管理，規(guī)范供煤業(yè)務(wù)流程，確保供煤工作安全、高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的煤炭供應(yīng)需求，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及供煤運(yùn)營(yíng)管理的所有部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、配送等全過(guò)程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及煤炭行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，依法開展供煤運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。2.安全第一原則：始終將安全放在首位，確保煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用過(guò)程中的人員安全和財(cái)產(chǎn)安全，防止各類安全事故發(fā)生。3.質(zhì)量保障原則：嚴(yán)格把控煤炭質(zhì)量，確保所供煤炭符合公司生產(chǎn)要求，滿足相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.高效協(xié)同原則：各部門、崗位之間要密切配合、協(xié)同工作，提高供煤運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。5.規(guī)范透明原則：供煤運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)要嚴(yán)格按照規(guī)范流程操作，做到公開、公平、公正，確保運(yùn)營(yíng)過(guò)程透明化。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)煤炭市場(chǎng)調(diào)研，收集煤炭供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)公司生產(chǎn)需求，制定煤炭采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)品種、數(shù)量、質(zhì)量要求等。3.按照采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行洽談、簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)價(jià)格的談判與控制，確保采購(gòu)成本合理。5.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的各種問(wèn)題，如質(zhì)量糾紛、交貨延遲等。（二）運(yùn)輸部門職責(zé)1.根據(jù)采購(gòu)合同和公司配送計(jì)劃，安排煤炭運(yùn)輸車輛和運(yùn)輸路線。2.確保運(yùn)輸車輛符合安全運(yùn)輸要求，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和安全檢查。3.負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程中的煤炭安全，防止煤炭丟失、灑落等情況發(fā)生。4.與供應(yīng)商、接收單位保持密切溝通，及時(shí)反饋運(yùn)輸情況，協(xié)調(diào)解決運(yùn)輸過(guò)程中的突發(fā)問(wèn)題。5.做好運(yùn)輸記錄，包括運(yùn)輸時(shí)間、車次、運(yùn)輸量、運(yùn)輸路線等信息。（三）儲(chǔ)存部門職責(zé)1.規(guī)劃和管理公司煤炭?jī)?chǔ)存場(chǎng)地，確保儲(chǔ)存設(shè)施安全可靠。2.按照煤炭品種、質(zhì)量等進(jìn)行分類儲(chǔ)存，做好標(biāo)識(shí)和記錄。3.負(fù)責(zé)煤炭入庫(kù)驗(yàn)收工作，檢查煤炭數(shù)量、質(zhì)量是否符合采購(gòu)合同要求，對(duì)不合格煤炭及時(shí)反饋處理。4.定期對(duì)儲(chǔ)存煤炭進(jìn)行盤點(diǎn)和質(zhì)量抽檢，掌握煤炭庫(kù)存動(dòng)態(tài)和質(zhì)量狀況。5.做好煤炭?jī)?chǔ)存期間的安全管理工作，防止煤炭自燃、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）配送部門職責(zé)1.根據(jù)公司生產(chǎn)部門需求，制定煤炭配送計(jì)劃，合理安排配送時(shí)間和配送量。2.組織煤炭配送車輛，將煤炭準(zhǔn)確、及時(shí)地配送至指定地點(diǎn)。3.與生產(chǎn)部門做好交接工作，確保煤炭配送數(shù)量、質(zhì)量與生產(chǎn)需求一致。4.收集生產(chǎn)部門對(duì)煤炭配送的反饋意見，及時(shí)調(diào)整配送計(jì)劃和服務(wù)質(zhì)量。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，確保檢驗(yàn)工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。2.對(duì)采購(gòu)煤炭、入庫(kù)煤炭、配送煤炭等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)煤炭質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和判定，提出處理建議，跟蹤處理結(jié)果。4.定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證設(shè)備正常運(yùn)行。（六）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)供煤運(yùn)營(yíng)資金的預(yù)算編制和資金安排。2.審核采購(gòu)合同、運(yùn)輸費(fèi)用、儲(chǔ)存費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用支出，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。3.做好供煤運(yùn)營(yíng)成本核算工作，定期進(jìn)行成本分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.與供應(yīng)商、運(yùn)輸單位等進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，確保資金支付及時(shí)、準(zhǔn)確。（七）生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，向配送部門提出煤炭需求計(jì)劃，明確煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.配合配送部門做好煤炭接收工作，對(duì)接收煤炭的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。3.及時(shí)反饋煤炭使用過(guò)程中的問(wèn)題和需求變化，以便供煤運(yùn)營(yíng)部門調(diào)整工作安排。三、煤炭采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集煤炭供應(yīng)商信息，并進(jìn)行初步篩選。篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等，形成考察報(bào)告。2.供應(yīng)商評(píng)估與準(zhǔn)入建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括煤炭質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。