- - 某 裝飾建材有限公司 利用廢塑料產業(yè)化 生產 防火鋁塑板項目 可行性研究報告 某 二 九 年十二 月 - - 目 錄 第一章 總論 1 1.1 項目概述 1 1.2 可行性研究報告的編制依據與原則 4 1.2.1 編制的依據 4 1.2.2 編制的原則 5 1.3 研究的范圍及過程 6 1.3.1 研究的范圍 6 1.3.2 研究的過程 6 1.4 項目摘要 7 1.5 主要的技術和經濟指標 10 第二章 市場預測與分析 11 2.1 防火鋁塑板的市場前景預測 12 2.1.1 國內市場前景 12 2.1.2 國外市場狀況 16 2.2 防火鋁塑板的目標市場分析 16 2.2.1 防火鋁塑板在節(jié)能建筑墻體保溫圍護結構方面的應用 16 2.2.2 防火鋁塑板在裝飾裝修方面的應用 17 2.2.3 防火鋁塑 板在其他方面的應用 18 2.3 防火鋁塑板的競爭優(yōu)勢分析 18 - - 2.3.1 技術性能優(yōu)勢 18 2.3.2 營銷優(yōu)勢 20 2.3.3 價格優(yōu)勢 21 2.4 防火鋁塑板的生產策略 23 2.5 防火鋁塑板的營銷策略 24 2.6 市場預測與分析結論 25 第三章 項目背景及建設必要性 26 3.1 項目提出的背景 26 3.1.1 治理“白色污染”及再生資源高效加工利用的需要 26 3.1.2 符合建筑節(jié)能與發(fā)展循環(huán)經濟的需要 28 3.1.3 符合建筑防火安全的需要。 30 3.1.4 鋁塑板行業(yè)發(fā)展的需要 31 3.2 國內外發(fā)展現狀 32 3.2.1 國外發(fā)展狀況 32 3.2.2 國內發(fā)展狀況 32 3.2.3 公司發(fā)展現狀 32 3.3 國家相關的法律法規(guī) 33 3.4 項目建設的必要性 34 3.4.1 該項目的建設，符合開展資源綜合利用，促進經濟可持續(xù)發(fā)展的需要 34 3.4.2 該項目的建設，符合國家產業(yè)政策 36 3.4.3 該項目的建設，符合行業(yè)標準 37 - - 3.4.4 該項目的建設是行業(yè)產品結構調整的需要 39 3.4.5 該項目的建設是 企業(yè)發(fā)展的需要 39 3.4.6 該項目的建設是區(qū)域經濟發(fā)展的需要 41 3.4.7 該項目的建設是國際化競爭的需要 41 第四章 建設規(guī)模與產品方案 43 4.1 項目建設規(guī)模 43 4.1.1 影響建設規(guī)模確定的因素 43 4.1.2 建設 規(guī)模的確定 43 4.2 產品方案 44 4.2.1 產品特點 44 4.2.2 防火鋁塑板生產規(guī)模的確定 45 4.2.3 防火鋁塑板的生產質量執(zhí)行標準 45 4.2.4 防火鋁塑板的營銷推廣策略 45 第五章 場址選擇 46 5.1 場址選擇原則 46 5.2 建設地點 46 5.3 擬建區(qū)域的基本條件 46 5.3.1 場址地理位置 46 5.3.2 氣候氣象特征 48 5.3.3 地形、地質 48 5.3.4 水文 48 5.3.5 交通及基礎設施 49 - - 5.3.6 社會經濟概況 49 5.3.7 市政配套條件 50 5.3.8 施工條件 50 第六章 技術方案、設備方案和工程方案 51 6.1 技術方案 51 6.1.1 工藝簡介 51 6.1.2 項目組成 52 6.1.3 技術方案 53 6.1.4 工藝過程 53 6.1.5 工藝路線圖 56 6.1.6 設備布置圖 57 6.1.7 廢舊塑料加工利用分析 57 6.2 設備方案 58 6.2.1 設備選型原則 58 6.2.2 主要設備選型 58 6.2.3 輔助設備 62 6.2.4 配套檢驗儀器設備 62 6.3 工程方案 64 6.3.1 平面布局 64 6.3.2 土建工程方案 65 第七章 原材料供應 68 7.1 產品構成 68 - - 7.2 原材料供應方案 68 7.3 資源綜合利用分析 77 第八章 節(jié)能設計 82 8.1 設計依據 83 8.2 能源供應狀況 84 8.3 能源消耗情況 84 8.4 能源消耗指標分析 85 8.5 節(jié)能措施綜述 86 8.5.1 工藝節(jié)能 86 