0 2011 年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱 ： 國家畜禽新品種 *鵝選育與擴(kuò)繁良種工程建設(shè) 主管部門 ： *省教育廳 編制單位 ： *大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院 建設(shè)單位 ： *大學(xué) 二 O 一 O 年七月 1 目 錄 一、項(xiàng)目摘要 1 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 2 三、市場（產(chǎn)品或服務(wù)）供求分析及預(yù)測（量化分析） 3 四、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 4 五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 5 六、生產(chǎn)（檢測）等工藝技術(shù)方案分析 5 七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 7 八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 7 九、投資估算和資金籌措 22 十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 23 十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 24 十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 24 十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 26 十四、招標(biāo)方案 27 十五、有關(guān)證明材料 28 十六、應(yīng)附表格 49 1 國家畜禽新品種 *鵝選育與擴(kuò) 繁良種工程建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一、項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱 : 國家畜禽新品種 *鵝選育與擴(kuò)繁良種工程建設(shè) 建設(shè)單位 : *大學(xué)、 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 建設(shè)地點(diǎn)： *省高郵市送橋鎮(zhèn) 建設(shè)年限： 2011年 1月 2013年 12月 建設(shè)規(guī)模： 1、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200上運(yùn)動場 6400 上運(yùn)動場 3200 建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗(yàn)鵝舍、青年鵝舍 2500 上運(yùn)動場 5000 上運(yùn)動場 2500 2、改造育雛室 2000 陸上運(yùn)動場 4000 上運(yùn)動場 2000 新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室 1200 上運(yùn)動場 2400 上運(yùn)動場 1200 3、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間 550 4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實(shí)驗(yàn)室 240 5、 *鵝育種中心內(nèi)排水系 0渠道 600 m， 污水凈化池 14000 26吋泵站 1座，水泥道路 250 m，沙石 道路 950 m。 6、種草養(yǎng)鵝 250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。 7、購置 膠成像系統(tǒng)、電泳儀、 性分析儀等儀器設(shè)備 10余臺件。 8、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源 5個(gè) 。 產(chǎn)品方案 ： 1、 *鵝家系 120個(gè)，育種基礎(chǔ)群 40000只 ， 其中核心群 5000只。 2、培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn) *鵝雜交配套系 3個(gè) ，提供雜交配套系種鵝 5萬只 。 3、改建 *鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場 8個(gè)，新建 *鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場 4個(gè)，總數(shù)達(dá) 24個(gè)， 擴(kuò)繁場種鵝規(guī)模達(dá) 20萬只。 4、 完善 *鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地 12個(gè)，新建 8個(gè)。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達(dá) 1000余萬只。 投資估算： 1000萬 元，其中國家支持 500萬元， 申報(bào)單位自籌 250萬元， 合作 2 單位 自籌 250萬元。 運(yùn)行費(fèi)用 ： 元，主要用于家系鵝 、育種基礎(chǔ)群選育飼養(yǎng)，雜交配套系培育及管理等費(fèi)用。 效益分析： 1、經(jīng)濟(jì)效益：年飼養(yǎng) 40000只基礎(chǔ)群種鵝和 720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達(dá) 2200萬元，年效益達(dá) 2、社會效益 ： 飼養(yǎng) 1只 *鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝 10只左右，按每只 8元計(jì)算，可新增效益 80元左右。擴(kuò)繁場 20萬只種鵝年新增效益 1600萬元左右。飼養(yǎng) *鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加 10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng) 1000萬只計(jì)算，年新增效益 1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 5000人次 ，年人均收入 25000元左右。 同時(shí)可帶動飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3、生態(tài)效益 ： *鵝育種中心進(jìn)排水分開，污水集中采用栽植 蒿 草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時(shí)采用鵝漁、鵝草、鵝林結(jié)合的方法， 林下種草、牧草喂鵝、 鵝糞養(yǎng)魚 循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護(hù)環(huán)境。