新供應(yīng)商準(zhǔn)入需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，并簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和廉潔協(xié)議等相關(guān)合同。3.供應(yīng)商檔案管理為每個(gè)供應(yīng)商建立詳細(xì)的檔案，記錄其基本信息、資質(zhì)證明、合作歷史、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。定期更新供應(yīng)商檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)采購(gòu)部門應(yīng)與生產(chǎn)部門密切溝通，了解公司生產(chǎn)計(jì)劃和煤炭消耗規(guī)律，結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)煤炭需求進(jìn)行預(yù)測(cè)?？紤]市場(chǎng)變化、季節(jié)因素、政策調(diào)整等因素，對(duì)需求預(yù)測(cè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2.采購(gòu)計(jì)劃編制根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，編制煤炭采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，確保采購(gòu)計(jì)劃符合公司整體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安排。（三）采購(gòu)合同簽訂1.合同條款審核采購(gòu)合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)。采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等對(duì)合同條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、無(wú)歧義，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。2.合同簽訂與執(zhí)行采購(gòu)合同經(jīng)審核通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。如遇合同變更或違約情況，應(yīng)按照合同約定及時(shí)處理，并做好記錄。四、煤炭運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸車輛管理1.車輛選型與配置根據(jù)煤炭運(yùn)輸特點(diǎn)和要求，選擇合適的運(yùn)輸車輛類型，確保車輛具備良好的載重能力、密封性和安全性。運(yùn)輸車輛應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，配備必要的安全設(shè)備，如滅火器、防滑鏈等。2.車輛安全檢查建立車輛安全檢查制度，運(yùn)輸部門應(yīng)在每次出車前對(duì)車輛進(jìn)行全面檢查，包括車輛外觀、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、輪胎、燈光等方面。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行維修處理，嚴(yán)禁車輛帶故障上路行駛。3.駕駛員管理駕駛員應(yīng)具備相應(yīng)的駕駛證和從業(yè)資格證，運(yùn)輸部門應(yīng)定期對(duì)駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn)和考核，提高駕駛員的安全意識(shí)和操作技能。建立駕駛員檔案，記錄駕駛員的基本信息、駕駛經(jīng)歷、安全記錄等內(nèi)容。（二）運(yùn)輸過(guò)程管理1.運(yùn)輸路線規(guī)劃根據(jù)路況、交通管制等因素，合理規(guī)劃運(yùn)輸路線，確保運(yùn)輸路線安全、便捷、高效。對(duì)運(yùn)輸路線進(jìn)行定期評(píng)估和優(yōu)化，及時(shí)調(diào)整因道路施工、交通擁堵等原因?qū)е碌穆肪€變化。2.運(yùn)輸安全保障駕駛員在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。運(yùn)輸部門應(yīng)制定安全應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)突發(fā)情況，如交通事故、惡劣天氣等。加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的監(jiān)控，可通過(guò)安裝GPS定位系統(tǒng)等方式，實(shí)時(shí)掌握車輛運(yùn)輸狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。3.煤炭保護(hù)措施采取有效的煤炭保護(hù)措施，防止煤炭在運(yùn)輸過(guò)程中丟失、灑落、污染等情況發(fā)生。如對(duì)車輛進(jìn)行密封處理，在裝卸過(guò)程中注意操作規(guī)范等。五、煤炭?jī)?chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)地規(guī)劃1.場(chǎng)地選址與布局煤炭?jī)?chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)且交通便利的位置，遠(yuǎn)離火源、居民區(qū)等危險(xiǎn)區(qū)域。合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)地布局，按照煤炭品種、質(zhì)量、用途等進(jìn)行分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)根據(jù)煤炭?jī)?chǔ)存量和儲(chǔ)存要求，建設(shè)相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)施，如煤倉(cāng)、煤棚等。儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備良好的密封性、防火性、防潮性等性能。配備必要的裝卸設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備等，確保儲(chǔ)存設(shè)施正常運(yùn)行。（二）煤炭入庫(kù)管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備儲(chǔ)存部門在煤炭入庫(kù)前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理儲(chǔ)存場(chǎng)地、檢查驗(yàn)收設(shè)備等。與采購(gòu)部門、運(yùn)輸部門溝通協(xié)調(diào)，確定煤炭入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。2.驗(yàn)收流程煤炭到達(dá)儲(chǔ)存場(chǎng)地后，儲(chǔ)存部門應(yīng)按照采購(gòu)合同要求，對(duì)煤炭的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煤炭品種、粒度、水分、灰分、硫分等指標(biāo)。驗(yàn)收合格的煤炭方可辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，詳細(xì)記錄煤炭的入庫(kù)時(shí)間、品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。