8.5.2 產品使用節(jié)能 87 8.5.3 日常節(jié)能 87 8.6 減排 88 8.7 結論 89 第九章 環(huán)境影響評價 90 9.1 建設地環(huán)境現狀 90 9.1.1 環(huán)境質量現狀 90 9.1.2 主要環(huán)境問題 91 9.2 采用的環(huán)境保護標準 91 9.3 項目施工期環(huán)境影響預測 92 9.3.1 項目施工期可能的環(huán)境污染 92 9.3.2 項目建設過程中的環(huán)境保護措施 93 9.4 項目投入使用后的環(huán)境保護措施 94 - - 9.5 結論 95 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 96 10.1 安全衛(wèi)生措施 96 10.1.1 設計依據 96 10.1.2 主要安全防治措施 96 10.2 消防 98 10.2.1 設計依據 98 10.2.2 消防設計 98 10.2.3 采取措施 99 10.2.4 消防設施、器材的配置及管理 99 第十一章 組織機構與人力資源配置 100 11.1 組織機構與分工 100 11.2 實施原則與步驟 100 11.3 勞動定員及培訓 101 第十二章 招標方案 103 12.1 綜述 103 12.2 具體招標內容 103 12.3 招標基本情況表 104 12.4 投標、開標、評標和中標程序 106 12.5 評標委員會的人員組成和資質要求 106 第十三章 項目實施進度 108 13.1 調試與試運轉 108 - - 13.2 運行管理 108 13.3 實施進度計劃 108 第十四章 投資估算和資金籌措 110 14.1 投資估算 110 14.2 資金籌措 111 第十五章 財務評價 116 第十六章 社會評價 121 16.1 社會評價概述 121 16.2 社會效益評價 121 16.3 環(huán)境效益評價 125 16.4 其他效益評價 127 16.5 社會評價結論 127 第十七章 研究結論與建議 128 17.1 可行性研究的結論 128 17.2 主要建議 129 - - 第一章 總論 1.1 項目概述 1、項目名稱： 利用廢塑料產業(yè)化生產防火鋁塑板 項目 2、建設單位： 某 裝飾建材有限公司 3、建設地點： 某 省 某 市 某 工業(yè)園內 4、可研報告編制單位： 某 5、建設單位概況： （ 1） 某 裝飾建材有限公司 的基本情況 某 裝飾建材有限公司 是國內領先的新型節(jié)能裝飾板材的生產企業(yè)，公司擁有國內最專業(yè)的裝飾板材研發(fā)、生產和銷售隊伍，擁有自主知識產權，被 某 省科學技術廳認定為“高新技術企業(yè)”。 某 裝飾建材有限公司前身是 某 市 某 鋁塑裝飾材 料有限公司，該公司成立于 1998 年，是國內最早生產鋁塑板的廠家之一。為適應公司業(yè)務擴展的需要， 2003年 9月 8 日 公司在 某 省 某 市 某 工業(yè)園 征地 60 余畝，注冊成立 某 裝飾建材有限公司， 注冊資金 818 萬元。公司自成立以來一直致力于鋁塑板、 冷軋不銹鋼塑料復合板 、 鈦及鈦合金塑料復合板 、 防火鋁塑板 等新型裝飾板材的研發(fā)、生產與銷售。近幾年來，公司通過自我完善，自我發(fā)展，自我提高，已發(fā)展成為組織機構完善，各項規(guī)章制度健全，管理模式先進，人員結構合理，經營狀況良好，經濟效益較高的現代化龍頭示范企業(yè)。 （ 2） 某 裝飾建材有限公司 的研 發(fā)與生產能力 某 裝飾建材有限 公司現有員工 196 人 ， 其中技術人員 72 人 ，具有較- - 強的研發(fā)能力。近年來， 在鋁塑復合板生產的基礎上 ，公司 不斷加大技術創(chuàng)新力度， 先后承擔了多項省、市級科技創(chuàng)新項目，參加了中華人民共和國國家標準建筑幕墻用鋁塑復合板（ GB/T17748-2008）的制訂工作，先后申請了 1 項國家發(fā)明專利， 5 項實用新型專利，形成了擁有自主知識產權的核心技術， 研制開發(fā)了多種適銷對路的新產品。 