XXX單位項(xiàng)目檢查制度為有效推進(jìn)XXX各項(xiàng)目規(guī)范化運(yùn)維，優(yōu)化項(xiàng)目的管理和服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目的培育和發(fā)展，進(jìn)一步提高XXX參與社會(huì)治理的能力和水平，提升項(xiàng)目管理能力和服務(wù)水平，提高項(xiàng)目專員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，打造XXX項(xiàng)目成為品牌項(xiàng)目，建設(shè)XXX成為品牌社會(huì)組織，根據(jù)XXX單位章程、等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目管理實(shí)際，指定本制度。一、指導(dǎo)思想緊緊圍繞XXX業(yè)務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合XXX的實(shí)際需求，著力提升XXX員工及團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新能力，提高項(xiàng)目公益服務(wù)形式和內(nèi)容的創(chuàng)新，助力XXX通過內(nèi)部管理和對外服務(wù)的創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)自身的成長，增強(qiáng)XXX的造血能力。二、總體目標(biāo)提高XXX個(gè)人及團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新能力，提升項(xiàng)目的活躍度和服務(wù)能力，幫助XXX快速成長，打造品牌項(xiàng)目，建設(shè)品牌社會(huì)組織。三、主要目標(biāo)（一）提升XXX項(xiàng)目管理水平，保證所有重大項(xiàng)目的質(zhì)量與安全，創(chuàng)建評估優(yōu)秀項(xiàng)目。（二）加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量與安全的過程控制。（三）協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目管理中遇到的問題和隱患，積累項(xiàng)目應(yīng)急方案制定。（四）促進(jìn)XXX項(xiàng)目管理專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)交流，提升項(xiàng)目管理水平；加強(qiáng)與項(xiàng)目的溝通交流，使得項(xiàng)目組與XXX各部門緊密聯(lián)系；加強(qiáng)與出資方溝通銜接，為接受評估做好各方面的準(zhǔn)備工作。四、檢查范圍適用于XXX所有承接運(yùn)維的項(xiàng)目檢查工作，主要包括運(yùn)作項(xiàng)目的項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理兩方面內(nèi)容。其中項(xiàng)目管理包括服務(wù)完成情況、團(tuán)隊(duì)管理、實(shí)施管理、信息公開、項(xiàng)目成效等；財(cái)務(wù)管理包括資金使用、票據(jù)合法、制度執(zhí)行、成本控制、增值服務(wù)等。五、檢查類別XXX實(shí)施分級檢查制度，一是XXX檢查，由XXX管理層對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施檢查；二是項(xiàng)目內(nèi)部檢查，由項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部自查，形成檢查記錄，提交XXX管理層。XXX檢查主要內(nèi)容為項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明實(shí)施、成效、風(fēng)險(xiǎn)控制、資源整合等，主要起到督導(dǎo)促進(jìn)整合資源的作用，由XXX管理層組織實(shí)施，檢查后形成記錄材料，反饋給項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)內(nèi)部檢查主要內(nèi)容為服務(wù)完成情況、指標(biāo)量化、成效推廣等具體實(shí)施內(nèi)容，由項(xiàng)目部組織實(shí)施，自查評價(jià)，為項(xiàng)目可持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。六、工作職責(zé)（一）XXX管理層1、負(fù)責(zé)對XXX所有項(xiàng)目定期或不定期的具體檢查工作。2、負(fù)責(zé)方案審核、檢查計(jì)劃、檢查報(bào)告、整改通知、信息發(fā)布與備案。3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目月度、年度總結(jié)及計(jì)劃的匯總和公開。 4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目整改后的情況進(jìn)行復(fù)查落實(shí)。5、負(fù)責(zé)XXX的項(xiàng)目檢查、考核及實(shí)施技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的推廣。（二）項(xiàng)目部1、負(fù)責(zé)全面配合XXX管理層的檢查工作。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)內(nèi)部日常檢查工作的組織。3、負(fù)責(zé)月度、年度總結(jié)與計(jì)劃的編制和傳送。4、負(fù)責(zé)對XXX管理層和項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)內(nèi)部檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編制項(xiàng)目整改方案，督促工作人員整改和落實(shí)，及時(shí)反饋整改情況。七、檢查程序（一）XXX管理層檢查由總干事或者XXX主任組織實(shí)施。（二）按照科學(xué)系統(tǒng)的方法，XXX管理層檢查時(shí)間一般都是項(xiàng)目需要接受中期或末期評估之前，也根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行匯報(bào)情況，采用不定期檢查。（三）制定檢查計(jì)劃，提前做好準(zhǔn)備工作，由XXX負(fù)責(zé)人通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分別安排人員及檢查計(jì)劃，另外把需要的資料文件、檢查表等提前準(zhǔn)備好。（三）XXX管理層原則上對每個(gè)項(xiàng)目檢查次數(shù)半年不少于1次，重點(diǎn)項(xiàng)目可適當(dāng)增加次數(shù)；現(xiàn)場檢查分為項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理兩方面內(nèi)容，做好檢查記錄。（四）重點(diǎn)項(xiàng)目在檢查過程中需要認(rèn)真探討，總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，合力創(chuàng)建成為XXX品牌項(xiàng)目。（五）每次檢查結(jié)束后，要求項(xiàng)目部對檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對存在問題提出整改方案并及時(shí)通知實(shí)施團(tuán)隊(duì)整改。（六）項(xiàng)目部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對相關(guān)問題進(jìn)行整改后，并將整改情況匯報(bào)XXX，可采用例會(huì)匯報(bào)或階段性總結(jié)等方式。（七）XXX管理層對整改情況進(jìn)行審核，對該項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)跟蹤和復(fù)查；通過不斷優(yōu)化和深化，打造品牌社會(huì)組織。八、修改制定本制度其他未盡之事宜，參照國家相關(guān)法律法規(guī)及XXX章程與相關(guān)制度文件執(zhí)行。本制度修改需經(jīng)理事會(huì)會(huì)議通過。九、檢查附表XXX單位項(xiàng)目實(shí)施檢查表XXX單位項(xiàng)目實(shí)施檢查表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目成員項(xiàng)目期項(xiàng)目總金額檢查時(shí)間檢查目標(biāo)序號檢評項(xiàng)目單項(xiàng)名稱指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分檢查分評分人1項(xiàng)目管理服務(wù)完成情況指標(biāo)完成進(jìn)度匯總與指標(biāo)差情況分析15分2團(tuán)隊(duì)管理人員要求、督導(dǎo)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、計(jì)劃與總結(jié)等5分3實(shí)施管理制度建設(shè)、項(xiàng)目活動(dòng)策劃、執(zhí)行過程記錄、文書歸檔、計(jì)劃與總結(jié)、安全控制、勞務(wù)管理等20分4信息公開月度匯報(bào)、專題會(huì)議、宣傳推廣、聯(lián)合會(huì)議等5分5項(xiàng)目成效社會(huì)效果提煉、社會(huì)效益匯總、經(jīng)驗(yàn)復(fù)制等25分6財(cái)務(wù)管理資金使用資金使用進(jìn)度與實(shí)施進(jìn)度保持一致10分7票據(jù)合法