全自動(dòng)蛋品保鮮保潔生產(chǎn)項(xiàng)目可研報(bào)告 第一章 總論 一、項(xiàng)目背景 1、項(xiàng)目名稱 全自動(dòng)蛋品保鮮保潔生產(chǎn)線技術(shù)改造 2、承辦單位概況 建設(shè)單位： 法人代表： 地址： 禽有限公司位于荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園內(nèi)，于 2004 年注冊成立。 公司專營雞蛋收購、加工、冷藏，產(chǎn)品主銷香港、澳門等地區(qū)，現(xiàn)有收購網(wǎng)點(diǎn) 30 個(gè)。 公司現(xiàn)有工作人員 150 人，加工車間 2 個(gè)，面積 9000平米。 2008 年新建 30 萬只蛋雞養(yǎng)殖基地，占地 140 畝，建筑面積 15000 平方米。主要包括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料加工車間及辦公樓等。 公司目前形 成“公司 +基地 +農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，帶動(dòng)周邊 1000 余農(nóng)戶發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)，現(xiàn)已簽約 600 余戶。 公司 2005 年榮獲荊州市農(nóng)村“十佳中介服務(wù)組織獎(jiǎng)”并被評為“納稅大戶”， 2006 年經(jīng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組審核，認(rèn)定為“荊州市 2006 年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點(diǎn)龍頭企業(yè)”， 2009 年被授牌“ X 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。 3、可行性報(bào)告編制依據(jù)、原則 本可行性研究報(bào)告編制的主要依據(jù)： （ 1） 2011 年度國家新產(chǎn)品計(jì)劃申報(bào)要求、 2011 年國家級星火計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)要求。 （ 2）鄂財(cái)企發(fā) 2006 74 號湖弱省技術(shù)改造項(xiàng) 目貸款財(cái)政貼息資金管理暫行辦法； （ 3）荊州市畜牧業(yè) 2003 2007 年發(fā)展規(guī)劃； （ 4）投資項(xiàng)目可行性研究指南（中國電力出版社）； （ 5）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）（中國計(jì)劃出版社）； （ 6）建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料。 本可行性研究報(bào)告以編制的主要原則： 本可行性研究報(bào)告以市場為導(dǎo)向，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)帶動(dòng)效應(yīng)為出發(fā)點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)求實(shí)和創(chuàng)新精神，采用先進(jìn)、適用、成熟的新技術(shù)，擴(kuò)能降耗，降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭能力。 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)的一系列政策和法規(guī)。 主體工程與環(huán)境 保護(hù)、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時(shí)考慮，減少污染，消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害。 4、項(xiàng)目的理由與過程 荊州市禽蛋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前禽蛋年產(chǎn)量總規(guī)模已達(dá) 20 萬噸。荊州市在 禽有限公司的帶動(dòng)下，采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式已深入人心。公司敞開價(jià)格向農(nóng)戶回購雞蛋，目前日收購量已達(dá) 30 萬枚以上，而公司的保鮮保潔生產(chǎn)線日處理量只有 10 萬枚左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)的實(shí)際需求，急需技改擴(kuò)能。另外，通過技改可使原生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力提高，減少破損、延長保質(zhì)期，勞動(dòng)效益可提高 4 倍以上，品質(zhì)更穩(wěn)定，生產(chǎn)也更環(huán)保。 二、 項(xiàng)目概況 1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目屬技改項(xiàng)目，在原廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行，廠址位于 有加工車間 9000平方米。 2、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 技改前，年加工規(guī)模為 8000 萬枚鮮雞蛋，技改后加工規(guī)模為 枚 /年鮮雞蛋，擴(kuò)產(chǎn) 枚 /年。 3、項(xiàng)目主要建設(shè)條件 （ 1）政策環(huán)境 對加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則：不管哪種所有制和經(jīng)營形式的龍頭企業(yè)，只要能帶動(dòng)農(nóng)戶，與農(nóng)民建立起合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，給農(nóng)民帶來實(shí)惠，都要在財(cái)政、稅收、金融等方面一視同仁地給予支持。 國家對加快發(fā)展農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策 措施：（ 1）安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項(xiàng)資金。（ 2）技改貸款，可給予財(cái)政貼息；為農(nóng)戶提供服務(wù)，可給予財(cái)政補(bǔ)助。（ 3）加強(qiáng)扶持新辦的中小型農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。 