2005 年 公司 成立企業(yè) 技術 中心，制定了章程及完善的管理制度，并購置了成套試驗檢測儀器 ， 進行了 “ 彩涂鋼板鋁塑復合板 ” 的 研發(fā)，產品達到省內先進水平； 2006 年至 2007 年公司研究開發(fā)了 “ 冷軋不銹鋼塑料復合板 ” ，產品達到了國 內 先進水平； 2007 年 公司承擔了 某 市科技攻關計劃 ，進行了 “ 防火鋁塑板芯板成型技術 ” 的研究，并于 2008 年 4 月通過了市級科技成果鑒定，填補了 國 內空白，達到國內領先水平，產品已 取得 國家專利； 2008 年公司 進行了由 某 省經貿委主持的 技術創(chuàng)新重點項目“ 鈦及鈦合金塑料復合板 ” 研制開發(fā)，并已 申報 國家專利 ； 2008 年 3月，在 “ 防火鋁塑板芯板成型技術 ” 研究 成果 的 基礎上，公司承擔了由 某 省科學技術廳組織的科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展扶 持資金項目“ A 級防火鋁塑板的研發(fā)”，并獲得成功；目前，該項目已由 某 省科學技術廳推薦到科技部火炬中心申請國家創(chuàng)新基金扶持。 目前，公司年可生產鋁塑板 220 萬平方米、防火鋁塑板 205萬平方米、冷軋不銹鋼塑料復合板 15萬平方米、鈦及鈦合金塑料復合板 10萬平方米。2008 年公司防火鋁塑板在國內占 85%以上的市場份額，同時， 2008 年公司防火鋁塑板出口創(chuàng)匯 180萬美元，是公司主要的利潤增長點。 （ 3） 某 裝飾建材有限公司 近幾年的發(fā)展情況 在自主研發(fā)與科技創(chuàng)新的推動下，公司的各項工作取得了顯著的成- - 就，公司的社會影響力及品 牌知名度逐步提高。 2005 年公司產品被國家建筑材料測試中心評為“工程建設質量信得過產品”； 2006 年公司被 某 省工商行政管理局評為“投資 某 最佳企業(yè)”；2007年公司通過 ISO9001： 2000 質量管理體系認證和 ISO14001： 2004環(huán)境管理體系認證， 同年被 某 省科技廳認定為省級“高新技術企業(yè)”，并被某 省經貿委列為“成長型中小企業(yè)”，公司注冊的“ 某 ”商標被認定為“ 某省著名商標”， 2008 年 公司 “中名” 牌鋁塑板又被認定為“ 某 名牌”產品； 2008 年公司產品通過歐盟 CE 認證和 中國建筑材料檢驗認證中心 CTC認證， 2008 年公司被評為省級“守合同，重信用企業(yè)”和省級“消費者滿意單位”， 2008年公司被中國農業(yè)銀行 某 省分行評定為 AA級信用企業(yè)。 （ 4） 某 裝飾建材有限公司 近幾年的財務情況 經過近幾年的發(fā)展，公司綜合實力不斷提升，抗風險能力不斷增強。至 2008 年 11 月份，公司總資產達到 2.67 億元，凈資產超過 1.75 億元，實現銷售收入 2.28億元，凈利潤 1453.69 萬元，均較 2007年有大幅提高。 表 1.1 公司近幾年財務狀況表 項 目 2005年（萬元） 2006年 (萬元 ) 2007年 (萬元 ) 2008年前 11月 (萬元 ) 總資產 14850.97 17106.93 21106.46 26735.58 凈資產 11493.97 12685.18 14093.92 17547.61 總負債 3357 4421.75 7012.53 9187.97 固定資產總額 8308.73 9619.43 9838.58 10275.53 貨幣資金 854.78 1263.33 2698.57 9957.49 主營業(yè)務收入 13816.82 17059.63 21587.25 22756.85 凈利潤 993.63 1191.21 1408.74 1453.69 上繳稅金 805.89 964.66 1130.26 992.55 資產負債率（ %） 22.6 25.85 33.22 34.37 流動比率（ %） 316.86 302.35 262.99 335.15 主營業(yè)務利潤率（ %） 12.76 12.41 11.76 11.05 經營活動產生的現金流量凈額（萬元） 1455.47 1522.5 1416.15 3178.33 主營業(yè)務收入增長率（ %） 22.49 23.47 26.54 18.76 - - 項 目 2005年（萬元） 2006年 (萬元 ) 2007年 (萬元 ) 2008年前 11月 (萬元 ) 凈利潤增長率 17.59 19.88 18.26 12.57 從以上可以看出，公司具有較強的盈利能力，公司規(guī)模不斷擴大，實力逐步提高，處于健康的上升周期中，完全有能力完成該項目的建設。 