天泉谷 有機生態(tài)旅游綜合開發(fā)項目 可 行 性 報 告 天泉谷有機生態(tài)旅游綜合開發(fā)籌備組 二 一 二 年七 月 目 錄 第一章 總 論 . 錯誤 !未定義書簽。 一、項目背景 .未定義書簽。 二、項目建設(shè)的重要性、必要性、可行性及申報單位基本情況 .未定義書簽。 三、報告編制主要依據(jù) .未定義書簽。 四、項目概況 .未定義書簽。 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策與市場分析 . 錯誤 !未定義書簽。 一、發(fā)展規(guī)劃 .未定義書簽。 二、產(chǎn)業(yè)政策 .未定義書簽。 三、市場分析 及預(yù)測 .未定義書簽。 四、市場營銷策略 .未定義書簽。 第三章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 錯誤 !未定義書簽。 一、生產(chǎn)規(guī)模 .未定義書簽。 二、產(chǎn)品方案 .未定義書簽。 三、收入測算 .未定義書簽。 第四章 生產(chǎn)工藝和主要設(shè)備 . 錯誤 !未定義書簽。 一、前期研發(fā)及生產(chǎn)基礎(chǔ) .未定義書簽。 二、研發(fā)力量與管理團隊 .未定義書簽。 三、項目技術(shù)難點和突破 .未定義書簽。 四、核心技術(shù)水平 .未定義書簽。 五、知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)狀況 .未定義書簽。 六、生產(chǎn)技術(shù)方案 .未定義書簽。 七、生產(chǎn)工藝及說明 .未定義書簽。 八、主要設(shè)備 .未定義書簽。 第五章 場址選擇 . 錯誤 !未定義書簽。 一、初選場址意向 .未定義書簽。 二、場址建設(shè)條件 .未定義書簽。 三、場址選擇綜述 .未定義書簽。 第六章 工程建設(shè)方案 . 錯誤 !未定義書簽。 一、工程組成和建筑規(guī)模 .未 定義書簽。 二、總平面布置及運輸 .未定義書簽。 三、土建工程 .未定義書簽。 四、公用輔助工程 .未定義書簽。 第七章 原材料及動力供應(yīng) . 錯誤 !未定義書簽。 一、主要原材料 .未定義書簽。 二、水電 .未定義書簽。 第八章 節(jié)能分析 . 錯誤 !未定義書簽。 一、研究依據(jù) .未定義書簽。 二、合理利用能源的主要措施 .未定義書簽。 第九章 環(huán)境影響評價 . 錯誤 !未定義書簽。 一、編制依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) .未定義書簽。 二、主要污染源及污染物 .未定義書簽。 三、污染治理措施 .未定義書簽。 四、環(huán)境影響綜合評價 .未定義書簽。 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 錯誤 !未定義書簽。 一、編制依據(jù) .未定義書簽。 二、工程特征 .未定義書簽。 三、勞動安全衛(wèi)生措施 .未定義書簽。 四、消防設(shè)施 .未定義書簽。 第十一章 企業(yè)組織和勞動定員 . 錯誤 !未定義書簽。 一、企業(yè)組織機構(gòu) .未定義書簽。 二、勞動定員和人員培訓(xùn) .未定義書簽。 第十二章 項目實施進(jìn)度 計劃 . 錯誤 !未定義書簽。 一、項目實施各階段 .未定義書簽。 二、實施進(jìn)度計劃安排 .未定義書簽。 第十三章 投資估算與資金籌措 . 錯誤 !未定義書簽。 一、估算依據(jù) .未定義書簽。 二、建設(shè)投資 .未定義書簽 。 三、流動資金 .未定義書簽。 四、項目總投資 .未定義書簽。 五、資金籌措 .未定義書簽。 六、資金使用計劃 .未定義書簽。 第十四章 經(jīng)濟效益分析 . 錯誤 !未定義書簽。 