當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”計(jì)劃已經(jīng)出臺，政府對“三農(nóng)”問題十分重視，出臺了一系列對農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策，加大了對農(nóng)來的投入，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)發(fā)的種植積極性，從而確保了養(yǎng)殖飼料的供應(yīng)。因此，本項(xiàng)目的政策環(huán)境十分優(yōu)越。 （ 2）符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目符合荊州市及荊州區(qū)“十二五”畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，項(xiàng)目位于荊州區(qū)，采用先進(jìn)技術(shù)和專業(yè)配方生產(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 （ 3）市場容量較大，項(xiàng)目市場競爭力較強(qiáng)。本項(xiàng)目主要目標(biāo)市場為香港及澳門市場。項(xiàng)目單位現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)較為健全，有利于產(chǎn)品的銷售，可提高產(chǎn)品的市場競爭力。 （ 4）交通運(yùn)輸較便捷。項(xiàng)目選址 X 省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達(dá)的荊州市荊州區(qū)，地處荊州古城西門，毗鄰荊門、當(dāng)陽兩市。鎮(zhèn)村公路分別與 207、 318 國道、漢宜省道、宜黃高速公路并網(wǎng)，距沙市水運(yùn)碼頭、荊州火車站近 10 公里，水路、陸路、鐵路四通八達(dá)。地理位置優(yōu)越，交通便利，有得于蛋源的采購和運(yùn)輸。 （ 5）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢明顯。公司是一家從事多年的專業(yè)蛋品加工企業(yè)，擁有多年從事 生產(chǎn)加工實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人才。 （ 6）地域優(yōu)勢 荊州市荊州區(qū)境內(nèi)生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，具有獨(dú)特的地理氣候和地域條件，十分適宜優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （ 7）龍頭優(yōu)勢 公司作為 X 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，長期堅(jiān)持按照“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式運(yùn)作，已建成優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖基地 35 萬只，帶動(dòng) 1000 多農(nóng)戶從事蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，對全區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的帶動(dòng)能力。 4、項(xiàng)目技改投入總資金及資金籌措 （ 1）技改投入總資金 技改前，公司擁有資產(chǎn)總額 5200 萬元，其中：固定資產(chǎn) 2500 萬元。本項(xiàng)目技改投入總資金 580 萬元 。 （ 2）資金籌措 建設(shè)單位自籌 300 萬元，銀行貸款 280萬元。 5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目名稱 指 標(biāo) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年增加產(chǎn)量 年加工 15000 萬枚鮮雞蛋 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年增量銷售收入 5000 萬元 年平均增量銷售收入 4000 萬元 年平均增量總成本 3800 萬元 增量內(nèi)部收益率 增量財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 2%） 1200 萬元 增量投資回收期 增量借款償還期 第二章 市場預(yù)測 據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧年答統(tǒng)計(jì)， 2009 年，全國禽蛋產(chǎn) 噸，人均占有量 斤，而 X 噸，人均占有量 斤，低于全國平均水平 明 荊州市年產(chǎn)禽蛋 20 萬噸，產(chǎn)量占 X 省的 說明荊州市已經(jīng)成為 X 省蛋雞養(yǎng)殖的主要基地之一。 2009 年 12 月全國蛋品平均價(jià)為 /公斤，同期 /公斤，因此荊州市發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的市場空間巨大。 目前公司加工生產(chǎn)的鮮雞除了供應(yīng)本地外，還外銷至香港、澳門等地，產(chǎn)品十分暢銷，香港、澳門人口分別為 681萬人、 45 萬人，公司在港澳地區(qū)建有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，已與港澳三大客戶產(chǎn)品購銷合同，年訂購量達(dá) 1 億枚以上，因此，市場潛力十分巨大。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 1、建設(shè)方案比選 單從規(guī)模經(jīng)濟(jì)性考慮，規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)性越好，競爭力越強(qiáng)。但技改規(guī)模不僅要考慮到現(xiàn)有的規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性，還要從市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、區(qū)位、項(xiàng)目建設(shè)難易程度等方面綜合考慮。 2、推薦方案 根據(jù)對設(shè)備的工藝測量，枚 /年鮮雞蛋。 二、產(chǎn)品方案 技 改前產(chǎn)品及產(chǎn)量：年加工 8000 萬枚鮮雞蛋，其中：土雞蛋 5000 萬枚 /年，羅曼雞蛋 3000 萬枚 /年。 