1.2 可行性研究報告的編制依據與原則 1.2.1 編制的依據 本項目可行性研究的主要依據包括： （ 1） 國 家發(fā)改委 產業(yè)結構調整指導目錄（ 征收意見稿 2007 年本）； （ 2） 某 市“十一五”經濟發(fā)展綱要； （ 3） 與項目有關的產業(yè)政策； （ 4） 建筑工程設計規(guī)范； （ 5） 某 省建筑工程消耗定額及費用定額； （ 6） 城市總體規(guī)劃 文件； （ 7） 中華人民共和國消防法； （ 8） 中華人民共和國循環(huán)經濟法 ； （ 9） 建筑內部裝修設計防火規(guī)范（ GB50222-95）； （ 10） 建筑設計防火規(guī)范（ GB50016-2006）； （ 11） 公共建筑節(jié)能設計標準 ； （ 12） 國家 發(fā)改委 發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）及現行財稅制度； （ 13） 國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織申報資源節(jié)約和環(huán)境保護2009年中央預算內投資備選項目的通知 (發(fā)改辦環(huán)資【 2008】 2692 號 )； - - （ 14） 某 裝飾建材有限公司提供的有關基礎數據資料。 1.2.2 編制的原則 本報告的編制遵循下述原則 ： 1、 力求全面、客觀地反映情況。 本報告在編制過程中嚴格按照國家產業(yè)政策的要求，嚴格執(zhí)行國家、地方和部門的各種標準和規(guī)范，對項目的工程建設條件、生產技術路線、技術經濟指標以及對環(huán)境的影響等多方面進行分析對比，力求全面地、客觀地反映項目的實際情況，為上級主管部門、投資者和建設單位提供決策依據。 2、 采用先進適用的技術。 為了能較好地發(fā)揮 防火鋁塑板 復合生產線 及配套的公用工程、輔助設施的作用，在立足國產化的同時，既注重技術的先進性，也充分注意技術的適用性。即在 本項目的可行性研究、設計、建設的過程中，根據我國目前的技術開發(fā)能力和管理水平等實際情況，選取適用的先進技術。這些先進適用的技術不僅體現在節(jié)能技術、工藝流程、技術裝備和控制水平上，而且同樣體現在環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生等方面。 3、 以降低能耗、提高經濟效益為中心。 經濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此，在本報告編制過程中特別注意裝置的合理布局，減少占地，選用先進適用可靠的技術，優(yōu)化工藝指標，減少定員，減少運轉費用，降低消耗，降低成本，減少非生產性投資，控制項目總投資，提高產品在市場中的競爭能力，從而提高企業(yè)的整體經濟效益 。 4、 充分利用 工業(yè)園 的各項優(yōu)惠條件，充分發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢。 - - 本項目的建設場地設在 某 工業(yè)園內 ， 某 裝飾建材 有限公司 是 具有較強科研技術力量和豐富的 新型裝飾材料 生產管理經驗的企業(yè)。因此，在本報告的編制過程中注意充分利用 工業(yè)園 在政策、機制、土地、道路交通、公用工程、輔助設施等方面的優(yōu)惠條件和注意充分發(fā)揮企業(yè)在管理、生產、營銷、技術開發(fā)等方面的優(yōu)勢，并將這些優(yōu)惠條件和建設優(yōu)勢轉化到工程項目中，以節(jié)省基建投資，加快工程建設進度，提高企業(yè)的投資經濟效益。 