污水排放巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《企業(yè)環(huán)境信息公開辦法》等法律法規(guī)，以及國(guó)家關(guān)于工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》）的強(qiáng)制性要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部可持續(xù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控戰(zhàn)略，為規(guī)范污水排放行為、提升環(huán)境管理效能、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)而制定。制度旨在明確各層級(jí)、各部門在污水排放管理中的權(quán)利義務(wù)，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家環(huán)保規(guī)定及行業(yè)最佳實(shí)踐，同時(shí)滿足集團(tuán)母公司關(guān)于環(huán)境安全管理的統(tǒng)一部署。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的污水排放環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)廢水、生活污水、初期雨水收集等場(chǎng)景的收集、處理、排放全流程管理。涉及污水排放的業(yè)務(wù)場(chǎng)景均需嚴(yán)格遵循本制度要求，任何部門或個(gè)人均不得以任何理由規(guī)避執(zhí)行。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指企業(yè)針對(duì)污水排放全過程建立的系統(tǒng)性管理機(jī)制，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等閉環(huán)管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因污水排放不達(dá)標(biāo)、設(shè)施故障、管理疏漏等可能導(dǎo)致的行政處罰、環(huán)境污染事故、品牌聲譽(yù)損害等負(fù)面影響。（三）“XX合規(guī)”指污水排放行為完全符合國(guó)家及地方環(huán)保法規(guī)、行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定的狀態(tài)。第四條污水排放XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有污水排放環(huán)節(jié)納入制度管理范圍，不留監(jiān)管盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)排放場(chǎng)景，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理資源；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過技術(shù)升級(jí)、流程優(yōu)化實(shí)現(xiàn)管理效能動(dòng)態(tài)提升。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司污水排放XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)重大環(huán)保事件承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管環(huán)?；蜻\(yùn)營(yíng)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急指揮。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括環(huán)保部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購(gòu)部、下屬單位負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度修訂、重大風(fēng)險(xiǎn)決策、跨部門協(xié)同及考核評(píng)價(jià)。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)工作，主要職能包括：（一）牽頭組織制度宣貫、培訓(xùn)及合規(guī)檢查；（二）匯總分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，提出管理優(yōu)化建議；（三）協(xié)調(diào)處理跨部門管理爭(zhēng)議。第八條牽頭部門（環(huán)保部）職責(zé)：（一）主導(dǎo)制度編制修訂，組織環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；（二）定期開展污水排放專項(xiàng)審計(jì)，審核工藝參數(shù)及處理效果；（三）統(tǒng)籌監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理，確保第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)合規(guī)。第九條專責(zé)部門（生產(chǎn)部、技術(shù)部）職責(zé)：（一）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少源頭排放；（二）技術(shù)部負(fù)責(zé)污水處理設(shè)施的技術(shù)改造與維護(hù)方案制定。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）按權(quán)限落實(shí)本領(lǐng)域污水排放控制要求；（二）建立內(nèi)部檢查機(jī)制，記錄異常情況；（三）配合環(huán)保部開展專項(xiàng)檢查及整改。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確操作紅線；（二）發(fā)現(xiàn)污水異常時(shí)立即上報(bào)，不得隱瞞；（三）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止擅自變更工藝參數(shù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條污水排放標(biāo)準(zhǔn)符合性管理：（一）生產(chǎn)廢水處理須達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)；（二）特殊工序廢水（如電鍍、酸洗）需經(jīng)專項(xiàng)處理達(dá)標(biāo)；（三）排放口安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控COD、氨氮等指標(biāo)。第十三條工藝源頭控制要求：（一）禁止使用含高濃度重金屬或難降解有機(jī)物的原材料；（二）優(yōu)化生產(chǎn)流程，減少?gòu)U水產(chǎn)生量；（三）定期評(píng)估清潔生產(chǎn)方案，優(yōu)先采用節(jié)水工藝。第十四條設(shè)施運(yùn)行維護(hù)規(guī)范：（一）污水處理設(shè)施運(yùn)行記錄須完整存檔，保存期限不少于三年；（二）厭氧罐、曝氣池等核心設(shè)備需每季度檢測(cè)一次效能；（三）發(fā)現(xiàn)處理效果下降時(shí)，應(yīng)48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)專項(xiàng)排查。