驗(yàn)收不合格的煤炭應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）煤炭?jī)?chǔ)存管理1.庫(kù)存盤點(diǎn)建立定期庫(kù)存盤點(diǎn)制度，儲(chǔ)存部門應(yīng)每月或每季度對(duì)煤炭庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方法。對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。2.質(zhì)量抽檢定期對(duì)儲(chǔ)存煤炭進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽檢頻率根據(jù)煤炭?jī)?chǔ)存時(shí)間和質(zhì)量穩(wěn)定性確定。質(zhì)量抽檢結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，如發(fā)現(xiàn)煤炭質(zhì)量下降等問(wèn)題，應(yīng)采取相應(yīng)措施，如調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)、加快周轉(zhuǎn)等。3.安全管理加強(qiáng)煤炭?jī)?chǔ)存期間的安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入儲(chǔ)存場(chǎng)地。定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施安全可靠。做好防火、防爆、防潮、防盜等工作，防止安全事故發(fā)生。六、煤炭配送管理（一）配送計(jì)劃制定1.需求收集與分析配送部門應(yīng)每天收集生產(chǎn)部門的煤炭需求信息，了解生產(chǎn)進(jìn)度和煤炭消耗情況。對(duì)收集到的需求信息進(jìn)行分析，結(jié)合庫(kù)存情況，制定合理的煤炭配送計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)明確配送時(shí)間、配送地點(diǎn)、配送量等內(nèi)容。2.計(jì)劃審批與執(zhí)行煤炭配送計(jì)劃報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。配送部門應(yīng)按照審批后的計(jì)劃組織車輛進(jìn)行配送，確保煤炭及時(shí)、準(zhǔn)確地供應(yīng)到生產(chǎn)部門。（二）配送過(guò)程管理1.車輛調(diào)度根據(jù)配送計(jì)劃，合理調(diào)度配送車輛，確保車輛滿載運(yùn)輸，提高運(yùn)輸效率。對(duì)配送車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)調(diào)整車輛運(yùn)行狀態(tài)，如遇車輛故障、交通擁堵等突發(fā)情況，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，保證配送任務(wù)按時(shí)完成。2.交接與反饋配送車輛到達(dá)生產(chǎn)部門指定地點(diǎn)后，配送人員應(yīng)與生產(chǎn)部門相關(guān)人員做好煤炭交接工作，雙方核對(duì)配送數(shù)量、質(zhì)量等信息，并簽字確認(rèn)。生產(chǎn)部門對(duì)煤炭配送情況進(jìn)行反饋，配送部門應(yīng)及時(shí)收集反饋意見，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，不斷改進(jìn)配送服務(wù)質(zhì)量。七、煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與流程1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)需求，制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確煤炭各質(zhì)量指標(biāo)的具體要求。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其科學(xué)性和適用性。2.檢驗(yàn)流程執(zhí)行按照制定的檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)煤炭、入庫(kù)煤炭、配送煤炭等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫檢驗(yàn)記錄，詳細(xì)記錄檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。（二）質(zhì)量問(wèn)題處理1.問(wèn)題判定與反饋質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的煤炭，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行問(wèn)題判定，并出具質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告。將質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告反饋給采購(gòu)部門、儲(chǔ)存部門、配送部門等相關(guān)部門，明確問(wèn)題煤炭的批次、數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題等信息。2.處理措施制定與執(zhí)行相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告，制定具體的處理措施，如退貨、換貨、調(diào)整使用方式等。跟蹤處理措施的執(zhí)行情況，確保質(zhì)量問(wèn)題得到妥善解決。對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題造成的損失，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.建立監(jiān)督小組成立由公司內(nèi)部各相關(guān)部門人員組成的供煤運(yùn)營(yíng)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)供煤運(yùn)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組定期對(duì)供煤運(yùn)營(yíng)管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.信息溝通與反饋各部門應(yīng)建立信息溝通機(jī)制，及時(shí)向監(jiān)督小組反饋供煤運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的問(wèn)題和情況。監(jiān)督小組定期召開會(huì)議，通報(bào)監(jiān)督檢查情況，協(xié)調(diào)解決供煤運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）績(jī)效考核制度1.考核指標(biāo)設(shè)定根據(jù)供煤運(yùn)營(yíng)各部門職責(zé)，設(shè)定相應(yīng)的績(jī)效考核指標(biāo)，包括煤炭采購(gòu)成本控制、運(yùn)輸安全與效率、儲(chǔ)存管理水平、配送及時(shí)性、質(zhì)量保障等方面?？?jī)效考核指標(biāo)應(yīng)具有可量化、可操作性，能夠客觀反映各部門工作業(yè)績(jī)。2.考核周期與方式績(jī)效考核周期為月度或季度，采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。定量考核根據(jù)各