5、 嚴格按照國家節(jié)能減排的要求，遵循可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴格執(zhí) 行環(huán)境保護法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，加強綜合利用，減少三廢排放，完善“三廢”處理設施，控制對環(huán)境的污染，做到環(huán)保措施與工程建設“三同時”。 1.3 研究的范圍及過程 1.3.1 研究的范圍 按照 某 裝飾建材有限公司的現有條件，依據國家相關法律法規(guī)及市場調研，就 某 裝飾建材有限公司 利用廢塑料產業(yè)化生產防火鋁塑板項目 建設進行分析論證，提出符合項目特點的工藝技術規(guī)模及配套條件，對原材料供應、公用工程、節(jié)能、環(huán)境保護、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 、招投標 等進行了研究，對項目的投資估算、經濟效益和社會效益進行了綜合評估，作出了 建設項目的評價結論。 1.3.2 研究的過程 1、 對 某 裝飾建材有限公司現有生產經營情況進行了實地考察，了解了目前公司的基本情況及當地相關企業(yè)情況。 2、 收集基礎資料。 3、 對擬建工程項目，從建設規(guī)模、工藝技術方案、主要設備選型及- - 配套條件 、原材料供應、公用工程、節(jié)能、環(huán)境保護、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生、招投標等 進行了充分的方案論證，對項目的投資估算、經濟效益和社會效益進行了綜合評估，作出了建設項目的評價結論。 1.4 項目摘要 1、符合國家政策 利用廢塑料產業(yè)化生產防火鋁塑板項目 產品以廢塑料為其阻燃芯板的主要原 料，并能形成 “ 再生 資源產品廢棄物再生資源 ” 的反饋式資源 循環(huán)過程 ， 屬產業(yè)結構調整指導目錄（征求意見稿 2007 年本）鼓勵類第三十三條“資源節(jié)約和綜合利用”第 24 款“再生資源回收和利用產業(yè)化”項目 。同時該項目符合國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織申報資源節(jié)約和環(huán)境保護 2009 年中央預算內投資備選項目的通知 (發(fā)改辦環(huán)資【 2008】 2692 號中“綜合利用 -再生資源高效加工利用 -廢塑料再生資源產業(yè)化項目”。 2、 產品特點 該產品是以廢舊聚乙烯農膜、棚膜為原料加工的阻燃聚乙烯為芯板，通過高分子粘接膜與上下兩層鋁板 粘接而成的一種新型裝飾板材。 除具有普通鋁塑板的裝飾性能外，還具有保溫隔熱、節(jié)能環(huán)保、防火安全等功能，可廣泛應用于節(jié)能建筑的墻體圍護及 對防火要求較高的重要建筑 ，具有抗老化和易回收等特點，產品壽命期可達 20 年以上， 產品生命周期結束可從建筑物上拆除后，可降低使用等級重新利用或通過簡單的鋁塑分離技術回收再利用，形成 “ 再生 資源產品廢棄物再生資源 ” 的良性循環(huán)，符合循環(huán)經濟的要求。 3、 項目建設內容 - - 根據國內外市場需求情況預測和 某 裝飾建材有限公司的具體情況，公司確定了年新增防火鋁塑板產量 800萬平方米的生產規(guī)模，力 爭占有國內市場 90%以上的份額，同時，最大限度的占領國外市場。 該項目需擴建 8條生產線， 新增建筑面積 11860 平方米，其中新建廠房、倉庫 10800平方米，其他配套設施 1060 平方米。 4、土地來源 公司擁有土地面積 40107平方米，現建筑面積 12400 平方米，在現有廠房南部及倉庫北部有預留空地 17000 多平方米，可用于該項目的廠房、倉庫、管理用房等基礎設施建設，不需征用新土地。 5、 項目工藝特點及節(jié)能情況 項目的工藝路線為： 阻燃料在 雙段真空排氣雙 螺桿擠出機中熔融并擠出 ， 經三輥壓光機壓光成型為芯板，然后芯板與 鋁基板通過高分子粘接膜在一定溫度和壓力下完成復合 粘接 過程。 該工藝具有以下特點： （ 1） 工序 簡化 。 避免重復高溫熔化，直接用高溫混料機出料制造芯材，省掉一臺 生產能力 為 800Kg/h 的 92 雙螺桿排氣擠塑機，可減少阻燃芯材制造過程中的高溫熔化過程。 （ 2） 能耗低。 