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展 2011年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)等儲備項(xiàng)目前期工作的通知（農(nóng)辦計(jì) 2010 59號）要求，對照申報(bào)范圍，本項(xiàng)目符合建設(shè)重點(diǎn)第四款畜禽新品種培育選育。 *鵝是我國迄今為止 唯 一通過國家審定、擁有自主知識產(chǎn) 權(quán)的鵝新品種。該品種是 利用我國地方鵝資源，采用現(xiàn)代遺傳育種理論和先進(jìn)測試手段，歷經(jīng) 16年 8個(gè)世代大群常規(guī)選育和 4 個(gè)世代家系選育 培 育而成 的 中型鵝種 ， 具有早期生長速度快、肉質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)蛋性能高 、適應(yīng)性強(qiáng) 和遺傳性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。國家家禽生產(chǎn)性能測定站測定結(jié)論： *鵝種鵝年產(chǎn)蛋指標(biāo)及繁殖力達(dá)到世界先進(jìn)水平，仔鵝 70日齡體重達(dá)國內(nèi)外先進(jìn)水平。 2002年獲 *省畜禽新品種證書 【 蘇 02新品種證字第 1號 】，2006年獲國家畜禽新品種證書 【 （農(nóng) 11）新品種證字第 1號 】。該新品種是國內(nèi)推廣集成技術(shù)最系統(tǒng)、推廣量最多、產(chǎn)業(yè)化規(guī) 模最大的鵝品種。 中科院院士吳常信教授、國家畜禽遺傳資源家禽專業(yè)委員會主任陳寬維研究員等同行專家評價(jià)： *鵝培育與 產(chǎn)業(yè)化 成果達(dá)國際領(lǐng)先水平，填補(bǔ)了我國人工系統(tǒng)培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)鵝新品種的空白。 在新品種 *鵝培育與產(chǎn)業(yè)化實(shí)施過程中， *大學(xué)以第一單位完成的國家 3 級新品種 *鵝培育與推廣獲 2008 年度 *省科技進(jìn)步二等獎、 *鵝培育與推廣獲 2009 年度神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步二等獎、新品種 *鵝推廣與產(chǎn)業(yè)化獲 2009年度教育部科技進(jìn)步（推廣類）二等獎。 *大學(xué)和 *天歌鵝 業(yè)發(fā)展有限公司是 *省校企聯(lián)盟合作單位， *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是 *省企業(yè)研究生工作站，是 *省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合培養(yǎng)研究生示范基地，有較強(qiáng)的研發(fā)隊(duì)伍。雙方 共同建立了 *鵝育種中心和孵化中心 ， 地點(diǎn)位于 *省 *市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，占地 400余畝，其中水面 150畝 ，種草 200畝 。 現(xiàn)有 *鵝 家系 120個(gè)， 育種 基礎(chǔ) 群達(dá) 中核心群 5000只， *鵝已 在全國 建立了 20個(gè)擴(kuò) 繁場和 12個(gè)養(yǎng)殖基地 。 到 2009年底已在全國 20多個(gè)省累計(jì)推廣 *鵝商品鵝 只 ，深受廣大養(yǎng)殖戶的歡迎。但是目前種群規(guī)模不能滿足市場需求，急需培育適應(yīng)市場不同需求的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn) *鵝雜交配套系。 三、市場（產(chǎn)品或服務(wù)）供求分析及預(yù)測（量化分析） 本項(xiàng)目區(qū)本行業(yè)（或主導(dǎo)產(chǎn)品）發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 ： *省是全國養(yǎng)鵝大省之一，正常年飼養(yǎng)量近 1億只，約占全國養(yǎng)鵝總量的 1/8，*又是 *省養(yǎng)鵝最多的市，約占 *全省養(yǎng)鵝總量的 1/5。 （ 1）近 20年來，國外未有經(jīng)過所在國家審定的培育新鵝種，國內(nèi)已有 26個(gè)鵝地方品種遺傳資源，而 *鵝是國內(nèi)唯一通過國家審定的人工培育的鵝新品種 。 （ 2）我國鵝飼養(yǎng)量占世界 90%， *鵝飼養(yǎng)量占國內(nèi)鵝飼養(yǎng)總量的 1/16，占全球鵝飼養(yǎng)總量的 1/20，是養(yǎng)殖規(guī)模最大、數(shù)量最多、市場競爭力最強(qiáng)的鵝品種。 （ 3）國內(nèi)外同類型鵝品種中， *鵝入舍母鵝產(chǎn)蛋數(shù)高于其他鵝品種10%40%，受精率、孵化率高于其他鵝品種 5%10%，生長速度比其他鵝品種快10%15%。 （ 4）與同類型其他鵝品種相比， *鵝肉品質(zhì)具有皮薄，皮下脂肪少，肌纖維細(xì)嫩的特點(diǎn)。 現(xiàn)有生產(chǎn)（業(yè)務(wù)）能力調(diào)查與分析 ： *鵝育種中心年提供 50萬只的種雛鵝，根據(jù)調(diào)查只能 滿足 擴(kuò)繁場 種雛鵝 需求的 40%左右，現(xiàn)有擴(kuò)繁場年提供 125 萬只的種雛鵝，根據(jù)調(diào)查只能滿足市場需求的75%左右 。 市場需求調(diào)查與預(yù)測 ： 4 根據(jù)調(diào)查， *鵝現(xiàn)有生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。隨著我國鵝業(yè)的發(fā)展，對 *鵝及雜交配套系將進(jìn)一步擴(kuò)大需求量，因此本項(xiàng)目實(shí)施，其產(chǎn)品市場前景廣闊。 四、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 *大學(xué)是 *省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。全校現(xiàn)有教職工 4100余人，其中專任教師 2050 人，具有副高以上職稱的 1100 多人， 中國工程院院士 2 人 ，享受政府特殊津貼 97 人，國家級、省級有突出貢獻(xiàn)中青年專家 29 人，博、碩士生導(dǎo)師 748 人。