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 .未定義書簽。 二、銷售收入估算 .未定義書簽。 三、成本費用估算 .未定義書簽。 四、財務(wù)評價報表及指標(biāo) .未定義書簽。 五、不確定性分析 .未定義書簽。 六、財務(wù)評價結(jié)論 .未定義書簽。 第十五章 社會影響分析 . 錯誤 !未定義書簽。 一、社會影響分析 .未定義書簽。 二、互適性分析 .未定義書簽。 三、社會評價結(jié)論 .未定義書簽。 第十六章 風(fēng)險分析 . 錯誤 !未定義書簽。 一、項目主要風(fēng)險因素識別 .未定義書簽。 二、防范和降低風(fēng)險對策 .未定義書簽。 第十七章 研究結(jié)論與建議 . 錯誤 !未定義書簽。 一、綜合評價結(jié)論 .未定義書簽。 二、建議 .未定義書簽。 第一章 總論 一、項 目名稱：黃山天泉谷有機生態(tài)旅游綜合開發(fā)項目 二、 項目地點：休寧縣東臨溪鎮(zhèn)小阜村 三、 項目實施單位： 黃山市中森林業(yè)有限公司 四、 項目背景概況： 天泉谷位于黃山市區(qū)正南部、距市中心 17 公里，屬休寧縣東臨溪鎮(zhèn)小阜村。轄區(qū)現(xiàn)有人口 680 人，小阜村是全市最貧困村之一。2009年農(nóng)民人均純收入約 3000元，全村山林與土地均在天泉峽谷內(nèi)，村域面積為 25 平方公里，其中山林面積為 15000畝，森林覆蓋率 95%，全村居民點有 2 處，其中有一處屬于生態(tài)移民安置示范點，近年來，由于國家扶貧政策的支持，小阜村新農(nóng)村建 設(shè)有所起步。 2009 年實現(xiàn)了水泥路通村目標(biāo)。 小阜村農(nóng)業(yè)收入主要靠毛竹初加工，大部分青壯年以外出務(wù)工為主，天泉谷生態(tài)資源豐富，自然景觀奇特，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)具有開發(fā)價值的景點有幾十處：天泉飛瀑、金龜石。金水牛，鐵壁巖、一線天、彩池群、怪石灘、夢筆峰、獅子望瀑、探泉虎，獅象把關(guān)、九層天，翠竹崗、天井峰等自然景觀星羅棋布。山景如畫的自然景觀，美若仙境的自然風(fēng)光是生態(tài)旅游的最佳去處，被譽為“畫家的天堂、攝影家的樂園”。 五、項目投資概況： 旅游景區(qū)總投資 10 億元，股東投資 5 億元，其他融資 5 億元，總規(guī)劃面積 20 平方公里，分為天然地質(zhì)探奇、田園山林觀光、農(nóng)業(yè)生態(tài)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施件事、有機農(nóng)副產(chǎn)品加工五大項目。 1、總體規(guī)劃包括： 景區(qū)性質(zhì)、特色、范圍和外圍山林田園景區(qū)、功能分區(qū)和景區(qū)劃分、旅游環(huán)境容量和游人規(guī)劃預(yù)測、舊村搬遷改造、游覽線、各項專業(yè)規(guī)劃。 2、詳細(xì)規(guī)劃包括： 景區(qū)性質(zhì)、特色、景色保護、建設(shè)方案、游覽設(shè)施、旅旅游項目、旅游服務(wù)和旅游基礎(chǔ)設(shè)施及其他設(shè)施、天泉谷景觀方案設(shè)計等。 3、項目建設(shè)規(guī)模和目標(biāo)： 1、外圍基 礎(chǔ)設(shè)施項目： 80 米跨河大橋、 5 公里旅游進(jìn)山公路。 6000 平方米停車站及旅游公廁、休息觀光走廊、 200 只太陽能景觀燈、占地 2000 旅游綜合大樓。 2、旅游景點基礎(chǔ)設(shè)施項目：游泳池。酒店、膳食商場生活設(shè)施、別墅度假小屋、渠道恢復(fù)、景區(qū)道路、道路綠化美化、觀賞林種植。 