技改后，根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案如下： 三、產(chǎn)品價(jià)格 產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)以市場供求關(guān)系及企業(yè)生產(chǎn)成本而定，本項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)以近幾年來市場價(jià)中較低價(jià)格為依據(jù)而制定并以此作為財(cái)務(wù)評價(jià)的依據(jù)。 技改前，年加工 8000 萬枚鮮雞蛋，銷售收入 6800 萬元。 技改后，年加工鮮雞蛋 萬枚，其中新增 枚。 產(chǎn)品單價(jià)：土雞蛋 /枚，羅曼雞蛋 /枚。 預(yù)計(jì)年銷售收入 元，增量收入為 5200 萬元。 本報(bào)告在 財(cái)務(wù)評價(jià)中對技改前產(chǎn)品的產(chǎn)量、定價(jià)及銷售收入以企業(yè) 2010 年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 第四章 廠址選擇 一、廠址所在位置現(xiàn)狀 1、地點(diǎn)與地理位置 本項(xiàng)目在原企業(yè)基礎(chǔ)上進(jìn)行，地址位于荊州市荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園。 2、場址土地權(quán)屬類別 本項(xiàng)目場址用地性質(zhì)為工業(yè)用地，使用權(quán)類型為批準(zhǔn)撥用，加工車間建筑面積 7000 平方米。 3、土地利用現(xiàn)狀 廠區(qū)內(nèi)已建成廠房及辦公樓、食堂、宿舍，并已投入正常運(yùn)營，水、電、路等均配套完善，為技改項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力保障。 二、項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 1、地理位置 荊州市地處 X 省 中南部，位于江漢平原腹地，東連武漢，西接三崍，南跨長江，北臨漢水，是連東西、跨南北的交通要道和物資集散地，是川汀鄂經(jīng)濟(jì)紐帶，長江中游重要港口城市，國家輕紡工業(yè)基地，素有文化之邦、漁米之鄉(xiāng)和旅游勝地的稱譽(yù)。其地理位置為東經(jīng) 111 15 114 05，北緯29 26 31 37。境區(qū)東西最大橫距約 里，南北最大縱距約 里，呈帶狀分布。 2、地質(zhì)地貌水系 荊州市位于楊子準(zhǔn)地臺中部，屬新華夏系沉降帶晚近期構(gòu)造帶，處于中國地勢第三級階梯的西部邊緣，是江漢平原的主體。全市地 勢略呈西高東低，由低山丘陵向崗地、平原逐漸過渡。全市海拔 250 米以上的低山 493 平方公里，山丘分布于本部松滋市的大嶺山，海拔 。崗地分布于荊州區(qū)的川店、馬山、紀(jì)南和公安縣的孟溪、鄭公以及石首市的團(tuán)山、高基廟一帶。東部地勢低洼，最低點(diǎn)在洪湖市新灘鄉(xiāng)沙套湖，海拔僅 18 米。 荊州市以平原地區(qū)為主體，海拔 20 50 米，相對高度在 20 米以下。丘陵主要分布于松滋市的老城、王家橋、斯家場和荊州區(qū)的川店、八嶺、石首市桃花山等地，海拔 100 500 米，相對 50 100 米，低山主要分布于松滋市西南部，海拔 500 米左右。 荊州市河流交錯(cuò)、湖泊密布。全市有千畝以上湖泊 30多個(gè)。均屬長江水系，主要有長江干流松滋河、虎渡河、藕池河、調(diào)弦河等。荊州湖泊眾多，全市有千畝以上湖泊 30多個(gè)。總面積 8 萬公頃，其中洪湖為 X 省第一大湖，總面積305 萬公頃，長湖次之，總面積 公頃。 3、氣候 荊州市屬弱亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，具有四季分明、熱量豐富、光照適宜、雨水充沛、雨熱同季、無霜期長等特點(diǎn)，年輻射總量 焦耳 /平方米，年日照時(shí)數(shù)1823 1978 小時(shí)，日照率為 41% 44%。年均氣溫 CC，無霜期 250 267 天，年降水量 1100 1300右。 4、社會(huì)環(huán)境條件 荊州市轄荊州、沙市 2 個(gè)區(qū)，公安、監(jiān)利、江陵 3 個(gè)縣，代管松滋、石首、洪湖 3 個(gè)縣級市。 8 個(gè)縣市區(qū)下轄 103 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 12 個(gè)街道辦事處、 387 個(gè)居民委員會(huì)、 2891 個(gè)村發(fā)委員會(huì)以。全市國土面積 14067 平方公里，占 X 其中平原湖區(qū)占 丘陵低山區(qū)點(diǎn) 市區(qū)面積 1558 平方公里，市區(qū)建成面積 59 平方公里。 近年來，全市堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)觀統(tǒng)領(lǐng)“三個(gè)文明 ”建設(shè)，突出新型工業(yè)化帶動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“工業(yè)興市”戰(zhàn)略帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，綜合實(shí)力逐步增強(qiáng)。 2004 年，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 430 億元，增長 一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為25 43 32，固定資產(chǎn)投資 元，外貿(mào)出口 美元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額 237 億元，農(nóng)民人均純收入 3002元，城鎮(zhèn)居民人均純收入 7600 元。 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。一是積極發(fā)展糧食生產(chǎn)，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)特色顯現(xiàn)。近幾年來，全市基本農(nóng)田面積保持在 公 頃以上，監(jiān)得縣糧食、洪湖市水產(chǎn)、公安縣棉花和松滋市生豬等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居全國百強(qiáng)之列。2004 年，糧食、棉花、油料產(chǎn)量分別為 噸、 噸，生豬出欄 334 萬頭，水產(chǎn)品產(chǎn)量 63 萬噸，短周期工業(yè)原料林基本地達(dá) 140 萬畝。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 占全省的 居全省第二位。其中，畜牧、水產(chǎn)、林業(yè)產(chǎn)值分別達(dá) 元、 元、 元，三大產(chǎn)業(yè)占全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá) 45%。