作為全國首批博士、碩士學(xué)位授予單位，學(xué)校現(xiàn)有博士后流動站 3個(gè)、博士點(diǎn) 21個(gè)、碩士點(diǎn) 122個(gè)、博士專業(yè)學(xué)位點(diǎn) 1種、碩士專業(yè)學(xué)位點(diǎn) 5種；擁有國家級重點(diǎn)學(xué)科 1個(gè)，部、省級重點(diǎn)學(xué)科 7 個(gè)，部、省級重點(diǎn)（建設(shè)）實(shí)驗(yàn)室 8 個(gè)，省工程技術(shù)研究中心 1 個(gè)，省級研究院 1 個(gè)，科學(xué)研究機(jī)構(gòu) 81 個(gè)，教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 37 個(gè)。學(xué)校目前承擔(dān)各級各類科研項(xiàng)目 900多項(xiàng)，全校年科技經(jīng)費(fèi) 獲國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目連續(xù)位居全國高校前 40名、 *高校前列。 “九五 ”以來，共有 300多項(xiàng)科研成果獲省部級以上獎勵(lì)，取得了一批高水平的科研成果。其中，由中科院與我校共同完成的 “轉(zhuǎn)基因山羊體細(xì)胞克隆山羊 ”成果被評為 1999年中國基礎(chǔ)研究十大新聞之首?？萍奸_發(fā)與成果推廣成績同樣喜人，學(xué)校的 “農(nóng)科教三結(jié)合 ”工作已形成了以蘇北基地為中心，輻射蘇中、蘇南的格局，在服務(wù) “三農(nóng) ”方面走出了一條成功之路。 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司，是 在 *五亭食品有限公司基礎(chǔ)上發(fā)展起來的 民營股份制企業(yè)，是高郵市 “十佳 ”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集 *鵝的培育、養(yǎng)殖、孵化、加工、生產(chǎn)開發(fā)為一體，技術(shù)力量雄厚，設(shè)備先進(jìn)，科學(xué)管理，公司主要產(chǎn)品精選 *鵝加工而成，公司運(yùn)行質(zhì)態(tài)良好。 2001 年公司組建運(yùn)行以來，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，效益為中心，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路，使公司各項(xiàng)工作和鵝業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了較快的發(fā)展，已逐步步入良性發(fā)展的快車道。目前， *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司注冊資本 1030萬元，資產(chǎn)總額 6273萬元，其中凈資產(chǎn) 3261萬元。公司核心產(chǎn)品加工區(qū) 80余畝，核心示范養(yǎng)殖區(qū) 10個(gè)，占地面積 1500畝，種鵝繁殖群 2萬只， 推廣種草養(yǎng)鵝面積 司董事長徐國來是 *市知名企業(yè)家， *市政協(xié)委員，公司現(xiàn)有員工 550名，其中專業(yè)技術(shù)人員 158人。 現(xiàn)有家系鵝舍、種鵝舍、試驗(yàn)鵝舍 10 幢，面積 9800 多平米，運(yùn)動場 18000 平米，水池 16000 平米，有育雛室 3幢 2700平米，孵化車間 720平米，孵化設(shè)施 10臺套。 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有 *省動物遺傳繁育與分子設(shè)計(jì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn) 5 室，面積達(dá) 3100平方米，擁有 1200萬元儀器設(shè)備，包括分子雜交儀、 自動化學(xué)發(fā)光及凝膠成像分析系統(tǒng)和高速冷凍離心機(jī)等 。 項(xiàng)目有產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)力量強(qiáng)，項(xiàng)目主持人 *大學(xué)趙萬里教授是 *鵝新品種培育第一完成人。 團(tuán)隊(duì)共有研發(fā)人員 21人，其中高級職稱人員在 70%以上，博碩士學(xué)位人員在 60%以上，還有 10余名博碩士研究生參與 *鵝選育與擴(kuò)繁。 *大學(xué)有專門從事科研管理的自然科學(xué)處，制度健全，管理規(guī)范。 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 是股份制民營企業(yè)，企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)范管理。 五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 *省 *市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境好，三面環(huán)水，防疫條件好，占地 400 余畝，其 中水面 150 畝 ，種草 200 畝 。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇合適，符合高郵市高效畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化布局。 六、生產(chǎn)（檢測）等工藝技術(shù)方案分析 1、 項(xiàng)目技術(shù)來源及技術(shù)水平 本項(xiàng)目技術(shù)主要來源于承擔(dān)單位自主研究選育的品種及其相關(guān)技術(shù)。 項(xiàng)目實(shí)施單位具有 *鵝新品種自主知識產(chǎn)權(quán)。 *鵝新品種以及正在培育的 *鵝配套系包含的 技術(shù) 在國內(nèi)處于領(lǐng)先 水平 。 新品種 *鵝通過國家審定后，先后獲 *省科技進(jìn)步二等獎、農(nóng)業(yè)部中華農(nóng)業(yè)神農(nóng)二等獎、教育部科技成果（推廣類）二等獎。 *鵝培育技術(shù)路線（見圖 1） 圖 1 *鵝培育技術(shù)路線 四川白鵝 皖西白鵝 正反交、回交、組合間雜交篩選 最佳組合 （皖西四川）太湖 太湖鵝 培育基礎(chǔ)群 大群常規(guī)選育 *鵝新品種 組建家系、家系選育 繼續(xù)大群常規(guī)選育 6 *鵝 雜交配套系 培育技術(shù)路線（見圖 2） 圖 2 *鵝 雜交配套系 培育技術(shù)路線 2、 主要技術(shù)工藝流程 土地勘探、鵝場設(shè)計(jì) 孵化室建設(shè)及設(shè)備購置安裝 生活、辦公設(shè)備購置安裝 污物處理排放系統(tǒng)建設(shè) 場內(nèi)道路、圍墻建設(shè) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)驗(yàn)收 育種素材收集 組建優(yōu)質(zhì)鵝選育基礎(chǔ)群 項(xiàng)目驗(yàn)收 7 七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)、總體布局及總體規(guī)模 ： 1、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200陸上運(yùn)動場 6400 上運(yùn)動場 3200 建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗(yàn)鵝舍、青年鵝舍 2500 上運(yùn)動場 5000 上運(yùn)動場 2500 2、改造育雛室 2000 上運(yùn)動場 4000 上運(yùn)動場 2000 建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室 1200 上運(yùn)動場 2400 上運(yùn)動場 1200 3、 擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間 550 4、 新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實(shí)驗(yàn)室 240 5、 *鵝育種中心內(nèi)排水系 0渠道 600 m，污水凈化池 14000 26吋泵站 1座，水泥道路 250 m，沙石道路 950 m。 6、種草養(yǎng)鵝 250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。 7、購置 凝膠成像系統(tǒng)、電泳儀、 性分析儀等儀器設(shè)備 10余臺件。 8、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源 5個(gè)。 建成后要達(dá)到的生產(chǎn)能力目標(biāo)或業(yè)務(wù)能力目標(biāo) ： 1、 *鵝家系 120個(gè)，育種基礎(chǔ)群 40000只 ， 其中核心群 5000只。 2、培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn) *鵝雜交配套系 3個(gè)，提供雜交配套系種鵝 5萬只。 3、改建 *鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場 8個(gè)，新建 *鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場 4個(gè)，總數(shù)達(dá) 24個(gè)，擴(kuò)繁場種鵝規(guī)模達(dá) 20萬只。 4、完善 *鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地 12個(gè)，新建 8個(gè)。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達(dá) 1000余萬只。 八、項(xiàng)目 建設(shè)內(nèi)容 土建工程（水工工程） ：詳細(xì)說明土建工程名稱、規(guī)模及數(shù)量、單位、建筑結(jié)構(gòu)及造價(jià)。建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)屬性與功能相匹配，屬于分期建設(shè)及有特殊原因的，應(yīng)加以說明。水、暖、電等公用工程和場區(qū)工程要有工程量和造價(jià)說明。 1、新建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗(yàn)鵝舍、青年鵝舍 2500 上運(yùn)動場 5000 上運(yùn)動場 2500 工程預(yù)算表見表 12。 8 表 1 鵝舍 2500 程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 145 295 42775 2、黃砂 T 720 52 37440 3、石子 T 145 55 7975 4、紅磚 塊 240000 6800 5、鋼材 T 200 60900 6、彩鋼瓦夾芯板 2560 75 192000 7、大料 片 72 2700 194400 8、方管 根 720 120 86400 9、鋁合金門窗 套 80 450 36000 10、油漆涂料 1344 40 53760 11、土方 m 8250 13 107250 12、其它輔材 項(xiàng) 15000 二、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 265 55 14575 2、技工工資 工日 225 75 16875 三、機(jī)械費(fèi)用 臺時(shí) 12 1200 14400 四、其他費(fèi)用 項(xiàng) 23000 五、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 28000 六、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 32000 合 計(jì) 1039550 9 表 2 鵝舍水陸運(yùn)動場 7500 工程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水 泥 T 110 295 32450 2、黃砂 T 660 52 34320 3、石子 T 280 55 15400 4、紅磚 塊 230000 3600 5、鋼材 T 200 9240 6、鋼筋砼薄板 塊 860 55 47300 二、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 415 55 22825 2、技工工資 工日 625 75 46875 三、機(jī)械費(fèi)用 1、機(jī)械費(fèi)用 臺時(shí) 23 1200 27600 2、電費(fèi) 項(xiàng) 2200 3、看管保養(yǎng)工資 項(xiàng) 3500 4、開槽土方 m 5800 8 46400 5、整坡 3400 3 10200 6、 12%灰土層 m 1080 75 81000 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 28000 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 18000 合 計(jì) 498910 10 2、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200上運(yùn)動場 6400 上運(yùn)動場 3200 工程預(yù)算表見表 34。 