文件名稱質(zhì)量保證手冊文件編號Q/HKM.02-2008目次17版次/換頁B/5修改日期2012-1-1617. 質(zhì)量改進與服務17.1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量信息反饋的程序和要求，規(guī)定了在公司內(nèi)部開展內(nèi)部質(zhì)量審核，采取糾正和預防措施等活動，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的完善和持續(xù)改進活動，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足顧客要求。17.2 適用范圍本公司壓力管道安裝工程及售后服務質(zhì)量控制全過程。17.3 職責和權(quán)限a)、質(zhì)量監(jiān)督科負責公司兩信息管理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量改進工作。b)、相關(guān)部門負責本部門的質(zhì)量信息收集、傳遞、處理，提出質(zhì)量改進意見并報質(zhì)量監(jiān)督科。17.4 控制要求17.4.1 質(zhì)量信息的基本內(nèi)容a)、在壓力管道質(zhì)量形成的全過程中和壓力管道使用壽命周期中所產(chǎn)生的各種信息。b)、通過監(jiān)理單位和客戶所反饋回來的產(chǎn)品質(zhì)量信息。c）、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題。17.4.2質(zhì)量信息管理a)、質(zhì)量信息的分類按來源可分為內(nèi)部質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息；按時序可分為日常質(zhì)量信息和突發(fā)質(zhì)量信息。日常質(zhì)量信息可按其內(nèi)容涉及的過程分為：采購、工藝、檢驗、吊裝、運輸、安裝和使用等過程中產(chǎn)生的質(zhì)量信息。b）、質(zhì)量信息的收集包括內(nèi)部質(zhì)量信息的收集和外部質(zhì)量信息的收集。具體按質(zhì)量信息管理工作程序執(zhí)行。c)、質(zhì)量信息的傳遞1）對于明確的質(zhì)量信息，應“質(zhì)量信息反饋表”的形式進行傳遞，對于不能判明類別的質(zhì)量信息可以書面說明的形式傳遞到歸口部門，當不能判明主管部門時統(tǒng)一傳遞到質(zhì)量監(jiān)督科。2）屬各部門管理的質(zhì)量信息，經(jīng)統(tǒng)計分析后，應將結(jié)果定期傳遞到質(zhì)量監(jiān)督科。d)、質(zhì)量信息的處理包括外部信息的處理和內(nèi)部信息的處理。具體按質(zhì)量信息管理工作程序執(zhí)行。e)、質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析1）涉及實物產(chǎn)品一次合格率和返修率的信息每月應統(tǒng)計分析一次，提交公司質(zhì)量監(jiān)督例會。2）涉及市需求變化的信息每季度應統(tǒng)計分析一次，提交經(jīng)營科。3）涉及管理需求變化的信息，每半年應統(tǒng)計一次，提交經(jīng)理辦公會。4）涉及體系運行改進的信息，每年應統(tǒng)計一次，提交管理評審。f)、質(zhì)量信息的歸檔管理1）有價值的質(zhì)量信息時企業(yè)的重要無形資產(chǎn)，應予以妥善管理并為企業(yè)運行決策提供依據(jù)。2）凡要求進行質(zhì)量信息統(tǒng)計分析的質(zhì)量信息，應在完成統(tǒng)計分析后，將統(tǒng)計分析的結(jié)果及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一起歸檔儲存。3）質(zhì)量信息的收集、登記、傳遞、反饋、處理、分析、存儲和組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查按質(zhì)量信息管理工作程序執(zhí)行。17.4.3 內(nèi)部質(zhì)量審核公司一般每年進行一次集中式內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，內(nèi)審時間間隔不得超過一年。內(nèi)部質(zhì)量審核具體按內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。17.4.4 外部質(zhì)量審核公司對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和監(jiān)檢機構(gòu)或第三方檢驗企業(yè)及客戶發(fā)現(xiàn)并提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題由公司質(zhì)量保證工程師組織責任部門和相關(guān)部門及時解決，并分析原因制定糾正或預防措施。17.5 糾正措施17.5.1 糾正信息的范圍a)、組織內(nèi)、外信息反饋的不合格。b）、內(nèi)、外質(zhì)量管理體系審核、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格。c)、安裝過程中出現(xiàn)重復性的不合格。d）、零部件重復性的不合格。17.5.2 糾正措施制定公司制定糾正措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進持續(xù)改進活動，質(zhì)量監(jiān)督科負責糾正措施的歸口控制，糾正措施具體按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。17.6 預防措施17.6.1 預防措施的范圍a）、內(nèi)、外質(zhì)量管理體系審核、管理評審中分析、調(diào)查提出的潛在的不合格。b)、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中分析出的可能出現(xiàn)的不合格。c)、各種質(zhì)量信息分析出來的潛在的不合格。d)、為滿足顧客要求，需消除的潛在不合格。17.6.2 預防措施的制定公司制定預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進持續(xù)改進活動，質(zhì)量監(jiān)督科負責預防措施的歸口控制，預防措施按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。17.7 用戶服務經(jīng)營科應制定服務計劃及相關(guān)人員職責，對服務用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，反饋到相關(guān)的責任人員，做好實施記錄和報告。17.8 相