棉花、油菜基本實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化，優(yōu)質(zhì)稻、優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品、 65%和 75%。二是農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營深入推進(jìn)。全市產(chǎn)值過億元的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展到 18 家。國家級、省級龍頭企業(yè)分別達(dá)到 6 家、 5 家，總量規(guī)模居全省前列。農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)、公司制農(nóng)業(yè)企業(yè)、種養(yǎng)和運(yùn)銷大戶、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人等新型農(nóng)村市場主體不斷發(fā)展，達(dá) 3500 多家，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)市場化進(jìn)程加快。品牌農(nóng)業(yè)建設(shè)得到加強(qiáng)，共培育無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品標(biāo)識 94 個(gè)，居全省第一位。 2004 年農(nóng)產(chǎn)品出口交貨值 5890 萬美元，位居全省第二。三是農(nóng)村稅費(fèi)改革及配套改革取得明顯成效。 2004 年，全市農(nóng)發(fā)負(fù)擔(dān)總額 元，比上年減少 元，減 35%，發(fā)放糧食直補(bǔ)資金 元，早稻良種補(bǔ)貼資金 873 萬元，中稻良種補(bǔ)巾 4130 萬元。農(nóng)民負(fù)擔(dān)總額比改革前 2001 年減少 平減少 ，人平減少 。 實(shí)施“工業(yè)興市”戰(zhàn)略，工業(yè)發(fā)展勢頭較好。牢固樹立“工業(yè)興市”戰(zhàn)略思想，加快工業(yè)化進(jìn)程，工業(yè)主體地位日益突出。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá) 568 家，銷售收入過億元、利稅過千萬元的企業(yè) 36家， 2004年全市工業(yè)增加值 81億元，增長 增速為 6 年來最好水平；工業(yè)對 長貢獻(xiàn)率達(dá) 工業(yè)企業(yè)入庫稅金 元，占 財(cái)政收入比重為 40%。 5、交通運(yùn)輸條件 荊州是鄂中南重要的中心城市。全國國土開發(fā)一級軸線（長江）與二級軸線（京廣、焦柳鐵路）在此交匯，長江 483公里黃金水道穿越境內(nèi)， 207 國道縱貫?zāi)媳保?318 國道和宜黃高速公路橫跨東西，沙市港是長江中游的重要港口，沙市機(jī)場為國家二級機(jī)場，構(gòu)成了荊州公路、鐵路、水運(yùn)、航空等多種方式相銜現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)；襄（樊） ）、荊（州）高速公路，特別是竣工通車的荊州長江公路大橋，使荊州承東接西、連南納北的地域和交通優(yōu)勢更為明顯。荊州是 X 省第二大信息樞紐節(jié)點(diǎn)和信息傳輸中心 ，通信技術(shù)裝備、通訊能力、用戶規(guī)模、業(yè)務(wù)總量等四項(xiàng)指標(biāo)均居全省第二位。國家規(guī)劃的八縱八橫“信息高速公路”光纜干線有一縱一橫兩條骨干光纜從荊州通過，全市信息、通信業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模。 荊州市自古以來是連東西貫?zāi)媳钡慕煌ㄒ臀镔Y用地。水、陸、空交通極為使得。最早對外開放的四大內(nèi)河港口之一沙市港是國家二婁通商口岸，可?？?5000 噸的船舶，年吞吐能力 800 多萬噸；沙市機(jī)場可起降波音 737 飛機(jī)，辟有北京、上海、廣州、長沙、深圳等 15 條航線；荊沙鐵路貨運(yùn)通達(dá)全國； 207 國道縱貫?zāi)媳保?318 國道、宜黃高速公路橫跨東西；供水 、供電充足；郵電通訊便捷；海關(guān)、商檢、口崖管理機(jī)構(gòu)健全，為開展直接進(jìn)出口貿(mào)易，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)提供了良好的條件。 三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 為了充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)及配套能力，發(fā)揮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，項(xiàng)目建設(shè)擬在原廠址基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造建設(shè)。該地址具有如下顯著優(yōu)勢： （ 1） 地勢平坦寬闊。所選地址地勢平坦寬闊，空氣清新，便于與現(xiàn)有設(shè)施配套，綜合效率高。 （ 2） 交通方便，通訊發(fā)達(dá)。 （ 3） 氣候適宜。項(xiàng)目區(qū)光照充足，年太陽輻照量 105 108 午卡 /平方厘米，年平均氣溫 （ 4） 農(nóng)副產(chǎn)品豐富，可為項(xiàng)目提供充足的物質(zhì)條件。 2010年度，荊州 工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成 90 億元，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn) 民人均純收入 5200 元，社會(huì)各項(xiàng)工作面進(jìn)步。區(qū)委、區(qū)政府確立了“糧油穩(wěn)區(qū)，苗木富區(qū)，工業(yè)強(qiáng)區(qū)，引資興區(qū)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路。即把挖掘資源優(yōu)勢，壯大特色產(chǎn)業(yè)作為全區(qū)農(nóng)區(qū)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點(diǎn)，在全區(qū)建立了八大基地：萬畝優(yōu)質(zhì)糧油基地、萬只草食動(dòng)物基地、萬頭良種牲豬基地、百萬只家禽生產(chǎn)基地、萬畝花卉苗木基地、千畝蔬菜基地、萬畝水果某地、萬畝水產(chǎn)品基地。以苗木產(chǎn)業(yè)為例，目前全區(qū)實(shí)際發(fā)展苗木面積達(dá) 16 萬畝，初步形成了“三點(diǎn)四線”的苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，苗木產(chǎn)業(yè)已成為荊州的特色 產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的新亮點(diǎn)。 