表 3 改造種鵝舍、家系鵝舍 3200程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金 額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 95 295 28025 2、黃砂 T 365 52 18980 3、石子 T 105 55 5775 4、紅磚 塊 125000 0000 5、彩鋼夾芯板 3600 75 270000 6、方管 根 150 120 18000 7、大料 片 55 2700 148500 8、鋁合金門窗 套 36 186 6696 9、油漆涂料 10 1500 15000 10、其它輔材 項(xiàng) 15000 11、護(hù)欄 1320 75 99000 二、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 327 55 17985 2、技工工資 工日 248 75 18600 三、其他費(fèi)用 項(xiàng) 29000 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 20000 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 24000 合 計(jì) 774561 11 表 4 改造陸上、水上運(yùn)動場 9600程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 152 295 44840 2、黃砂 T 720 52 37440 3、石子 T 380 55 20900 4、紅磚 塊 270000 6400 5、鋼材 T 200 13440 6、鋼筋砼薄板 塊 1120 55 61600 二、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 580 55 31900 2、技工工資 工日 670 75 50250 三、機(jī)械費(fèi)用 1、機(jī)械費(fèi)用 臺時(shí) 27 1200 32400 2、電費(fèi) 項(xiàng) 3200 3、開槽土方 m 6950 8 55600 4、整坡 4300 3 12900 5、 12%灰 土層 m 1250 75 93750 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 32000 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 28000 合 計(jì) 604620 12 3、新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室 1200 上運(yùn)動場 2400 上運(yùn)動場 1200 造育雛室 2000 上運(yùn)動場 4000 上運(yùn)動場 2000 工程預(yù)算表見表 56。 表 5 新建、改造育雛室 3200程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 132 295 38940 2、黃砂 T 500 52 26000 3、石子 T 320 55 17600 4、紅磚 塊 230000 3600 5、鋼材 T 200 90300 6、彩鋼瓦夾芯板 2760 75 207000 7、大料 片 70 2700 189000 8、方管 根 620 120 74400 9、鋁合金門窗 套 650 450 292500 10、油漆涂料 3200 40 128000 11、土方 m 10800 13 140400 12、模具租金 750 80 60000 13、其它輔材 項(xiàng) 15000 二、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 750 55 41250 2、技工工資 工日 850 75 63750 三、其他費(fèi)用 項(xiàng) 65000 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 35000 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 17000 合 計(jì) 1574740 13 表 6 新建、改造育雛室陸上、水上運(yùn)動場 9600程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 145 295 42775 2、黃砂 T 760 52 39520 3、石子 T 320 55 17600 4、紅磚 塊 250000 0000 5、鋼材 T 200 10500 6、鋼筋砼薄板 塊 960 55 52800 二、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 450 55 24750 2、技工工資 工日 680 75 51000 三、機(jī)械費(fèi)用 1、機(jī)械費(fèi)用 臺時(shí) 28 1200 33600 2、電費(fèi) 項(xiàng) 2500 3、看管保 養(yǎng)工資 項(xiàng) 4500 4、開槽土方 m 6000 8 48000 5、整坡 4000 3 12000 6、 12%灰土層 m 980 75 73500 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 32000 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 24000 合 計(jì) 549045 14 4、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間 550 工程預(yù)算表見表 7。 表 7 擴(kuò)建孵化中心 550 工程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 78 295 23010 2、黃砂 T 310 52 16120 3、石子 T 180 55 9900 4、紅磚 塊 70000 2400 5、鋼材 T 200 31500 6、大料 片 700 36450 7、彩鋼夾芯板 7000 75 525000 8、鋁合金門窗 套 15 400 6000 9、油漆涂料 410 40 16400 10、土方 m 2100 13 27300 11、模具租金 225 60 13500 12、其它輔材 項(xiàng) 7500 二、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 325 55 17875 2、技工工資 工日 375 75 28125 三、其他費(fèi)用 項(xiàng) 22500 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 11500 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 13500 合 計(jì) 828580 15 5、新建分析試驗(yàn)室 240。其工程預(yù)算表見表 8。 