3、舊村改造搬遷項目：擬對小阜村近 140 戶實施統(tǒng)一規(guī)劃，按生態(tài)家園標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，使之成為小橋、流水、人家、世外桃源勝地。 4、觀光生態(tài)園規(guī)劃建設(shè)：圍繞旅游主體對村內(nèi)山塢田、坡荒地進(jìn)行合理規(guī)劃、建成 5000 畝毛竹基地、 800 畝有機蔬菜和野菜基地， 500 畝虎眉茶基地、 100 畝桃竹觀賞基地、 500 畝薄 殼山核桃基地。 5、建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品加工廠：按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)茶葉加工、油料加工、竹筍及山野菜加工、竹制工藝品四個加工廠。 五大項目建設(shè)總投資 10 億元，其中一期投資 20000 萬元，分五年實施，建成項能齊全，環(huán)境優(yōu)美、特色超群、生態(tài)俱佳的生態(tài)旅游新亮點，全力打造集生態(tài)旅游、休閑觀光、戶外運動、避暑度假為一體的人間仙境、世外桃源。 六、區(qū)位優(yōu)勢、自然條件 距黃山市區(qū)僅 17 公里，車程 30 分鐘，又緊靠 205 國道，距市區(qū)的高速路口、火車站、汽車站、飛機場、高鐵 站均在半小時交通圈內(nèi)。與周邊景點花山謎窟近在咫尺，具有獨具特色，探花山、游天泉、觀老街相得益彰。 路線一：由各地直達(dá)天泉谷（自駕車） 路線二：由黃山客運總站乘天泉谷旅游專線客車直達(dá)景區(qū)。 天泉谷屬于新安江水系發(fā)源地之一，自然資源十分優(yōu)越，氣候溫和、雨量充沛、總氣候特征屬亞熱帶季風(fēng)氣候，年溫適中，四季分明，年平均氣溫 年降水量 1500霜期 230 天，氣溫條件有利于優(yōu)質(zhì)有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。 人居環(huán)境。峽谷內(nèi)土地資源豐富，地形地貌奇特，境內(nèi)山塢、田園、林海、峽溪錯落有致，又緊靠黃山市中心城區(qū)，適合 城里人休閑、旅游。觀光的需要，是外地游客、上班族周末休閑的絕佳場所。 第二章 可行性報告的編制依據(jù) 一、項目建設(shè)的可行性和必要性 1、項目建設(shè)的可行性 良好的發(fā)展前景：隨著我國工業(yè)化的推進(jìn)，都市居民，尤其是上班族熱衷鄉(xiāng)村的僻靜、綠色生機和清新的空氣而移居城郊，使鄉(xiāng)村庭院和山間別墅日漸增多，而在黃山近郊，又獨具特色景觀的天泉谷更能吸引城里人的青睞，隨著經(jīng)濟繁榮。人民群眾生活水平和文化素質(zhì)的不斷提高，城市生活節(jié)奏的加快，以及雙休日和春節(jié)、五一、十一、中秋等旅游“黃金周”使人們可以集中使用更長時段的休閑時間 ，旅游觀光已成為城鄉(xiāng)富裕居民節(jié)假日的重要活動內(nèi)容，小阜村集山青、水秀、景美、農(nóng)產(chǎn)品佳。近市郊等眾多優(yōu)勢為一體。必將成為黃山旅游又一新亮點。 優(yōu)美的自然景觀：小阜村以天泉谷為主軸，似一條玉帶，將峰谷內(nèi)眾多景點傳承一體，既有田園風(fēng)光、丘陵之貌，也有高山峻嶺，險峰奇石，古樹參天，森林茂密，翠竹成片，周邊無污染，水土保持良好，生態(tài)效益、有機農(nóng)業(yè)潛在優(yōu)勢明顯，旅游資源豐富，是市郊不可多得的休閑寶地。 較好的旅游基礎(chǔ)：隨著打造國際旅游城市的推進(jìn)，黃山的知名度、美譽度不斷提升，作為全國旅游集散地的黃山市更是占據(jù)了天時 、地利、人和的優(yōu)勢，近年來，每逢節(jié)假日、雙休日、市區(qū)星級賓館基本客滿，每逢黃金周，更是一房難求。室內(nèi)有多處旅行社、如與市郊景點打包，可快速提升天泉谷的知名度。 