第五章 主要工藝及設(shè)備方案 一、主要工藝流程 蛋品加工工藝流程： 清洗消毒檢測干燥噴油（保鮮油）干燥分級分揀貼標(biāo)噴碼包裝入庫。 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備清單如下表所示： 序號 名稱 型號 數(shù)量 單價(jià) （萬元） 金額 （萬元） 1 自動(dòng)選蛋機(jī) 韓國 小時(shí) 1 套 10 10 2 清洗機(jī) 韓國 萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 3 噴 碼機(jī) 韓國 萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 4 全自動(dòng)飼料生產(chǎn)線 韓國 0 萬噸 /小時(shí) 1 套 80 80 5 變壓器 150 10 6 全自動(dòng)洗蛋機(jī) 韓國 套 110 110 7 全自動(dòng)洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測、分級分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線 韓國 萬枚/小時(shí) 1 套 340 340 8 合計(jì) 580 三、自動(dòng)化控制方案 本項(xiàng)目是綜合開發(fā)的、現(xiàn)代化的中型蛋品加工企業(yè)，主要生產(chǎn)裝置工藝操作復(fù)雜，工藝 參數(shù)控制精度要求高，產(chǎn)品質(zhì)量、效率以及能耗很大程度上取決于控制系統(tǒng)，自動(dòng)控制系統(tǒng)具有快速通信功能，直接向全廠信息管理系統(tǒng)包括生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，便于全廠生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營管理和優(yōu)化過程控制。 自動(dòng)控制系統(tǒng)主要做下面的三件事； 一是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化。 通過計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化，只通過幾個(gè)簡單的操作就能使整個(gè)生產(chǎn)線內(nèi)所有受控設(shè)備分工段按工藝設(shè)計(jì)要求以最佳的方式自動(dòng)、連鎖、有序的和停止。自動(dòng)檢測和處理設(shè)備故障，并能自動(dòng)發(fā)出報(bào)警；一旦發(fā)生設(shè)備故障系統(tǒng)立即按照程序預(yù)定的方案自動(dòng)停止想關(guān)設(shè)備，防止故障范圍擴(kuò)大。同時(shí)能記錄和分析設(shè)備故障。 二是生產(chǎn)管理自動(dòng)化。 通過自動(dòng)采集生產(chǎn)數(shù)據(jù)，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出生產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)率和各種料倉內(nèi)的物料品種、存儲(chǔ)量（這要求進(jìn)出倉都有計(jì)量設(shè)備），可以利用這些數(shù)據(jù)制定生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃。為生產(chǎn)管理者實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化生產(chǎn)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。另外，系統(tǒng)能自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出所有設(shè)備的運(yùn)行情況、故障率、故障原因，可以很方便的了解影響生產(chǎn)的各種，為提高生產(chǎn)效率提供參考數(shù)據(jù)。 三是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成最優(yōu)化。 通過采用先進(jìn)的控制理念實(shí)現(xiàn)控制原理優(yōu)化設(shè)計(jì)、元件造型、精細(xì)制作，有效的解決系統(tǒng)可靠性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性之間的矛盾。 四、工程方案 公司現(xiàn)有加工車間 2 個(gè)，面積 9000 米。 2008 新建 35 萬只蛋雞養(yǎng)殖基地，占地 140 畝，建筑面積 15000 米。主要包括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料加工車間及辦公樓等。另外配套建成宿舍、食堂、門衛(wèi)、廁所等輔助用房，本項(xiàng)目不需要土建。 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 一、廠址環(huán)境條件 1、大氣環(huán)境 目前廠址地區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量良好，基本符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）對“二類地區(qū)”的要求。 2、水環(huán)境 該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀基本屬于二類水質(zhì)。 二、項(xiàng)目的污染源、污染物 本項(xiàng)目產(chǎn)生廢水、廢氣、廢液和廢渣及噪聲等污染源和污染物。 廢水是生活污水。 廢氣包括氨氣、 廢液主要是機(jī)油和蛋清。 廢渣包括煤渣及城市固體垃圾。 噪聲主要由裝置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生。 1、執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996 一級）。 （ 2）地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 1999類 ）。 （ 3）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）。 （ 4）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）。 2、污染物的治理措施 （ 1）廢水。本工程排水按水質(zhì)劃分成五類：生產(chǎn)污水（包括地面沖洗水）、生活污水、初期雨水、清凈廢水及后期雨水，從設(shè)計(jì)上做到清污分流。 