生產中淘汰燃油或燃煤加熱工藝，采用電加熱減少 SO2和煙塵的排放；在保證產品的各項質量指標的情況下降低復合溫度，采用低熔點的高分子粘接膜，使復合溫度由原來的 260降低到 210 ,并對各油管路進行保溫隔熱處理在避免操作燙傷的同時減少熱量散失。 項目投入運營 后，由于采取的工藝先進合理， 與傳統(tǒng)工藝相比， 全年可節(jié)約電能 1776.8萬度，折合 6343.18 噸標準煤。 6、環(huán)境影響 - - 項目運營后采用電加熱，基本無廢氣外排；設備冷卻水可循環(huán)利用，生活污水經地埋式污水處理設備處理后可達標排放；選用低噪聲設備， 并采取減振、吸聲、隔聲等措施使廠界噪聲達到工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（ GB12348-2008）“類標準” ； 固體廢棄物基本回收利用，可基本實現清潔生產，對環(huán)境的影響較小。 7、投資估算及資金籌措 （ 1）項目總投資： 11021 萬 元 ，其中建筑工程費 798.84 萬元 ，設備及工器具購置費 5634.99 萬元，安裝工程費 767.93 萬元，工程建設其他費用 598.43 萬元，基本預備費 624.01 萬元，建設期利息 54 萬元，鋪底流動資金 2543 萬元。 （ 2）資金籌措方案：項目擬申請銀行貸款 2000 萬元，其余資金由企業(yè)自籌。 8、經濟效益 本項目建設期 2年，項目建成后，可實現銷售收入 72000萬元，年總成本費用 65125萬元，每年應繳銷售稅金及附加 289萬元，每年繳納增值稅 2895 萬元，年利潤總額 6585 萬元，每年應上繳所得稅 1646 萬元。經計算，項目總投資收益率達到 38.84%， 所得稅后內部收益率 33.81%，稅后投資回收期為 4.99 年（含建設期）。 9、社會效益 該項目的建設符合國家開展資源綜合利用，發(fā)展循環(huán)經濟的要求，有利于國民經濟可持續(xù)發(fā)展；項目的建設可提高廢塑料綜合利用的產業(yè)化及規(guī)?；剑軡M足建筑節(jié)能、裝飾防火的要求。 該項目投產后年可新增廢塑料聚乙烯回收利用量 48000噸以上，按年- - 生產 310天計算，每天約需再生聚乙烯農膜、棚膜超過 155 噸，可極大的提高廢舊塑料綜合利用的專業(yè)化、規(guī)?；健?同時 該項目 還可增加地方稅收，擴大就業(yè)，促進當地經濟平穩(wěn)增長與長期可持續(xù)發(fā)展。 經分析，本項目經濟效益顯著，社會效益良好，項目建設的各項配套條件均已具備，項目的建設是必要的，也是可行的。 1.5 主要的技術和經濟指標 項目主要經濟技術指標表（新增） 序號 指標名稱 單位 數量 備注 1 項目新增建筑面積 平方米 11860 2 項目主要原材料、燃料及動力 - - 2.1 涂層鋁卷 噸 /年 16000 2.2 再生聚乙烯片料 噸 /年 48000 2.3 阻燃劑及其它功能性助劑 噸 /年 11920 2.4 高分子粘接膜 噸 /年 960 2.5 保護膜 萬平方米 /年 800 2.6 項目年用電量 萬 KW 4422.40 2.7 項目年用水量 噸 6200.00 3 年工作日 天 310 4 勞動定員 人 348 5 產品方案及規(guī)模 5.1 環(huán)保防火鋁塑板 萬平方米 800 6 項目總投資 萬元 11021 7 銷售收入 萬元 72000 8 銷售稅金及附加 萬元 289 9 總成本費用 萬元 65125 10 利潤總額 萬元 6585 11 所得稅 萬元 1646 12 項目建設期 年 2 13 借款償還期 年 3 含建設期 14 投資回收期 14.1 所得稅前 年 4.48 含建設期 14.2 所得稅后 年 4.99 含建設期 15 總投資收益率 % 38.84 16 盈虧平衡點 % 59.57 17 項目財務內部收益率 17.1 所得稅前 % 42.42 全部投資 17.2 所得稅后 % 33.81 全部投資 18 財務凈現值 萬元 12564 第二章 市場預測 與分析 - - 2.1 防火鋁塑板 的 市場前景 預測 2.1.1 國內市場前景 1、國內建筑業(yè) 的 發(fā)展給環(huán)保節(jié)能建材帶來了無限商機。 