表 8 新建分析試驗(yàn)室 240 工程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 85 295 25075 2、黃砂 T 250 52 13000 3、石子 T 160 55 8800 4、紅磚 塊 100000 2000 5、鋼材 T 200 60900 6、大料 片 10 2700 27000 7、木材 m 7 2300 16100 8、樓板及門頭跳 塊 45 50 2250 9、鋁合金門窗 套 30 400 12000 10、大瓦 片 4000 200 11、油漆涂料 750 40 30000 12、土方 m 1500 13 19500 13、模具租金 420 60 25200 14、其它輔材 項(xiàng) 15000 二、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 430 55 23650 2、技工工資 工日 570 75 42750 三、其他費(fèi)用 項(xiàng) 50000 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 30000 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 24000 合 計(jì) 464425 16 6、新建污水凈化池 14000工程預(yù)算表見表 9。 表 9 新建污水凈化池 14000程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 208 295 61375 2、黃砂 T 1000 52 52000 3、石子 T 1250 55 68750 4、紅磚 塊 50000 6000 5、土方 m 15500 、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 1400 55 77000 2、技工工資 工日 1000 75 75000 3、開槽工日 工日 1600 55 88000 三、其他費(fèi)用 1、機(jī)械費(fèi)用 臺時(shí) 28 1200 33600 2、還槽土方 m 4750 8 38000 3、模具租金 2300 60 13800 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 29000 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 32500 合 計(jì) 17 7、新建硬化渠 600m、建筑物 20座（包括田間種草工程）。其工程預(yù)算表見表 10。 表 10 硬化渠 600m、建筑物 20 座工程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 95 、黃砂 T 60 52 3120 3、紅磚 塊 30000 600 4、 m 600 145 87000 5、 50涵管 座 35 950 33250 6、 40涵管 座 45 750 33750 7、閘板 塊 80 35 2800 8、字牌 塊 80 7 560 二、人工費(fèi) 1、開槽修模 工日 160 55 8800 2、普工工資 工日 120 55 6600 3、技工工資 工日 240 75 18000 三、其他費(fèi)用 項(xiàng) 8000 四、施工管理費(fèi) 項(xiàng) 5000 五、計(jì)劃利潤 項(xiàng) 7200 合 計(jì) 18 8、新建 26寸泵站 1座 。其工程預(yù)算表見表 11。 表 11 26 寸泵站 1 座工程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1、 650臺 1 40000 40000 2、 650鑄管 m 15 2500 37500 3、 115臺 1 38000 38000 4、控制柜（ 150 臺 1 25000 25000 5、站房 48 1750 84000 6、進(jìn)水池（ 包括欄污柵） m 28 650 18200 7、出水池 m 60 650 39000 8、變壓器增容費(fèi) 50 500 75000 9、 250臺 1 300000 300000 10、高壓線路 m 500 150 75000 11、施工費(fèi) 項(xiàng) 25000 12、工程管理費(fèi) 項(xiàng) 12000 合 計(jì) 768700 19 9、新建水泥路（ 250m）。其工程預(yù)算表見表 12。 表 12 水泥路（ 250m）工程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、材料費(fèi) 1、水泥 T 51 295 15045 2、黃砂 T 269 52 13988 3、石灰 T 27 280 7560 4、素土 m 260 22 5720 5、切割片 片 1 40 40 6、油氈 筒 6 40 240 二、機(jī)械費(fèi) 2108 三、人工費(fèi) 1、普工工資 工日 38 75 2850 2、技工工資 工日 82 55 4510 四、其他費(fèi)用 1、工程設(shè)計(jì)費(fèi) 元 52061 562 2、工程監(jiān)理費(fèi) 元 52061 041 3、工程建設(shè)管理費(fèi) 元 52061 041 4、工程勘測費(fèi) 元 52061 08 5、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 元 52061 04 五、稅金 元 56017 801 合 計(jì) 58818 20 10、新建砂石路（ 950m）。其工程預(yù)算表見表 13。 表 13 砂石路（ 950m） 工程預(yù)算表 單位：元 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一、土方工程 1、機(jī)械鏟除 m 940 3 2820 2、人工修整 m 940 46 二、底層土床 1、 10%灰土 2820 11 31020 2、機(jī)械壓實(shí) 2820 1 2820 三、路面鋪設(shè) 1、石子 T 5 27918 2、鋪設(shè)工資 工日 38 55 2090 3、機(jī)械壓實(shí) 2820 1 2820 四、路面封層 1、石子 T 5 5041 2、鋪設(shè)工資 工日 11 55 605 五、其它費(fèi)用 1、工程管理費(fèi) 元 75980 520 2、工程勘測費(fèi) 元 75980 60 3、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 元 75980 60 六、稅金 元 79020 951 合 計(jì) 82971 21 11、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源 5 個(gè)。 每個(gè)資源引進(jìn)種蛋 1000 個(gè)，共 5000 個(gè)，平均每個(gè)種蛋 20元，計(jì)人民幣 10萬元。 田間工程： 種草養(yǎng)鵝，小型田間工程 15座工程預(yù)算已在表 10中列出 。 