裝置內(nèi)設(shè)有初期雨水調(diào)節(jié)池，使其按照一事實(shí)上速度與其他生產(chǎn)污水一起送污水預(yù)處理場處理，排往后港鎮(zhèn)污水場進(jìn)一步處理，達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）要求。 生活污水由廠區(qū)內(nèi)管網(wǎng)匯集排入后港鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)，進(jìn)一步處理。 清凈廢水和后期雨水通過管網(wǎng)排入城鎮(zhèn)的雨水河道。 （ 2）廢氣。本工程排出的廢氣主要是鍋爐排出的煙道氣，通過一定高度的煙囟排入大氣。對可回收的廢氣進(jìn)行回收或用作輔助燃料，其余經(jīng)一定高度的排氣筒大氣。 （ 3）廢渣。廢渣包括固體、膏狀物和液體。 此項(xiàng)目產(chǎn)生的不可燃的固體或膏狀廢棄物，按照鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)行安全掩埋。 所產(chǎn)生的有機(jī)液體廢棄物，進(jìn)行適當(dāng)處理可作有機(jī)飼料。 （ 4）噪聲。本工程工作環(huán)境的噪聲控制將按工業(yè)企業(yè)廠蜀噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 1990）進(jìn)行設(shè)計(jì)。對高噪聲的設(shè)備，將采取相應(yīng)的降噪措施。 3、環(huán)境監(jiān)測 本項(xiàng)目自建環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，監(jiān)測的項(xiàng)目主要有各污水外排口水質(zhì)、外排廢氣污染物、裝置區(qū)空氣的污染物、噪聲及必要的廢渣污染物等。 三、環(huán)境保護(hù)投資 環(huán)境保護(hù)投資由三廢治理設(shè)施費(fèi)、綠化費(fèi)及監(jiān)測設(shè)施費(fèi)三部分組成，工藝裝置中包含兼用于環(huán)境保護(hù)的投資。 本工程各裝置采用了目前國內(nèi)比較先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)路線和清潔工藝，同時(shí)在工藝過程中采用了一系列控制污染物產(chǎn)生和排放的措施，對所排放的三廢采用的治理措施是有效的。 本項(xiàng)目實(shí)施中將按環(huán)評報(bào)告相 關(guān)的審批意見執(zhí)行。 第七章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 一、危害因素 本項(xiàng)目不涉及易爆及有毒物品，項(xiàng)目在加工過程和原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的揮發(fā)性以及裝置機(jī)械傷害、噪聲是造成本項(xiàng)目職業(yè)安全和衛(wèi)生的主要危害因素。 二、安全措施方案 1、采用的主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 為了確保項(xiàng)目投產(chǎn)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全與健康，項(xiàng)目實(shí)施過程必須符合國家的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。設(shè)計(jì)過程中不僅考慮裝置工藝技術(shù)的先進(jìn)性，經(jīng)濟(jì)合理性，同時(shí)結(jié)合工業(yè)衛(wèi)生、防火防爆安全等方面進(jìn)行全面的綜合研究。 從安全衛(wèi)生角度出發(fā)，除了選擇有利于安全生產(chǎn)的工藝技術(shù)路線外，還對可能存在的不安全因素采取行之有效的預(yù)防措施。職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施，要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。設(shè)計(jì)中采用的主要技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ 1979） . （ 2）關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定（勞字 1998 48 號）。 （ 3）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（ 1992）。 2、采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)和高質(zhì)量的設(shè)備，為安全生產(chǎn)提供基本保證 。 3、對危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)采取保護(hù)措施 在危險(xiǎn)部位和關(guān)鍵部位及存放、輸送易燃物料的設(shè)備、管道上，采用先進(jìn)可靠的檢測技術(shù)，設(shè)置聯(lián)鎖報(bào)警自控系統(tǒng)，確保安全運(yùn)行。 電力設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范選用合適的電氣設(shè)備。對于因突然停電而會(huì)引起火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的設(shè)備備有兩路電源。對于火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)場所可能產(chǎn)生靜電危害的物體，采取靜電接地措施。建（構(gòu)）筑物屋面采用避雷網(wǎng)或避雷針，以防止直接雷擊或感應(yīng)雷擊。 4、危險(xiǎn)場所的防護(hù)措施 生產(chǎn)區(qū)設(shè)置必要的檢測報(bào)警和相應(yīng)的消防設(shè)施，包括空氣泡沫消防系統(tǒng)，裝置上設(shè)置噴淋水系統(tǒng)。 凡表面溫度達(dá) 60 攝氏度以上的設(shè)備和管道均采取絕熱防護(hù)措施。 5、職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 裝置投產(chǎn)前，必須制訂安全生產(chǎn)管理制度，例如安全教育制度、健全作業(yè)證制度、究全檢查制度等。 在綜合辦公樓內(nèi)設(shè)有急救站，在生產(chǎn)崗位置事故柜和急救器材等。 三、消防設(shè)施 生產(chǎn)區(qū)的消防由全廠的低壓水消防系統(tǒng)和生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的其他消防系統(tǒng)組成。 （ 1） 低壓消防水系統(tǒng)。與生產(chǎn)給水為同一系統(tǒng)，該系統(tǒng)既供生產(chǎn)用水，也做消防車取水水源。本系統(tǒng)主要由全廠環(huán)狀管網(wǎng)和設(shè)于管網(wǎng)上的消防火槍所組成。