1、.倉庫管理工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（一）入倉管理工作流程圖單位商務(wù)部入庫管理員外包庫房接口人廠家承運商節(jié)點ABCD1發(fā)送指令接到指令2審核3聯(lián)系承運商到貨時間4通知外包庫房到貨清單5到貨檢查驗收退回6到貨明細(xì)收貨通知收貨完成7系統(tǒng)審核8結(jié)束9編制審核審批日期日期日期.入庫流程：1， 商務(wù)要已郵件形式通知入庫管理員所到商品型號、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)計到達(dá)時間。2， 庫管接到商品到貨通知要求倉儲員清理貨位。到貨商品順利入庫。3， 審核商品到貨通知明細(xì)單，商品信息是否準(zhǔn)確4， 商品信息有差異及時反饋給商務(wù)部5， 審核完成要以郵件方式傳遞給物流接口人。6， 承運商送貨專車靠到庫房平臺物流接口人要通知入庫管理員。7

2、， 入庫管理員接到通知要及時到卸貨平臺查驗商品工作8， 首先要查驗商品外包裝箱有無破損，型號是否與裝箱清單一致。9， 要安排外包接口人抽查商品數(shù)量是否與外箱數(shù)量是否一致10，要安排物流接口人按公司分揀商品及掃SN 碼11，物流接口人要以郵件形式傳遞商品SN 碼、到貨明細(xì)單12，庫房管理員接到 SN 號要做好備份后及到貨清單轉(zhuǎn)發(fā)入庫商務(wù)13，登錄公司系統(tǒng)審核商務(wù)系統(tǒng)入庫數(shù)據(jù)是否與實際到貨明細(xì)單一致。14，審核系統(tǒng)入庫單15，制作入庫明細(xì)表記錄手工明細(xì)賬16，每月要制定盤庫表，與物流定制盤庫日17，庫房經(jīng)理組織分配人員，進(jìn)行短期培訓(xùn)。18，盤庫期間物料保持靜止?fàn)顟B(tài)19，與第三方物流庫管進(jìn)行逐項逐類

3、進(jìn)行核對20，有差異要找出原因分析細(xì)節(jié)落實責(zé)任.21，庫房差異商品做出賠償，責(zé)任人進(jìn)行處理，嚴(yán)重者直接開除。.（二）出倉管理工作流程圖單位商務(wù)部出庫管理員外包庫房接口人物流管理員節(jié)點ABCD1發(fā)送指令接到指令2審核到貨清單3轉(zhuǎn)發(fā)單據(jù)數(shù)據(jù)接收4制作發(fā)貨數(shù)據(jù)商品出庫反饋5當(dāng)天出庫明細(xì)錄入出庫記錄6系統(tǒng)審核7結(jié)束89編制審核審批日期日期日期.出庫流程：1， 商務(wù)要已郵件形式通知出庫庫管理員所出商品型號、規(guī)格、數(shù)量及出庫確認(rèn)單2， 要核對公司商務(wù)制作系統(tǒng)出庫單與郵件確認(rèn)單是否一致。3， 出庫管理員審核信息有差異及時反饋給商務(wù)部4， 商品信息核對準(zhǔn)確轉(zhuǎn)發(fā)商品出庫確認(rèn)單。5， 以郵件方式傳遞給外包物流接口

4、人。6， 出庫管理員接到通知到備貨平臺核實商品商品7， 查驗商品外包裝箱有無破損，型號是否與裝箱清單一致。8， 與外包物流倉儲員共同檢查商品數(shù)量是否與確認(rèn)單數(shù)量是否一致9， 通知外包物流接口人按確認(rèn)單分揀商品及掃SN 碼10 物流接口人要以郵件形式傳遞商品SN 碼、出貨明細(xì)單11 庫房管理員接到SN 號要做好備份后及到貨清單轉(zhuǎn)發(fā)出庫商務(wù)12 登錄公司系統(tǒng)審核商務(wù)系統(tǒng)出庫數(shù)據(jù)是否與實際出庫明細(xì)單一致。13 審核系統(tǒng)出庫單14 制作出庫明細(xì)表記錄手工明細(xì)賬15 每天庫房接口人要以郵件方式發(fā)送庫存明細(xì)表發(fā)貨送貨明細(xì)表。16 出庫管理員要每天早上要給商務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)明細(xì)表.（三）物流管理工作流程圖單位節(jié)點12

5、34567出庫管理員物流管理員外包庫房接口人商務(wù)部財務(wù)部ABCDD發(fā)送指令接到指令審 核聯(lián)系承運商安排運輸制作運輸數(shù)據(jù)運輸信息反饋整理運輸單據(jù)填制運輸報銷報 銷運 輸 單 據(jù)運輸單據(jù)審核、單據(jù)審核并簽字付款付款憑證8結(jié)束9編制審核日期日期.物流管理員：1， 接到出庫管理員商品出貨郵件要進(jìn)行審核運費。2， 商品發(fā)、送貨要核算對比價格安排承運商發(fā)貨。3， 每天錄入發(fā)送貨數(shù)據(jù)明細(xì)單4， 整理每天發(fā)、送貨運單，回執(zhí)單。5， 月底整理庫房發(fā)、送貨貨運單、回執(zhí)單6， 物流管理員填寫支出憑證單，物流經(jīng)理簽字。7， 月初與商務(wù)部預(yù)約對賬時間準(zhǔn)備好（貨運單、回執(zhí)單、電子對賬單、支出憑證、運輸發(fā)票）8， 商務(wù)部審核通過后要商務(wù)部總監(jiān)簽字審批，部門銷售總監(jiān)簽字審批9， 提交到財務(wù)管理中心審核付款。