人力資源需求預測方案和實用表單匯編 （一）現(xiàn)實人力資源需求預測表 年 月 日 部門 目前編制 人員配置情況 人員需求 超編 缺編 不符合崗位要求 生產(chǎn)部 銷售部 采購部 合計 （二）未來人力資源需求預測表 年 月 日 預測期 預測內(nèi)容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 行政輔助職系 技術(shù)職系 增加的崗位及人數(shù) 備注 （三）未來人力資源流失預測表 年 月 日 預測期 內(nèi)容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 離職人員 其 它 崗位及人數(shù) 備 注 （四）年度人力資源需求預測表 年 月 日 職系 當前年 第一年 第二年 行政輔助職系 現(xiàn)實人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預測 流失人數(shù)預測 總需求 總需求 總需 求 技術(shù)職系 現(xiàn)實人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實需求 需增加崗位和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預測 流失人數(shù)預測 總需求 總需求 總需求 總計 現(xiàn)實人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預測 流失人數(shù)預測 總需求 總需求 總需求 審核人： （五）人力資源凈需求統(tǒng) 計總表 人員類別 現(xiàn)有人員 計劃人員 余缺 預期人員的變動情況 本期 凈需求 調(diào)職 升遷 辭職 辭退 其他 合計 合計 填表人： 審核人： （六）部門崗位人員增補申請表 申請部門 增補職位名稱 增補員額 人 申請增補 理由 擴大編制 儲備人力 辭職補充 短期需要 其它（在備注欄注明原因 ） 希望報到日期 年 月 日 應 具 備 的 資 格 條 件 性別：男 女 不限 年齡： 歲至 歲 婚姻：已婚 未婚 不限 學歷：初中 高中 中專 大專 大本 碩士 博士 專業(yè)： 職稱：不限 中級 高級 外語： 一般 良好 熟練 精通 不限 經(jīng)歷： . 技能： . 其它： . 崗位職責描述 申請部門負責人（簽字）： （簽章）： 主管領(lǐng)導意見 年 月 日 人事總監(jiān) 審核 /審批意見 年 月 日 總裁批準意見 年 月 日 備注 1若不屬于增崗、增編情況，則不需要總裁批準意見 2若新增崗位及需要對原崗位職責進行修訂時，應填寫“崗位職責描述”欄，若不屬于前述情況不需填寫本欄內(nèi)容 （七）人員需求預測細則與方案 方案名稱 人員需求 預測細則與方案 受控狀態(tài) 編 號 一、總則 1目的 為實現(xiàn)企業(yè) 既定目標，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當?shù)姆椒▽︻A測期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類進行估算，特制定本方案。 2工作內(nèi)容 人力資源需求預測分為現(xiàn)實人力資源需求預測、未來人力資源需求預測和未來人力資源流失預測。 3工作要求 人力資源需求預測涉及多種因素，各部門在預測中應靈活采用定性預測方法和定量預測方法，并在實際執(zhí)行中對預測結(jié)果不斷進行修正。 4職責 （ 1）人力資源部負責組織、實施及數(shù)據(jù)匯總。 （ 2）各部門必需在人力資源部 的組織下積極參與，提供必要的數(shù)據(jù)資料。 二、現(xiàn)實人力資源需求預測 1預測流程 本企業(yè)現(xiàn)實人力資源需求應按以下步驟進行。 （ 1）根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務編制和人員配置。 （ 2）進行人力資源盤點，統(tǒng)計出人員的超編、缺編以及是否符合職務資格要求。 （ 3）人力資源部門將上述統(tǒng)計結(jié)論與各部門管理者進行討論，對統(tǒng)計結(jié)果進行修正。 （ 4）該統(tǒng)計結(jié)論為現(xiàn)實的人力資源需求。 2具體工作要求 （ 1）人力資源部應在工作分析的基礎(chǔ)上確定企業(yè)目前的職務編制，并將相應的職務說明書作為確定各崗位工作職責和任職資格的標準。 在進行職務編制時，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀察法、問卷調(diào)查法、關(guān)鍵事件法。 （ 2）人力資源部應在每年的年中和年終對企業(yè)人力資源狀況進行盤點，對照現(xiàn)實職務編制狀況，統(tǒng)計出人員的超編和缺編情況。同時，根據(jù)職務說明書確定的崗位任職資格要求和歷次績效考核結(jié)果，統(tǒng)計出不符合職務資格要求的人數(shù)。 （ 3）人力資源部將上述結(jié)果進行匯總，填寫現(xiàn)實人力資源需求預測表，即為初步的現(xiàn)實人力資源需求預測。 （ 4）人力資源部將初步現(xiàn)實人力資源需求預測結(jié)果與各部門管理人員進行討論，根據(jù)實際情況做進一步修正。修正后的結(jié)論即 為現(xiàn)實人力資源需求預測，人力資源部根據(jù)最后的統(tǒng)計結(jié)論重新填寫現(xiàn)實人力資源需求預測表。 三、未來人力資源需求預測 1預測方式 未來人力資源需求預測采取自上而下預測和自下而上預測相結(jié)合的方式。 2預測流程 （ 1）對可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進行預測。 （ 2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，確定預測期內(nèi)每年的銷售收入、項目數(shù)量等因素。 （ 3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預測期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、銷售職系和技術(shù)職系的人員需求。 （ 4）各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定 需要增加的崗位及人數(shù)。 （ 5）將上述兩個步驟所得的統(tǒng)計結(jié)論進行平衡和修正，即得到未來人力資源需求預測。 3具體工作要求 （ 1）在進行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時，可以使用以下分析方法： PEST 分析方法、波特五力分析法、 SWOT 分析方法。 （ 2）人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會負責，其他部門配合。 （ 3）人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，需首先對以下問題做出預測。 行業(yè)的發(fā)展趨勢是什么？這種趨勢對企業(yè)的人力資源政策會產(chǎn)生哪些影響？ 企業(yè)的競爭環(huán)境是否會發(fā)生大的變化？這種變化對企業(yè)又會造成哪些影響？ 企業(yè) 的主要競爭對手是否會改變競爭手段？這種改變會對企業(yè)的人力資源政策造成哪些影響？ 企業(yè) 的競爭優(yōu)勢在哪里？這種競爭優(yōu)勢如何才能得以保持？ 企業(yè) 的發(fā)展戰(zhàn)略是否會做出調(diào)整？這種調(diào)整會對企業(yè)的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？ 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運作模式是否會做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會增加或減少目前崗位？是否會對企業(yè)的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？ 企業(yè)未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學歷結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)是否能滿足企業(yè)的發(fā)展需求？如不能， 應如何做？ 行業(yè)技術(shù)是否會取得重大突破？這種突破會對本企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？ 本企業(yè)是否會采取新的技術(shù)或工藝？會對企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？ （ 4）人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，應根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預測期內(nèi)每年的業(yè)務數(shù)據(jù)：地產(chǎn)項目的銷售收入、外貿(mào)項目的銷售收入、其他項目的銷售收入。 （ 5）人力資源部應首先采取回歸分析法，對預測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進行初步預測。回歸方程如下： Y 0 1X1 2X2 3X3 其中： Y 每年人員需求總數(shù)、 0 常數(shù)、 X1 每年地產(chǎn)項目銷售收入、 X2 每年外貿(mào)項目銷售收入、 X3 每年其他項目銷售收入。 注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當調(diào)整。 （ 6）人力資源部對預測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預測后，應根據(jù)過去三年的歷史數(shù)據(jù)，計算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預測期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。 （ 7）人力資源部應組織各職系對本職系具體人員需求做出預測，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。 （ 8）各職系在對未來人力資源需求進行預測時，應在 人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德爾菲法進行。此方法的具體步驟如下表所示。 各職系未來人力資源需求預測的德爾菲法步驟說明表 步驟 具體操作說明 應注意問題 預測準備工作 1由人力資源部確定預測課題及各預測項目 2在人力資源部成立預測工作的臨時機構(gòu) 3在各職系內(nèi)成立專家小組，專家小組應由 6 12人組成，應包括人力資源方面的專家和本職系內(nèi)部門領(lǐng)導和員工 1要給專家提供已收集的歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計分析結(jié)果，充分利用專家的知識和經(jīng)驗 2要采用匿名方式，使每進行專家預測 1預測臨時機構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專家 2要求各專家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對本職系的發(fā)展預測，對本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進行預測 一位專家都能獨立自主地做出自己的預測，避免受其他專 家的影響 3對專家不要求預測精確，允許他們粗略估計，并要求提供預計數(shù)字的肯定程度 4收集反饋過程要重復幾次，直到專家的意見比較趨同時，才做出最后預測結(jié)果 臨時性預測機構(gòu)進行收集反饋 1收集各預測專家的預測結(jié)果 2預測機構(gòu)對各專家意見進行統(tǒng)計分析，綜合第一次預測結(jié)果 3把綜合結(jié)果反饋給各專家，要求其做出第 二輪預測 4將以上過程重復數(shù)次 得出預測結(jié)果 當各專家意見接近一致，結(jié)果即成為可以接受的預測 （ 9）未來人力資源需求預測完成后，人力資源部應根據(jù)預測結(jié)果填寫未來人力資源需求預測表。 