宜居的人居環(huán)境：該地屬于黃山市近郊，山青水秀，生態(tài)優(yōu)美，遠(yuǎn)離鬧市，空氣清新，交通便捷，既可盡情享受天然美景，人間仙境，又能輕松進(jìn)城，消費自如。 良好的投資氛圍：小阜村全體村民已作出承諾：愿將承包 到戶的山場由村統(tǒng)一對外引資，用于生態(tài)旅游綜合開發(fā)項目，當(dāng)?shù)厝罕妳⑴c資源開發(fā)的積極性很高，此外，縣鎮(zhèn)政府及旅游、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部 門非常支持，全體村民引資開發(fā)愿望多年，可以說是萬事俱備。 1、 項目建設(shè)的必要性： 1 發(fā)展展望： 該項目天泉谷生態(tài)旅游為指導(dǎo)，田原山林風(fēng)光為依托，旅游休假為目的，以新農(nóng)村建設(shè)為契機，通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、舊村改造、旅游景點的開發(fā)、林種結(jié)構(gòu)的調(diào)整、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品深加工等一系列措施的實施，帶動小阜村經(jīng)濟的發(fā)展，促進(jìn)“天泉谷”旅游業(yè)的快速飛躍，解決當(dāng)?shù)卮迕窬蜆I(yè)和小阜村民脫貧致富。 1、 形式發(fā)展需要： 從面臨的機遇看，發(fā)展旅游業(yè)具有很好的前景，加快推進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 ，有效措施之一就是大力發(fā)展有區(qū)域特 色、有競爭優(yōu)勢、低碳綠色、環(huán)境負(fù)面影響較小的產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)特色，也符合黃山特色優(yōu)勢，豐富了市區(qū)近郊景點內(nèi)容。 從自身條件看，發(fā)展旅游業(yè)具有很大的潛力，小阜村擁有萬畝以上的森林，峽谷內(nèi)景致奇特，既有秀美的田園風(fēng)光，又有山谷的險灘怪石，不可多得的天泉飛瀑，一線天景觀更是天下絕景，發(fā)展旅游業(yè)的條件得天獨厚。通過旅游開發(fā)不僅能直接 帶動餐飲、住宿、交通運輸服務(wù)業(yè)的發(fā)展，而且能夠提升山區(qū)特色農(nóng)業(yè)的水平，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的步伐，因此，積極引資發(fā)展旅游業(yè)是提高小阜村發(fā)揮比較優(yōu)勢、實現(xiàn)快速發(fā)展的最佳選 擇。 3、項目建設(shè)內(nèi)容： 1、基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施內(nèi)容。 2、村旅游中心田園景區(qū) 3、天泉谷旅游線景區(qū) 4、舊村改造及新農(nóng)村建設(shè) 5、農(nóng)副產(chǎn)品深加工 6、別墅小屋、小木屋、竹樓休閑娛樂區(qū) 7、油茶基地及觀光生態(tài)園建設(shè) 8、“農(nóng)家樂”和“農(nóng)事樂”項目 第三章 項目承辦人（單位）概況 一、項目承辦人概況 發(fā)起人（單位）：待定 合伙人（單位）：待定 二、主要股東情況 三、主要股東 財務(wù)經(jīng)營情況 第四章 開發(fā)項目公司組織機構(gòu)和管理定員 一、公司的組織機構(gòu) 設(shè)立董事會（董事長、司機、文秘 3 人） 實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制： 