2001 年以來，我國宏觀經濟步入新一輪景氣周期，與建筑業(yè)密切相關的全社會固定資產 投資 （ FAI）總額增速持續(xù)在 15%以上的高位運行，2003 至 2006 年全社會固定資產 投資 增速更是達到了 24%以上。建筑和安裝工程固定資產 投資 總額基本與全社會固定資產 投資 總額走勢相似，近幾年增速也維持在 25%左右 。由于我國全社會固定資產 投資 總額基本決定了建筑工程的市場規(guī)模，近年來 FAI持續(xù)高位，導致建筑業(yè)總產值及利潤總額增速也在 20%左右 的高位波動。 2006 年，中國建筑業(yè)總產值達到40975.5億元，比上年 2005 年同期 增長 18.59%；利潤總額達 1071 億元，比 2005 年同期增長 18%。 2007 年，建筑業(yè)總產值 為 50018.62 億元，比2006年同期增長 20.4%，實現利潤總額 1561.1億元，比 2006年增長 30.9%；2008年 1-9月，建筑業(yè)總產值達到 37552 億元，同比增長 22.8%，全國建筑業(yè)企業(yè)實現利潤總額 835億元，同比增長 26.8%。如此高速的行業(yè)利潤增長在近幾年行業(yè)持續(xù)高景氣中也實屬罕見。 2008 年國際金融市場動蕩，雖然尚未對我國建筑業(yè)造成明顯影響，但在 國內經濟增長放緩的背景下，全球建筑業(yè)日漸凋敝，房地產市場萎靡不振，相關行業(yè)如建材、家裝業(yè)日漸吃緊 ，建筑業(yè)出現暫時調整也在所難免 。然而，國家的宏 觀調控選 擇 了 以 建筑業(yè) 為重點 ，將之作為國內經濟的發(fā)動機之一， 為國內 建筑 業(yè)新一輪的發(fā)展提供了 機遇 。 預計 2009 年建筑業(yè)總產值將達到約 72000 億元，增速為 16%。 （ 1） 建筑業(yè)在西部和東北地區(qū)市場有 較大 上升空間 - - 2008 年以來，東部地區(qū)房地產市場普遍不景氣，另外，奧運會以后北京城區(qū)建筑市場 也 受到很大影響，由于國際大氣候等原因，廣東等南方市場也可能有所萎縮。但在這樣的背景之下，仍然出現了 2008年 1-8月份全國房地產投資高達 1.84 萬億元，同比增長 29.1%這個不可思議的數字。實際上，東部地區(qū)由于經濟發(fā)達， 近幾年房地產市場過熱、房價虛高，房價理性下調是必然的。在西部和東北地區(qū)，由于原來房價基數比較低，所以仍然有上升空間，建筑業(yè)也有進一步發(fā)展的有利趨勢。 （ 2） 外資從一線城市向二線城市轉移，為建筑企業(yè)帶來商機 中國的北京、上海、無錫、杭州、重慶和武漢等都是跨國大企業(yè)較為活躍的城市?，F在這些城市除了工業(yè)產品價格上漲以外，地價也在上漲，所以外商更愿意轉移到中國的二線城市去。實際上許多外資企業(yè)采取的策略是把區(qū)域總部設在北京、上海等重要城市，而把工廠、加工基地設在成本較低的二線城市。原因很簡單：一是地價低，二是人工工資 低，三是稅收優(yōu)惠。由此可見我國建筑企業(yè)也要采取“一手抓一線，一手開辟二線”的策略，一線市場的機遇不能放過，同時密切關注二線城市建筑市場動向，外企將其工廠、加工基地向二線城市轉移，必須建造廠房、辦公樓和宿舍，對建筑企業(yè)來說都是商機。 （ 3） 災后重建市場巨大 汶川地震后各地援建的活動板房畢竟是過渡性的，四川省在今后幾年要新建 450 萬套房屋和數千所醫(yī)療機構，所需資金巨大。我國將通過多種渠道籌集約 1 萬億元資金用于災后重建 資金有保證，災后重建市場將成為整個建筑行業(yè)關注的重點。 （ 4） 城市化進程的加快 - - 未來中國城市 化率將提高到 76%以上，城市對整個國民經濟的貢獻率將達到 95%以上。都市圈、城市群、城市帶和中心城市的發(fā)展預示了我國城市化進程的高速起飛，也為建筑業(yè)帶來更廣闊的市場。 隨著金融危機負面影響的減退和擴大內需效果的顯現， 建筑 業(yè)必將出現新一輪的大發(fā)展 ，這也給環(huán)保節(jié)能建材帶來了無限商機。目前， 我國每年城鄉(xiāng)新建房屋面積近 20 億平方米，其中 80%以上為高耗能建筑。 現 有建筑近 400 億平方米， 95%以上都屬于高能 耗建筑， 能源 利用率僅為 33%，落后發(fā)達國