四、未來人力資源流失預測 1預測步驟 （ 1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對預測期內(nèi)離職的人員進行統(tǒng)計 （ 2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對未來可能發(fā)生的離職情況進行預測 （ 3）將上述兩項預測數(shù)據(jù)進行匯總，得出未來流失人力資源預測。 2完成未來人力資源流失預測后，人力資源部應將相關(guān)預測結(jié)果填入未來人力資源流失預測表。 五、整體 人力資源需求預測 1人力資源部應根據(jù)現(xiàn)實人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預測，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預測。 （ 2）人力資源部應將企業(yè)整體人力資源需求預測結(jié)果填入人力資源需求預測表。 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 （八）公司年度人員需求預測報告 文本名稱 公司年度人員需求預測報告 受控狀態(tài) 編 號 一、目錄（略） 二、呈送文（略） 三、報告正文 （一）人力資源現(xiàn)狀分析 1員工構(gòu)成情況 伴隨公司成 立以來的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營領(lǐng)域初步形成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才隊伍，共有在職職工 368 人。具體人員構(gòu)成情況見下表所示。 公司員工構(gòu)成情況表 類別 具體分布情況 職能分布 公司高層 管理中層 管理人員 生產(chǎn)人員 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 5 1.4 15 4.1% 38 10.3% 310 84.2% 學歷分布 碩士及以上 本科 大專 大專以下 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 6 1.6% 40 10.9% 135 36.7% 187 50.8% 年齡構(gòu)成 30 歲及以下 31 40 41 50 50 以上 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 186 50.5% 116 31.5% 41 11.1% 25 6.8% 2定崗定編情況 本公司目前各部門定崗定編情況如下表所示。（表略） 3人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)果說明 （ 1） 87 5%的員工集中在大專及以下學歷，具有中高級技術(shù)職稱的人員不多。 （ 2）員工年齡在 40 歲以下的占總?cè)藬?shù)的 82.1%，具備進一步學習的能力。 （ 3）隨著公司的發(fā)展、業(yè)務規(guī)模的擴大，專業(yè)技術(shù)人才、一線 生產(chǎn)人員、市場拓展人員均應有較大需求。 （二）人力資源需求預測結(jié)果 1未來人力資源流失預測 （ 1）未來退休人員預測：公司 2004 年至 2006 年退休 13 人，其中 2 人內(nèi)退， 11 人正常退休。 2007 年公司 51 歲以上人員僅有 25 人，相對公司人員規(guī)模來說，退休人員很少，不會影響公司的人員數(shù)量變化，建議不作考慮。 （ 2）未來離職人員預測：公司 2004 年至 2006 年共有 15 人，其中 12 人主動離職， 3 人被開除，離職人員人數(shù)較少，基本集中在一線生產(chǎn)工人類別上，在未來離職人員預測中不作考慮。 2未來新增人員及主要崗位需求 為滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，未來人員需求將集中于投融資管理人才和專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營人才等。 （ 1）投融資管理人才：公司未來幾年內(nèi)將積累大量財務資源，急需投融資管理方面人才，初步估計投融資管理人才需 2 人。 （ 2）專業(yè)技術(shù)人才：公司預計 2008 年將新增產(chǎn)品品種，新增 1 條生產(chǎn)線，初步估計具有生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)中級及以上職稱的人才 3 人，生產(chǎn)工人 20 人。 （ 3）業(yè)務經(jīng)營人才：隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，將擴展銷售領(lǐng)域和市場份額，可引進具有豐富業(yè)務管理經(jīng)驗、極具市場開拓精神的高級經(jīng)營人才，初步估計業(yè)務經(jīng)營人才需 10 人。 3未來人 員凈需求 公司 20