配套儀器設(shè)備： 表 14 配套儀器設(shè)備清單 詳細(xì)設(shè)備清單 規(guī)格型號 制造廠 /國別 數(shù)量 (臺 /套數(shù) ) 單價(jià) （萬元） 合計(jì) （萬元） 備注 孵化器 192 型 青島依愛孵化器廠 10 0 凝膠成像分析系統(tǒng) 3026 法國 于鵝分 子育種 本德中國有限公司 1 于鵝分 子育種 液相色譜儀 津 /日本 1 于鵝肉品質(zhì)分析 多用電泳儀 京六一 1 于鵝分 子育種 肉類快速成分分析儀 美國 司 1 52 52 用于鵝肉品質(zhì)分析 食品物性 分析儀 于鵝肉品質(zhì)分析 九、投資估算和資金籌措 （一） 投資估算 本項(xiàng)目投資主要用于 改、擴(kuò)建 鵝舍、育雛室、孵化室、污水凈化排放設(shè)施、道路、 田間工程 及國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)鵝種質(zhì)資源引進(jìn)等 。 經(jīng)計(jì)算，建設(shè)總投資 1000 萬 元，其中土建工程 元，置配套儀器設(shè)備 費(fèi)用 134 萬元， 鵝良種引進(jìn) 費(fèi)用 10萬元 ，其它 費(fèi)用 25萬元 。 項(xiàng)目投資明細(xì) 詳見表 114，分類匯總?cè)缦拢?22 1、土建工程 元 序號 工程名稱 單位 數(shù) 量 單價(jià)（元） 金額 （元） 1 種鵝舍、試驗(yàn)鵝舍、青 年鵝舍 500 039550 2 鵝舍水陸運(yùn)動場 500 98910 3 改造種鵝舍、家系鵝舍 200 74561 4 改造陸上、水上運(yùn)動場 600 04620 5 新建、改造育雛室 200 574740 6 新建、改造育雛室陸上、 水上運(yùn)動場 600 49045 7 擴(kuò)建孵化中心 50 28580 8 新建分析試驗(yàn)室 40 64425 9 26寸泵站 座 1 768700 768700 小計(jì) 7103131 2、附屬工程 元 序號 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額 （元） 1 新建污水凈 化池 4000 硬化渠 m 600 田間建筑物 座 20 1600 32000 4 水泥路 m 250 8818 5 砂石路 m 950 2971 小計(jì) 1206869 3、 配套儀器設(shè)備 134 萬元 4、 鵝良種引進(jìn)費(fèi)用 10 萬元 5、其它費(fèi)用 25 萬元（包括 可研報(bào)告編制費(fèi) 、建設(shè)單位管理費(fèi)和預(yù)備費(fèi)） 6、項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資為上述 1 5 項(xiàng)之和， 總計(jì) 1000 萬 元。 （ 二 ） 資金籌措 23 本項(xiàng)目總投資為 1000萬 元，其中 申請 2011 年農(nóng)業(yè)部 養(yǎng)殖業(yè) 良種工程 建設(shè) 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 500萬元，申報(bào)單位自籌 250 萬元， 合作 單位自籌 250 萬元 。 十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期三 年（ 2011 年 1 季度至 2013 年 4 季度）， 實(shí)施的進(jìn)度安排 如下表： 工程名稱 時(shí) 間 進(jìn) 度 2011 年 2012 年 2013 年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 種鵝舍、試驗(yàn)鵝舍、青年鵝舍 鵝舍水陸運(yùn)動場 改造種鵝舍、家系鵝舍 改造陸上、水上運(yùn)動場 新建、改造育雛室 新建、改造育雛室陸上、水上運(yùn)動場 擴(kuò)建孵化中心 新建分析試驗(yàn)室 26 寸泵站 新建污水凈化池 硬化渠 田間建筑物 水泥路 砂石路 良種引進(jìn) 儀器設(shè)備購置 24 十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 1、 項(xiàng)目建設(shè)用地 已獲立項(xiàng)批復(fù) （見附件）。 2、 項(xiàng)目 建設(shè) 規(guī)劃已獲立項(xiàng)批復(fù) （見附件）。 3、 環(huán) 境 保 護(hù) 已獲 環(huán)評 批復(fù) （見附件） 4、 租賃 土地已簽協(xié)議（見附件） 十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 1、 項(xiàng)目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)與職能 、 運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制、人員配置 ： 項(xiàng)目 建設(shè)期 成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，資金監(jiān)管、項(xiàng)目進(jìn)度的檢查與督促等 工作 。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單 組 長：范 健 *大學(xué)副校長 副組長：徐國來 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長 吳圣龍 *大學(xué)自然科學(xué)處處長 成 員：趙萬里 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 耿一平 *大學(xué)財(cái)務(wù)處處長 黃 勤 *大學(xué) 實(shí)驗(yàn)室與 設(shè)備管理處處長 吉 钅監(jiān) 宏 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 項(xiàng)目 建設(shè)期 成立項(xiàng)目技術(shù)實(shí)施小組，負(fù)責(zé) *鵝選育 、雜交配套系的培育 與擴(kuò)繁 等工作 技術(shù)實(shí)施小組成員名單 組 長：趙萬里 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 副組長：戴國俊 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 謝愷舟 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授 成 員：李擁軍 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué) 院副教授 田 野 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 技術(shù)顧問 李建國 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 技術(shù)顧問 25 潘九田 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 包 慶 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 經(jīng)濟(jì)師 朱國強(qiáng) *大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院教授 劉大林 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授 2、 項(xiàng)目 建設(shè)期 成立項(xiàng)目實(shí)施工程建設(shè)小組，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，工程質(zhì)量管理等工作。 