總經(jīng)理辦公室：（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主任、文秘 4 人） 經(jīng)營部：（部長 、廣告員、 導(dǎo)游、 服務(wù)共 10 人） 財務(wù)部：（會計師、會計、出納、審核 4 人） 安環(huán)部：（設(shè)備員、水電員、安全員、監(jiān)控員、保安、門衛(wèi) 4人） 后勤部：（采購員、炊事 4 人） 售票員： 2 人 游樂部：（經(jīng)理、財務(wù)共 3 人） 衛(wèi)生保潔員： 3 人 共計約 42 人、 第五章 項目實施投資進(jìn)度安排 實施進(jìn)度表 年 份 建設(shè)內(nèi)容 2012度 2014 年度 2015 年度 4 季 度 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 項目建設(shè) 及 可行性 研究 審批 生態(tài)旅游規(guī)劃 景區(qū)社工設(shè)計圖 道路建設(shè) 林鐘結(jié)構(gòu)調(diào)整 土建施工 油茶基地建設(shè) 有機茶基地建設(shè) 舊村改造規(guī)劃 新村莊建設(shè) 門樓、門庭 綜合樓、停車場 景區(qū)實施建設(shè) 美化亮化工程 養(yǎng)殖觀光園 第六章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù)： 1、安徽省項目現(xiàn)行建設(shè)、安裝定額及費 用定額 2、設(shè)備材料詢價或類似工程設(shè)備投資估列 二、項目投資估算 三期總投資約 10 億元 項目投資估算表 投資項目 規(guī)模 數(shù)量 投資額 備注 跨河大橋 80m 9m 80m 250 山場征用 1000 萬元，房屋拆遷補 300 萬元，新村建設(shè) 6500 萬元，舊 村改造 700 萬元，項目規(guī)劃設(shè)計 12萬元，前期費用 100萬元，籌措資金成本 12000 萬元（按4 年期計算）其他不可預(yù)見費 200 萬元，科技投資 400萬元，廣告投資 500萬元，消防電力設(shè)備、通訊 250 萬元，附 屬設(shè)備 250 萬元，光掛纜車索道300 萬元，養(yǎng)殖水庫建設(shè) 200 萬元，弱電監(jiān)控、安保設(shè)施 500 萬元。 旅游公路 5000m 6m 500 停車場 6000 130 景區(qū)大門樓 石雕 1 150 旅游公廁 10 200 辦公綜合樓 三層 800 1600 景區(qū)“三化”工程 亮化、美化、綠化 500 水渠、水車房 渠長約 500m 150 休閑游樂場 20 畝 3000 游泳池 5 畝 180 食堂宿舍樓 4 層 12000 酒店及配套設(shè)施 木屋、竹 樓 各 100 座 景區(qū)觀光道路 5 公里 景區(qū)觀光亭閣 18 座 景區(qū)其他設(shè)施 500 有機茶基地 500 畝 50 油茶林基地 5000 畝 500 山核桃園 500 畝 100 生態(tài)果園 500 畝 100 農(nóng)產(chǎn)品加工基地 4 個 綠色蔬菜基地 800 畝 500 三、資金籌措 股東投資 5 億元，融資 5 億元。 第七章 投資效益測算 一、生態(tài)旅游項目 5 年后投資效益測算表 項 目名稱 規(guī)模 年收入預(yù)算 備注 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 門票收入 年 12人 1200 1480 1600 1850 旅館收入 年 3人 480 600 720 880 消費收入 年 3人 1200 1400 1600 1800 木竹產(chǎn)業(yè) 5000 畝 300 360 400 480 油茶產(chǎn)業(yè) 5000 畝 1500 1600 1680 1780 有機茶產(chǎn)業(yè) 