SE R 058 1 諸城市浩天藥業(yè)有限公司 安全績效考核明細 考核時間 年 月 日 要素序號指標名稱完成情況備注 職責 1制定安全方針和目標 并公布于眾 2簽訂年度安全目標責任書 3制定安全工作計劃 以保證安全方針和目標的有效完成 4明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責 5根據(jù)安全責任考核制度 定期考核 予以獎懲 風險管理 6委托有資質(zhì)的安全評價機構進行安全評價 7評價范圍明確 覆蓋所有活動 區(qū)域 8 新建 改建 擴建技改項目和采用新工藝 新技術 新產(chǎn) 品 新裝置應及時進行安全預評價和竣工驗收安全評價 9 根據(jù)風險評價的結(jié)果 建立主要危險 有害因素檔案 并 制定相應的預防控制措施 10 重大安全隱患應制定隱患治理方案 明確責任人 技術方 法 資源 時間表 11 應向從業(yè)人員培訓教育工作場所存在的主要危險 有害因 素和控制措施 12 按照有關規(guī)定對重大危險源進行登記建檔 定期檢測 評 估 監(jiān)控 13 將本單位重大危險源及有關安全措施 應急措施報當?shù)匕?全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案 管理制度 14定期對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進行識別 更新和獲取 15制訂健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度 編制崗位安全操作規(guī)程 培訓教育 16特種作業(yè)人員執(zhí)證上崗 17 新工藝 新技術 新裝置 新產(chǎn)品投產(chǎn)前 編制新的安全 技術操作規(guī)程并進行培訓 經(jīng)考試合格 方可上崗操作 18新從業(yè)人員進行廠 車間 班組安全培訓教育 19 對轉(zhuǎn)崗 復崗人員 應進行車間 班組安全培訓教育 經(jīng) 考試合格后 方可從事新崗位工作 20 對外來施工作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育 進入作業(yè)現(xiàn) 場前 由作業(yè)現(xiàn)場所在部門進行進入場前安全培訓教育 21每月開展一次班組安全活動 并形成記錄 22班組安全活動要有計劃 規(guī)定活動形式 內(nèi)容 要求 23管理人員應定期參加班組安全活動 24管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查 簽字 25制定 實施安全培訓教育計劃 26建立從業(yè)人員的安全培訓教育檔案 做好安全培訓記錄 27安全培訓教育計劃變更時 應記錄變更情況 設備設施 28生產(chǎn) 儲存 建設項目應執(zhí)行國家 三同時 管理規(guī)定 29 生產(chǎn) 儲存 場所安全設施建設應滿足國家有關的法律 法規(guī)和相關技術標準規(guī)定 30未經(jīng)設計確認不得擅自變更安全設施的設計與施工 31 建立生產(chǎn) 儲存 設備設施臺帳 記錄 檔案齊全 設備 設施及其安全附件完好率達98 以上 32 特種設備 安全裝置 防護器材 防雷防靜電 電氣防爆 等各種安全防護設施有專人負責管理 并定期檢測 檢查 和維護保養(yǎng) 有記錄 設備設施 33 安全設施不得隨意的拆除 挪用或棄用 聲 光報警等信 號不準隨意切斷 因檢修拆除的 應有安全措施 檢修完 畢后應立即復原 34 倉庫 儲罐根據(jù)危險化學品的分類 危險特性 按照有關 標準分區(qū) 分庫 分類存放 35定期進行設備設施檢維修 并建立檔案 36生產(chǎn)裝置檢維修 應有檢維修方案和安全措施 37 日常性檢維修作業(yè)應有作業(yè)任務書 并明確須采取的安全 措施 38建立安全廢棄和處置管理制度 及時進行廢棄和處置 39 對廢棄或長期停用設備設施內(nèi)的危險化學品進行徹底清洗 與在役設備設施進行有效隔離和標識 或轉(zhuǎn)移到安全場 所 40 對廢棄的危險化學品及包裝物 應進行無害化消洗或委托 有資質(zhì)的單位處理 作業(yè)安全 41危險作業(yè)嚴格審批手續(xù) 并落實安全措施 42 在易燃易爆 有毒有害生產(chǎn) 儲存 場所的適當位置張貼 安全警示標志和安全周知卡 43 檢維修 施工 吊裝 裝卸 罐裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū) 域和警示標志 44 作業(yè)人員配備適用的勞動保護用品或安全裝備 使用的各 類工機具應符合安全要求 45嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程 46裝置開車 停車有相應方案 47 易燃 易爆生產(chǎn)區(qū)域內(nèi) 禁止使用手機 BP機等非防爆通 訊工具 48有粉塵或毒物的作業(yè)場所要及時清理 保持清潔 49嚴格按照危險化學品的出入庫 配裝 儲存及養(yǎng)護規(guī)定 50 禁止用叉車 鏟車 翻斗車搬運易燃 易爆 液化氣體等 危險物品 51嚴格執(zhí)行機動車輛七大禁令 52 嚴禁在主要通道和消防通道上堆積物資 設備 不得隨意 堵塞裝置 廠房 儲存區(qū)等各類疏散通道 53 各類承包商必須具備國家規(guī)定的相關資質(zhì) 作業(yè)人員證件 齊全 54應與員工簽訂安全承諾書或安全協(xié)議書 55 對物資供應方進行供方評定 危險化學品 安全設備設施 危險化學品的包裝物 容器等供應方應有國家規(guī)定的資 質(zhì) 56 危險化學品承運單位及有關人員資質(zhì)應符合國家有關規(guī)定 要求 57 建立變更管理制度 對管理制度 操作規(guī)程 工藝技術指 標 設備工作參數(shù)及聯(lián)鎖 報警等永久性或暫時性的變化 進行有計劃的風險辨識和控制 58變更的實施應履行審批及驗收手續(xù) 59變更后及時進行教育培訓 并有書面告知相關人員 危害告知 60 對所有可能接觸和產(chǎn)生的危險化學品進行普查 并建立危 險化學品檔案 61 銷售危險化學品應向客戶提供危險化學品的安全技術說明 書和安全標簽 62 采購危險化學品 應索取安全技術說明書和安全標簽 不 得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品 職業(yè)健康 63 建立 健全職業(yè)衛(wèi)生檔案 定期對工作場所進行職業(yè)病危 害因素檢測 檢測結(jié)果存入企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案 64 為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品 并監(jiān)督 教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴 使用 65 各種防護器具應定點存放在安全 方便的地方 并有專人 負責保管 定期校驗和維護 每次校驗后應記錄或鉛封 主管人應定期檢查 66 建立職業(yè)安全衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺帳 凡 不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè) 67 對從事有害作業(yè)的職工應按規(guī)定定期進行健康檢查并建立 健康監(jiān)護檔案 事故應急 68按照 四不放過 的原則進行事故處理 69編制事故調(diào)查報告 進行事故分析 提出預防措施 70建立事故臺帳 71 根據(jù)風險評價結(jié)果 針對潛在的事件和突發(fā)事故編制事故 應急救援預案 績效考核 72制訂各種檢查形式的 安全檢查表 73 廠級安全檢查每季度不少于4次 車間級安全檢查每月不 少于1次 班組級安全檢查每周不少于1次 專業(yè)檢查每年 不少于2次 崗位員工的日常巡檢 74 按相應的 安全檢查表 逐項檢查 建立安全檢查臺帳 75 對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析 制定整改措 施及時整改 對整改情況進行驗證 76 對事故隱患 下達 隱患整改通知書 做到 定措施 定負責人 定資金來源 定完成期限 77 對不具備整改條件的重大隱患