第十五條污水收集與轉(zhuǎn)運(yùn)管理：（一）初期雨水收集池應(yīng)定期清理，避免污染物累積；（二）外委清運(yùn)單位須具備危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸資質(zhì)；（三）轉(zhuǎn)運(yùn)臺(tái)賬需與車輛GPS軌跡雙重核對(duì)。第十六條排放口規(guī)范化建設(shè)：（一）排放口需設(shè)置統(tǒng)一標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明污染物種類及達(dá)標(biāo)值；（二）防滲漏措施需每半年檢測(cè)一次，確保不滲漏至土壤；（三）周邊環(huán)境設(shè)置應(yīng)急噴淋裝置，防范酸霧擴(kuò)散。第十七條特殊場(chǎng)景管控：（一）臺(tái)風(fēng)汛期啟動(dòng)污水應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)封堵排口；（二）設(shè)備檢修時(shí)需制定廢水臨時(shí)處理方案；（三）涉及有毒有害廢水時(shí)，必須先中和再排放。第十八條廢水回用管理：（一）中水回用須經(jīng)技術(shù)評(píng)估，確保不污染原水系統(tǒng)；（二）回用水體需定期檢測(cè)重金屬殘留；（三）建立回用率統(tǒng)計(jì)制度，每季度公示數(shù)據(jù)。第十九條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁偷排、漏排未經(jīng)處理的污水；（二）禁止篡改或破壞在線監(jiān)測(cè)設(shè)備；（三）不得將危險(xiǎn)廢物混入生產(chǎn)廢水。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）環(huán)保部每?jī)赡暝u(píng)估法規(guī)變化，修訂制度條款；（二）重大工藝變更需同步調(diào)整排放管理要求；（三）修訂稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后15日內(nèi)發(fā)布執(zhí)行。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）環(huán)保部聯(lián)合技術(shù)部每半年開展風(fēng)險(xiǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）對(duì)COD超標(biāo)、污泥異常等情形啟動(dòng)三級(jí)預(yù)警，分級(jí)發(fā)布通知；（三）預(yù)警信息需同步抄送分管領(lǐng)導(dǎo)及下屬單位負(fù)責(zé)人。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）污水處理方案需經(jīng)環(huán)保部前置審核；（二）外委單位資質(zhì)每年復(fù)核一次；（三）未經(jīng)審查的排放行為視為違規(guī)，立即整改。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，上報(bào)環(huán)保部備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)“日?qǐng)?bào)告+周通報(bào)”機(jī)制，直至事件平息；（三）應(yīng)急處理費(fèi)用須通過專項(xiàng)審計(jì)，確保?？顚Ｓ?。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）排放超標(biāo)者按超標(biāo)倍數(shù)處罰，最高扣除當(dāng)月績(jī)效；（二）瞞報(bào)事件對(duì)直接責(zé)任人追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的移交監(jiān)察部；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)匯總至《XX獎(jiǎng)懲管理辦法》附件。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）環(huán)保部每年編制XX管理有效性報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（二）通過第三方模擬檢查驗(yàn)證管理成效；（三）評(píng)估結(jié)果作為部門評(píng)優(yōu)的重要參考。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取一次XX管理專題匯報(bào)；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理基金，保障設(shè)備更新及培訓(xùn)投入；（三）下屬單位負(fù)責(zé)人每月向總部提交管理簡(jiǎn)報(bào)。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）排放達(dá)標(biāo)率納入環(huán)保部KPI，超額完成給予獎(jiǎng)勵(lì)；（二）下屬單位考核得分與年度預(yù)算掛鉤；（三）優(yōu)秀案例通過內(nèi)部宣傳欄推廣。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職必須參加環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)；（二）每年6月開展全員應(yīng)急演練；（三）技術(shù)部編寫《XX操作手冊(cè)》，隨工藝變更同步更新。第二十九條信息化支撐：（一）搭建XX管理平臺(tái)，整合監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及管理流程；（二）開發(fā)移動(dòng)端上報(bào)功能，實(shí)時(shí)接收現(xiàn)場(chǎng)預(yù)警信息；（三）通過智能預(yù)警系統(tǒng)提前識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。第三十條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《XX合規(guī)倡議書》，組織全員簽署承諾；（二）設(shè)立環(huán)保建議箱，每月評(píng)選“環(huán)保之星”；（三）將環(huán)保知識(shí)納入企業(yè)文化培訓(xùn)體系。第三十一條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須24小時(shí)內(nèi)形成初步報(bào)告，72小時(shí)內(nèi)上報(bào)至總部；（二）年度管理報(bào)告需包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問題分析及改進(jìn)計(jì)劃；（三）報(bào)告格式統(tǒng)一提交至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。第六章附則第三十二條本制度由公司環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋，涉及條款的修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組三分之二以上成員同意。第三十三條本制度自發(fā)布之日起