組 長：張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 副組長： 蔣夏寧 *大學(xué)基建處處長 殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 成 員：耿一平 *大學(xué)財(cái)務(wù)處處長 吉桂華 *大學(xué)審計(jì)處處長 尤三河 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 徐興榮 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制 項(xiàng)目實(shí)施管理小組，實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，責(zé)任明確最小責(zé)任人，落實(shí)目標(biāo)管理責(zé)任制。 3、 運(yùn)行維持費(fèi)用 維持費(fèi)用估計(jì) 項(xiàng)目 建成后，為維持 *鵝 品種選育 與擴(kuò)繁 、雜交配套系 選育 以及 品種儲備的正常進(jìn)行，每年需要貼補(bǔ) 80萬元。 根據(jù) *鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計(jì)算 ， 每年運(yùn)行 費(fèi)用為 元。其中飼料需 1500噸，計(jì) 240萬元；人 員工資及附加 費(fèi) 、電費(fèi) 苗、藥品費(fèi) 5 萬元； 后備種鵝培育費(fèi) 200 萬元； 土地租金 31 萬元； 利息支出 折舊費(fèi) 50.其它費(fèi)用 維持費(fèi)用 解決方 案 多渠道爭取上級家禽育種研究項(xiàng)目，在開展項(xiàng)目研究的同時(shí)，完成選育品種，實(shí)現(xiàn)滾動發(fā)展。 大力開展對外合作，尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合，企業(yè)支付部分費(fèi)用，共同 26 開展優(yōu)質(zhì)鵝育種，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。 有償轉(zhuǎn)讓品種（系）選育成果，盤活品種。 爭取 國家貼息貸款 。 十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益：年飼養(yǎng) 40000只基礎(chǔ)群種鵝和 720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達(dá) 2200萬元，年效益達(dá) 經(jīng)濟(jì)效益額的計(jì)算依據(jù)與分析 見表 1、表 2 表 1 項(xiàng)目實(shí)施期經(jīng)濟(jì)效益測算總表 單位：萬元 項(xiàng) 目 收 入 支 出 利 潤 備 注 原種鵝、繁殖場 表 2 飼養(yǎng) *鵝原種場經(jīng)濟(jì)效益測算表 項(xiàng) 目 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 金額 (萬元 ) 備 注 收 入 父母代種雛 120 萬只 15 1800 淘汰種鵝 4 萬只 40 160 商品雛 40 萬只 6 240 小計(jì) 160 2200 飼 養(yǎng) 成 本 種雛 飼料 3000 噸 1600 480 疫苗藥物 4 萬只 25000 10 水電費(fèi) 376 萬度 4250 墊料 120 噸 300 工資及附加 160 人 1200 8個(gè)月 后備種鵝培育費(fèi) 4 萬只 100 400 土地租金 225 飼養(yǎng)鵝 折舊費(fèi) 利息支出 107 其他 127 運(yùn)輸費(fèi)管理費(fèi) 小計(jì) 利 潤 注：本表測算的各項(xiàng)數(shù)據(jù)為一個(gè)生產(chǎn)周期，計(jì) 18 個(gè)月。 2、社會效益：飼養(yǎng) 1只 *鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝 10只左右，按每只 8元計(jì)算，可新增效益 80元左右。擴(kuò)繁場 20萬只種鵝年新增效益 1600萬元 27 左右。飼養(yǎng) *鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加 10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng) 1000萬只計(jì) 算，年新增效益 1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 5000人次 ，年人均收入 25000元左右 。同時(shí)可帶動飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3、生態(tài)效益： *鵝育種中心進(jìn)排水分開，污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時(shí)采用鵝漁、鵝草、鵝林結(jié)合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護(hù)環(huán)境。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 在本項(xiàng)目的實(shí)施中，可能會遇到各種風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。 一是政策風(fēng)險(xiǎn) 。養(yǎng)鵝業(yè)是我省乃至全國農(nóng)村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是增加農(nóng)民收入的有效途徑，隨著國家對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的高度重視，養(yǎng)鵝業(yè)在畜牧產(chǎn)業(yè) 上的地位越來越突出，特別是 *省農(nóng)林廳把發(fā)展養(yǎng)鵝業(yè)作為全省高效農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)