500 畝 400 480 500 580 果園、核桃園 500 畝 20 30 40 50 綠色蔬菜基地 800 畝 400 480 500 580 特色養(yǎng)殖 山 塢水田 500 530 540 580 合計 6000 6960 7580 8580 費用約 30% 1720 2080 2280 2480 凈利潤 4280 4880 5300 6100 一、 小別墅開發(fā)項目 2012 年投資建成并對外銷售，每套面積 120方米，送18 平方米庭院，每平方米 4000 元計，售價按 60 萬元 /套， 800套收入為 50000 萬元，純利潤按 50%計 2500 萬元。 經(jīng)測算，投 資回收期約十五年。 第八章 可行性結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 根據(jù)前述和調(diào)查認(rèn)為，小阜村天泉谷有機生態(tài)旅游綜合開發(fā)項目是切實可行的。 二、問題與建議 （一）問題： 1、交通由 205國道通往景區(qū)的 5公里道路途徑陡峭的山勢，建設(shè)工程難度大、 2、小阜村舊村風(fēng)貌太差，沒有旅游特色，需整體規(guī)劃搬遷，群眾思想工作難。 （二）建議： 1、由縣政府牽頭，成立專門指導(dǎo)組，指導(dǎo)小阜村有機生態(tài)旅游綜合項目的實施，爭取 相關(guān)部門的政策支持和資金扶持。 2、結(jié)合生態(tài)旅游開發(fā)，規(guī)范建設(shè)“生態(tài)康居新村”示范點建設(shè)，按照“布局合理 、功能齊全、 環(huán)境優(yōu)美、徽派特色”的設(shè)計理念，建成適應(yīng)“農(nóng)家樂”旅游的“酒店式”農(nóng)民宅院。 3、按照“生態(tài)立村、有機富民”的思路，規(guī)劃好有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，打好有機品牌，做好生態(tài)文章，傾力打造全國“有機生態(tài)旅游”目的地，長三角大中城市后花園，為小阜村健康快速發(fā)展開創(chuàng)新天地。 訪古探幽“百丈沖” 每至夏日豐水期，一道道洶涌澎湃，凌空直瀉的飛流，就像天上拋下來的白色巨幅，懸掛高崖。聲如滾雷，響徹天際，好 一幅渾然天成的美麗畫卷，無不令到此者嘆為觀止。這便是藏臥于休寧東臨溪鎮(zhèn)小阜村深山處的那座百丈原始瀑布。小阜村，距離屯溪一點點，驅(qū)車約40 分鐘即可到達(dá)。青山綠水環(huán)抱，田園畈地搭肩，幽雅寧靜的自然環(huán)境使這里成為遠(yuǎn)離鬧市一方世外桃源。村莊不大，環(huán)境優(yōu)美，新鮮空氣無需 測，就能養(yǎng)心潤肺。 500 多名老小坐立家中，足不 出戶，照樣也能通過手機遙控整個世界。物質(zhì)上雖然沒有城市的豐富，精神上卻有著別樣的閑情逸致。芒種時節(jié)，小阜村也跟著開始忙碌了。條塊狀的的農(nóng)田里、曲線般的茶園內(nèi)，到處擠滿了或蹲亦弓著的身影。村民們看 到這班穿戴整齊的城里人進(jìn)村，都情不自禁地探出身來，打開剛封上的那副嗓門，遞上一句“去哪家呀”的親切問候。當(dāng)?shù)弥覀兪乔巴鞍僬蓻_”觀瀑的，本就不善于搖頭晃腦的他們，此刻比撥浪鼓還搖得還厲害，熱切的眼神里不時流露出少有沉重。從他們聲聲關(guān)切的語境中，我們才曉得，“百丈沖”是個人跡罕至的地方，坐落在深山老林里，常年很少有人前往。村里今年沒有撥整，路面早已被叢生灌木全覆蓋了。來去近 2 小時路程，沒有人帶路是絕對行不通的。在好心村民程國興的幫助下，我們開始了“百丈沖”的啟程。初夏的山區(qū)，瘋長雜草，異常茂盛，荊棘密布山澗 峽谷，清涼林間隱約著絲絲陰森。況且又是毒蟲、毒蛇的出沒季節(jié)，不可預(yù)知的風(fēng)險隨時都有可能發(fā)生。沿著峽谷和溪流依山而上，不一