管網(wǎng)最小管徑為米，消火栓間距 40 45 米。 （ 2） 泡沫消防系統(tǒng)。各生產(chǎn) 裝置和單項(xiàng)設(shè)施根據(jù)其特殊要求設(shè)置，分別設(shè)立固定和半固定泡沫消防系統(tǒng)。 （ 3） 其他消防系統(tǒng)。根據(jù)各生產(chǎn)裝置和我國的規(guī)范要求，由各裝置自行設(shè)置。如水噴淋系統(tǒng)、噴霧系統(tǒng)、 （ 4） 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。在全廠設(shè)置消防系統(tǒng)等聯(lián)鎖的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，及時(shí)檢測火災(zāi)并向操作人員和消防站報(bào)警，形成一個(gè)整體的防火、滅火的消防體系。 第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 一、組織機(jī)構(gòu)（略） 工作制度 全年工作天數(shù)： 300 天 日工作班次： 1 班 每班工作時(shí)間： 8 小時(shí) 在生產(chǎn)期限內(nèi)，取輪休方式安排 職工休息，使職工的休息時(shí)間達(dá)到年法定標(biāo)準(zhǔn)。 二、勞動(dòng)定員 公司開工投產(chǎn)所需員工估計(jì)為 50 人，公司開工投產(chǎn)后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)公司的實(shí)際需求，提出增減員的計(jì)劃，并提交董事會(huì)討論決定。 對企業(yè)的管理和技術(shù)人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。 主要生產(chǎn)崗位人員應(yīng)有高中或同等學(xué)歷。 由社會(huì)上招聘員工時(shí)，應(yīng)以有相應(yīng)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 可行性研究階段，采用的人均年工資及福利為 1 萬元。 公司將為員工設(shè)立職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金。該基金的實(shí)際數(shù)額應(yīng)與公司的經(jīng)營情況掛鉤，并由董事會(huì)決定。 公司應(yīng)盡 一切努力進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，提高其人員素質(zhì)。公司將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足公司技術(shù)、生產(chǎn)、營銷和管理的需要。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、建設(shè)工期 根據(jù)實(shí)際情況及以往經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排 8 個(gè)月。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，安排的實(shí)施進(jìn)度如下： （ 1） 20011 年 2 月開始長定貨周期設(shè)備采購。 （ 2） 2011 年 4 月 2011 年 8 月完成建筑及安裝工程。 （ 3） 2011 年 9 月 20 日前完成設(shè)備購置及安裝。 （ 4） 2011 年 9 月 30 日前正式投產(chǎn)。 三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí) 施進(jìn)度計(jì)劃表 序號 項(xiàng) 目 2011 年 1 月 2 月 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 設(shè)備定貨 2 建筑安裝施工 3 設(shè)備安裝 4 試車 5 正式投產(chǎn) 第十章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) 1、國家、 X 省、荊州市相關(guān)的政策法規(guī)和基本建設(shè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； 2、有關(guān)生產(chǎn)銷售廠家對設(shè)備及工器具的報(bào)價(jià)和設(shè)備及工器具市場價(jià)格信息。 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估 算 1、設(shè)備、工器具購置及安裝費(fèi)估算 經(jīng)估算，設(shè)備及工器具購置費(fèi)，合計(jì) 580 萬元。 主要設(shè)備購置費(fèi)用表 序號 名稱 型號 數(shù)量 單價(jià) （萬元） 金額 （萬元） 1 自動(dòng)選蛋機(jī) 韓國 小時(shí) 1 套 10 10 2 清洗機(jī) 韓國 萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 3 噴碼機(jī) 韓國 萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 4 全自動(dòng)飼料生產(chǎn)線 韓國 0 萬噸 /小時(shí) 1 套 80 80 5 變壓器 150 10 6 全自動(dòng)洗蛋機(jī) 韓國 套 110 110 7 全自動(dòng)洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測、分級分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線 韓國 萬枚/小時(shí) 1 套 340 340 8 合計(jì) 580 2、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。如下表所示。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 單位；萬元 序號 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1 2 前期咨詢費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2 3 質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2 4 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 5 5 合計(jì) 10 3、 基本預(yù)備費(fèi)估算 基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，基本預(yù)備費(fèi)率為 5%。 4、 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算 目前國內(nèi)項(xiàng)目一般不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，加之項(xiàng)目建設(shè)周期不長（只有 8 個(gè)月），故投資估算中未計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 5、 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 以上各項(xiàng)目合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為 559 萬元。 6、 建設(shè)期利 息 本項(xiàng)目需銀行貸款 280 萬元，按 9%計(jì)息，利息為 21 萬元。 7、建設(shè)投資 按照投資項(xiàng)目可行性研究指南的要求，以上第 5、 6兩項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為 580 萬元。 本項(xiàng)目總投資為 580 萬元。 三、資金來源與籌措 本項(xiàng)目投入總資金 580 萬元，其中：建設(shè)單位自籌 300萬元，銀行貸款 280 萬元。 經(jīng)測算，項(xiàng)目技改投入總資金合計(jì) 580 萬元。 技改前，公司擁有資產(chǎn)總額 5200 萬元，其中：；固定資產(chǎn) 2500 萬元。 技改后，公司擁有總資產(chǎn) 6000 萬元，其中，固定資產(chǎn)3500 萬元。 第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1、 財(cái)務(wù)價(jià)格 產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則；根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，結(jié)合市場情況，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。 2、 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中建設(shè)期 8 個(gè)月。 3、 生產(chǎn)負(fù)荷 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，技改部分生產(chǎn)負(fù)荷為項(xiàng)目計(jì)算期第 2 年 80%，第 3 12 年按 100%計(jì)。 4、 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率 12%，同時(shí)也作為對項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。對項(xiàng)目資本金評價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資各方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告按 12%計(jì)算。 5、 所得稅 按 33%計(jì)征。 6、 增值稅 稅率按 13%計(jì)。 7、 貸款利率 技改前流動(dòng)資金貸款利率 6%，本項(xiàng)目貸款利率為 9%。 8、 其他計(jì)算參數(shù) 名稱 計(jì)算參數(shù) 備注 固定資產(chǎn) 機(jī)器設(shè)備 11 年，建（構(gòu)）筑物 20 年 平均年限法，殘值率 5% 無形、遞延資產(chǎn) 分別為 10 年、 5 年 平均攤銷 修理費(fèi) 固定資產(chǎn)原值為基數(shù) 銷售費(fèi) 3% 以銷售收入為基數(shù) 工資及福利 50 人， 10000 元 /年 含福利費(fèi) 管理費(fèi) 1% 以銷售收入為基數(shù) 其他稅收 城建稅 5%，所得稅率33% 增值稅額為基數(shù) 教育附加 3% 盈余公積金 10% 所得稅后利潤為基數(shù) 公益金 5% 二、 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價(jià)格計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量，技改前年銷售收入為 6800 萬元，技改后正常年份銷售收入為 元，因此，增量銷售收入 5200 萬元。銷售稅金及附加、增值稅根據(jù)前面基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算，詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表。 三、 成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用。本項(xiàng)目按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)際情況測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本。 1、 外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用 技改前外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用按公司實(shí)際費(fèi)用計(jì)。技改后正常生產(chǎn)年外購雞蛋 10000 萬枚，其中，土雞蛋5000 萬枚，單價(jià) /斤，按平均 11 枚重 1 斤計(jì)，羅曼雞蛋 5000 萬枚，單價(jià) /斤，按平均 9 枚 1 斤計(jì)；清洗劑、保鮮劑及噴碼年費(fèi)用 200 萬元：一個(gè)紙箱及內(nèi)件需 10 元，10000 萬枚雞蛋年需包裝費(fèi) 278 萬元；年水電費(fèi) 80 萬元。詳見總成本費(fèi)用表。 2、 人員工資及福利費(fèi) 技改后按總?cè)藛T 50 人測算，人均年工資及福利 10000元，合計(jì)為 50 萬元。 3、 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi) （ 1） 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)。固定資產(chǎn)折舊采用直線法平 均計(jì)算，殘值按 5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，按以下數(shù)據(jù)計(jì)算： *房屋及建筑物： 20 年 *機(jī)器設(shè)備： 11 年 *攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn) 10 年，遞延資產(chǎn) 5 年 （ 2）修理費(fèi)。每年修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 。 （ 3）運(yùn)費(fèi)每箱 7 元，每箱裝 360 枚雞蛋，